目錄

第一部分 牟定縣圖書館2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣圖書館2020年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十二、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十六、部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門基本信息表

牟定縣圖書館2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣圖書館的主要職責(zé)：保存借閱圖書資料，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，采編與儲藏、圖書資料借閱、圖書館學(xué)研究編輯出版知識培訓(xùn)與社會教育（相關(guān)社會服務(wù)）。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣圖書館屬牟定縣文體廣電旅游局下屬事業(yè)單位，包括：辦公室、期刊閱覽室、少兒閱覽室、自修室、電子閱覽室、地方文獻(xiàn)室、收藏室、多媒體培訓(xùn)室、外借室、采編室。

（三）重點(diǎn)工作概述

牟定縣圖書館重點(diǎn)工作是：

大力開展全民閱讀推廣活動，助力書香牟定健康發(fā)展 　　

為進(jìn)一步推動我縣全民閱讀活動深入持久開展，通過總分館建設(shè)、設(shè)立館外延伸服務(wù)點(diǎn)、舉辦各類閱讀活動等多種形式，多措并舉做實(shí)全民閱讀推廣工作。到目前為止，共開展送書下鄉(xiāng)活動22場次，服務(wù)群眾4200余人次；開展送春聯(lián)活動2場次，服務(wù)群眾2300余人次；開展鎮(zhèn)村兩級讀書服務(wù)及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)41次，覆蓋7鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、34個(gè)村級服務(wù)點(diǎn)；協(xié)助城區(qū)老年大學(xué)開展書畫、器樂培訓(xùn)輔導(dǎo)18場次，服務(wù)群眾達(dá)700余人次；助力牟定縣文學(xué)藝術(shù)界的8個(gè)相關(guān)協(xié)會開展專題創(chuàng)作活動13場次。通過圖書館網(wǎng)站、公共微信、智慧墻等平臺為群眾提供電子圖書10萬余冊，各類信息達(dá)8TB，發(fā)布推文27期，開展線上展出12期。為了在全社會營造全民閱讀的文化書香氛圍，我館積極拓展服務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)新服務(wù)手段，延伸服務(wù)陣地，突破傳統(tǒng)圖書館只限于館內(nèi)借閱的服務(wù)模式，本著“方便讀者、服務(wù)社區(qū)”的宗旨，不斷強(qiáng)化服務(wù)功能，延伸服務(wù)范圍。上半年以來,我館同時(shí)在誠區(qū)的7家單位設(shè)立了流動圖書服務(wù)點(diǎn)，設(shè)置流動圖書7142冊。服務(wù)點(diǎn)的設(shè)置，突破圖書館館舍建筑的功能局限，有效地提高圖書館文獻(xiàn)資源的利用，拓展圖書館的服務(wù)外延，更好地體現(xiàn)出公共文化服務(wù)體系就近、自助、互動、便捷的服務(wù)功能，更有力地促進(jìn)全民閱讀活動的開展。半年來，通過線上互聯(lián)互通、共建共享，線下因地制宜、靈活多變的服務(wù)活動，為廣大讀者提供了方便快捷的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，大大提升了群眾的閱讀氛圍，為建設(shè)書香牟定和文明縣城作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

二、加強(qiáng)總分館制建設(shè)，進(jìn)一步完善公共文化服務(wù)體系去年我縣投入約26萬元，開展了以州圖書館為中心館、以縣圖書館、文化館為總館，以共和鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)、鳳屯鎮(zhèn)、蟠貓鄉(xiāng)、戌街鄉(xiāng)、安樂鄉(xiāng)7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為分館以及89個(gè)服務(wù)點(diǎn)的圖書館、文化館總分館服務(wù)體系建設(shè)。到目前為止，實(shí)現(xiàn)村（社區(qū)）農(nóng)家書屋與鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、縣圖書館、文化館的資源整合和互聯(lián)互通。推進(jìn)縣圖書館、文化館（站、室）、農(nóng)家書屋基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化、文化資源共享化、服務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化、管理運(yùn)行一體化，相關(guān)平臺設(shè)備已安裝到位，各項(xiàng)規(guī)章制度及服務(wù)體系基本健全，整個(gè)建設(shè)項(xiàng)目工作順利、成效顯著。

三、切實(shí)做好免費(fèi)開放工作

1至3月份，由于受疫情的嚴(yán)重影響，圖書館免費(fèi)開放工作一直處于閉館狀態(tài)，給廣大讀者帶來諸多閱讀困擾。到3月底，全縣疫情得到全面解除，為及時(shí)給廣大讀者提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，圖書館全體員工積極投身復(fù)工復(fù)產(chǎn)籌備工作，到目前為止，少兒閱覽室、報(bào)刊借閱室、外借室、電子閱覽室等全部開放服務(wù)功能室全面開放，開放時(shí)間達(dá)到每周70小時(shí)，確保了廣大讀者的閱讀空間、閱讀時(shí)間。許多線下培訓(xùn)、展覽、讀書活動正在籌備過程中，預(yù)計(jì)6月下旬所有活動恢復(fù)正常，所有該開應(yīng)開的活動將足額開展，以確保年初所制定的目標(biāo)任務(wù)全面完成。

下步工作計(jì)劃：

1.認(rèn)真貫徹落實(shí)州文化和旅游局、新聞出版局、廣電局、發(fā)展改革局、財(cái)政局《關(guān)于推進(jìn)縣級文化館圖書館總分館制建設(shè)的實(shí)施意見》（楚文體聯(lián)發(fā)〔2018〕7號）的要求，按照牟定縣人民政府關(guān)于總分館制建設(shè)實(shí)施方案的任務(wù)目標(biāo)，認(rèn)真開展總分館制建設(shè)的掃尾及查缺補(bǔ)漏工作，確保省州順利考評驗(yàn)收。    2、加強(qiáng)服務(wù)隊(duì)伍業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提升圖書服務(wù)隊(duì)伍的業(yè)務(wù)水平，為廣大讀者提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

3、結(jié)合圖書館實(shí)際，一如既往開展好傳統(tǒng)服務(wù)活動，協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展服務(wù)創(chuàng)新，為廣大群眾營造一個(gè)更為新穎、切實(shí)有效的服務(wù)平臺，為圖書館工作再創(chuàng)佳績。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有4人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)4人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中： 離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入65.74萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款65.74萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比，財(cái)務(wù)總收入比上年的39.29萬元，增加26.45萬元，增長67.31%，主要原因是新調(diào)入人員2人和正常調(diào)資增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入65.74萬元，其中:本年收入65.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款65.74萬元（本級財(cái)力65.74萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比，財(cái)政撥款收入比上年的39.29萬元，增加26.45萬元，增長67.31%，主要原因是新調(diào)入人員2人和正常調(diào)資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出65.74萬元。財(cái)政撥款安排支出65.74萬元，其中：基本支出65.74萬元，與上年對比，比上年的39.29萬元增加26.45萬元，增長67.31%，主要原因是新調(diào)入人員2人和正常調(diào)資增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會保障和就業(yè)支出42.82萬元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出，退休人員工資，養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等支出。

2.衛(wèi)生健康支出5.36萬元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出等。

3.保障支出3.76萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分類包括工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（其中：基本支出65.74萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出52.95萬元。其中，基本工資13.53萬元，津貼補(bǔ)貼15.64萬元，獎金9.48萬，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)5.01萬，基本醫(yī)療保險(xiǎn)3.14萬，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.22萬元,工傷保險(xiǎn)0.16萬元,住房公積金3.76萬元。

商品和服務(wù)支出4.07萬元。其中，辦公費(fèi)1.16萬元，印刷費(fèi)0萬元，水費(fèi)0萬元，電費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0.40萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.31萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.71萬元，是退休人員財(cái)政部分工資。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。無

（二）與中央配套事項(xiàng)

我部門與中央配套事項(xiàng)。無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.20萬元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次，較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.20萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待49人次，較上年增加0.10萬元，原因是總分管制建設(shè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作量增加,接待上級業(yè)務(wù)部門及同級部門增多。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  

2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.00萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：公務(wù)用車編制和公務(wù)用車較上年無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我部門2020年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
   2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
   3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
   4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4.07萬元，與上年的0.91萬元對比增加了3.16萬元，增加了347.25%，主要是人員增加調(diào)入2和公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)增加，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)提高，具體數(shù)據(jù)與2019年度預(yù)算對比情況如下：

1、辦公費(fèi)1.16萬元。2019年度預(yù)算0.48萬元，同比增加141.66%，預(yù)算增加原因主要是人員調(diào)入2人，辦公費(fèi)支出增加。

2、公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元。2019年度預(yù)算數(shù)0.10萬元，同比減幅為100%，預(yù)算增加原因主要是總分管制建設(shè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作量增加,接待上級業(yè)務(wù)部門及同級部門增多。

3.差旅費(fèi)0.40萬元。2019年度預(yù)算為0.20萬元，同比增加100％，預(yù)算增加原因主要是人員調(diào)入2人，差旅費(fèi)支出增加。

6、工會經(jīng)費(fèi)0.31萬元。2019年度預(yù)算數(shù)為0.15萬元，同比增幅為106.66%，預(yù)算增加原因主要是人員調(diào)入，工會繳費(fèi)支出增加。

7、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。2019年度預(yù)算數(shù)為0萬元，同比增幅為200%，主要原因是2020年事業(yè)單位參加車改，納入預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

2020年我部門無縣本級項(xiàng)目預(yù)算，縣本級項(xiàng)目預(yù)算由縣級相關(guān)部門做，2020年我部門整體績效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2020年預(yù)算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

（五）扶貧資金情況說明

2020年度縣財(cái)政未安排我部門扶貧資金預(yù)算。

（六）空表情況說明

1、由于我部門2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、由于我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》為空表。

3、由于我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》為空表。

4、由于我部門2020年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。

5、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。

6、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排，《部門政府采購服務(wù)情況表》為空表。

7、鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8、由于我部門2020年度無由我部門經(jīng)營的國有資本，《國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表》為空表。

9、由于我部門2020年度基本支出中無項(xiàng)目支出安排，《部門項(xiàng)目支出情況表》為空表。

（七）2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開

1、項(xiàng)目名稱：無

2、立項(xiàng)依據(jù)：無

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：無

4、項(xiàng)目基本概況：無

5、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無

6、資金安排情況: 無

7、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃: 無

8、項(xiàng)目實(shí)施成效: 無

附件：牟定縣圖書館2020年部門預(yù)算公開表

                        牟定縣圖書館

                        2020年6月18日