目錄

第一部分 牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)2020年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十二、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十六、部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門基本信息表

牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

青龍初級(jí)中學(xué)創(chuàng)辦于1985年8月，是一所壩區(qū)農(nóng)村初級(jí)中學(xué)，負(fù)責(zé)招收共和鎮(zhèn)龍池、牟尼、周山、際盛、華星、共豐、慶豐和鳳屯鎮(zhèn)河節(jié)沖、田豐、龍豐、牌坊共11個(gè)村委會(huì)適齡兒童。學(xué)校占地面積44畝，現(xiàn)有11個(gè)教學(xué)班，在校學(xué)生358人，教職工99人，其中專任教師94人。

青龍初級(jí)中學(xué)部門主要職責(zé)是全面堅(jiān)持貫徹黨的教育方針、政策，以規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)“為目標(biāo)”，在“以人為本，科研興校”的辦學(xué)理念指導(dǎo)下，學(xué)校形成了“育人為本、敬業(yè)為榮、學(xué)習(xí)為樂(lè)”的校風(fēng)和“勤思、樂(lè)學(xué)、會(huì)學(xué)”的學(xué)風(fēng)，形成校園環(huán)境整潔干凈，注重內(nèi)涵發(fā)展，強(qiáng)化校園文化，全力推行素質(zhì)教育，積極張揚(yáng)學(xué)生個(gè)性，全面提升辦學(xué)品位的局面。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

學(xué)校內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處等處室。

（三）重點(diǎn)工作概述

學(xué)校始終把抓教育教學(xué)質(zhì)量放在第一位。適齡少年入學(xué)率達(dá)100%，鞏固率98%，學(xué)生體質(zhì)健康達(dá)標(biāo)率99%。

多年來(lái)，青龍中學(xué)全面堅(jiān)持貫徹黨的教育方針、政策，以規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)“為目標(biāo)”，在“以人為本，科研興校”的辦學(xué)理念指導(dǎo)下，學(xué)校形成了“育人為本、敬業(yè)為榮、學(xué)習(xí)為樂(lè)”的校風(fēng)和“勤思、樂(lè)學(xué)、會(huì)學(xué)”的學(xué)風(fēng)，學(xué)校的辦學(xué)效益逐年提高。

2019年，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持和幫助下，青龍中學(xué)全體教職工團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、迎難而上，全校教學(xué)質(zhì)量州綜合考核比上一學(xué)年有大幅提升，榮獲教學(xué)質(zhì)量三等獎(jiǎng)，學(xué)校的辦學(xué)效益有了明顯提高。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共99個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年1月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制100人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制100人。在職實(shí)有100人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 100人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 14人，其中： 離休0人，退休 14人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入1754.83萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1754.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，財(cái)務(wù)總收入比上年的1669.16萬(wàn)元，增加85.67萬(wàn)元，增加0.95%，主要原因是新調(diào)入人員1人和正常調(diào)資增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入1754.83萬(wàn)元，其中:本年收入1754.83萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1754.83萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1754.83萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，財(cái)政撥款收入比上年的1669.16萬(wàn)元，增加85.67萬(wàn)元，增加0.95%，主要原因是新調(diào)入人員1人和正常調(diào)資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出1754.83萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1754.83萬(wàn)元，其中：基本支出1754.83萬(wàn)元，與上年對(duì)比，比上年的1669.16萬(wàn)元增加85.67萬(wàn)元，增加0.95%，主要原因是新調(diào)入人員1人和正常調(diào)資增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.教育支出1298.32萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出193.85萬(wàn)元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出，退休人員工資，養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等支出。

2.衛(wèi)生健康支出140.33萬(wàn)元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出等。

3.住房保障支出122.33萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分類包括工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（其中：基本支出1754.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出1710.49萬(wàn)元。其中，基本工資513.48萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼500.84萬(wàn)元，績(jī)效工資265.31萬(wàn)元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)163.10萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)96.34萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助43.99萬(wàn)元,其他社會(huì)保障費(fèi)5.10萬(wàn)元,住房公積金122.33萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出13.62萬(wàn)元。其中，辦公費(fèi)1.99萬(wàn)元，水費(fèi)0.50萬(wàn)元，電費(fèi)0.93萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助30.72萬(wàn)元，退休費(fèi)29.86萬(wàn)元，生活補(bǔ)助0.33萬(wàn)元，助學(xué)金0.54萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。無(wú)

（二）與中央配套事項(xiàng)

我部門與中央配套事項(xiàng)。無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

2020年無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我部門2020年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
   2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
   3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
   4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2020年我部門無(wú)縣本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算，縣本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算由縣級(jí)相關(guān)部門做，2020年我部門整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門總體績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2020年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我部門將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

（五）扶貧資金情況說(shuō)明

2020年度縣財(cái)政未安排我部門扶貧資金預(yù)算。

（六）空表情況說(shuō)明

1、由于我部門2020年度無(wú)政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、由于我部門2020年度無(wú)項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

3、由于我部門2020年度無(wú)項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

4、由于我部門2020年度無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

5、由于我部門2020年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)支出安排，《部門政府采購(gòu)情況表》為空表。

6、由于我部門2020年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出安排，《部門政府采購(gòu)服務(wù)情況表》為空表。

7、鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8、由于我部門2020年度無(wú)由我部門經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資本，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表》為空表。

9、由于我部門2020年度基本支出中無(wú)項(xiàng)目支出安排，《部門項(xiàng)目支出情況表》為空表。

（七）2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)

1、項(xiàng)目名稱：無(wú)

2、立項(xiàng)依據(jù)：無(wú)

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：無(wú)

4、項(xiàng)目基本概況：無(wú)

5、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無(wú)

6、資金安排情況: 無(wú)

7、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃: 無(wú)

8、項(xiàng)目實(shí)施成效: 無(wú)

附件：牟定縣紅十字會(huì)2020年部門預(yù)算公開(kāi)表

牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)

                        2020年6月16日