監(jiān)督索引號(hào)53232300656900000
目錄
第一部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算公開情況表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
十四、部門政府購買服務(wù)情況表
十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
十六、部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門基本信息表
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；
二是執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作；
三是保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人生權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
四是保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
五是貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；
六是辦理上級(jí)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入鳳屯鎮(zhèn)2020年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障和為民服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、村委會(huì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年是新中國成立70周年，是鳳屯鎮(zhèn)在高質(zhì)量發(fā)展道路上砥礪奮進(jìn)的一年，是決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、決勝全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年。全年的重點(diǎn)工作：一是堅(jiān)持穩(wěn)控規(guī)模、提質(zhì)增效的工作重心，圓滿完成縣下達(dá)的67.5萬公斤烤煙收購任務(wù)，完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作，抓實(shí)非洲豬瘟疫情防控工作。二是推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧，對(duì)標(biāo)“兩不愁三保障”和鞏固脫貧成果19條要求精準(zhǔn)發(fā)力，壓實(shí)幫扶責(zé)任，扎實(shí)開展脫貧攻堅(jiān)“四季攻勢(shì)”。三是基礎(chǔ)建設(shè)持續(xù)完善，完成河節(jié)沖滬滇扶貧合作項(xiàng)目、龍豐大凹子產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、6個(gè)貧困行政村補(bǔ)短板項(xiàng)目、臘灣咀子村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)等項(xiàng)目、龍豐村委會(huì)老旱壩、牌坊村委會(huì)徐壩等9座壩塘進(jìn)行除險(xiǎn)加固。四是定期發(fā)放各項(xiàng)惠民資金，鎮(zhèn)村醫(yī)療衛(wèi)生軟硬件進(jìn)一步完善，農(nóng)家書屋、村民小組活動(dòng)場(chǎng)所配套建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。五是樹牢“綠水青山就是金山銀山”理念，全面落實(shí)環(huán)境保護(hù)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”主體責(zé)任，嚴(yán)守生態(tài)紅線，強(qiáng)化林草資源管理，認(rèn)真實(shí)施四大生態(tài)工程。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位12個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位5個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位7個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制80人，其中：行政編制 46人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有122人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 68人，財(cái)政部分供養(yǎng)54人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休 14人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 1460.54萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1460.54萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對(duì)比增加156.03萬元，增幅為11.96%，主要原因是鎮(zhèn)機(jī)關(guān)新招錄人員和9個(gè)村委會(huì)分別增加村監(jiān)委主任1人，隨之相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 1460.54萬元，其中:本年收入1460.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1460.54萬元（本級(jí)財(cái)力1460.54萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比增加156.03萬元，增幅為11.96%，主要原因是鎮(zhèn)機(jī)關(guān)新招錄人員和9個(gè)村委會(huì)分別增加村監(jiān)委主任1人，隨之相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 1460.54萬元。財(cái)政撥款安排支出 1460.54萬元，其中：基本支出1460.54萬元，與上年對(duì)比增加156.03萬元，增幅為11.96%，主要原因鎮(zhèn)機(jī)關(guān)新招錄人員和9個(gè)村委會(huì)分別增加村監(jiān)委主任1人，隨之相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無增減。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出647.9萬元，主要用于黨政機(jī)關(guān)的日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及完成特定工作任務(wù)的專項(xiàng)支出；
文化旅游體育與傳媒支出52.75萬元，主要用于群眾文化基礎(chǔ)建設(shè)；
社會(huì)保障和就業(yè)支出178.9萬元，主要用于民政經(jīng)費(fèi)支出及單位職工保險(xiǎn)補(bǔ)助支出；
衛(wèi)生健康支出77.68萬元，主要用于行政、事業(yè)醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.57萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；
農(nóng)林水支出319.42萬元，主要用于農(nóng)林水等事業(yè)部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及項(xiàng)目支出；
資源勘探工業(yè)信息等支出86.63萬元，主要用于行政單位的基本支出；
住房保障支出65.7萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位職工住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出1039.32萬元，（其中：基本支出1039.32萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
商品和服務(wù)支出86.59萬元，（其中：基本支出86.59萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出334.63萬元。（其中：基本支出334.63萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鳳屯鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.8萬元，較上年減少4.2萬元，下降35%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鳳屯鎮(zhèn)2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鳳屯鎮(zhèn)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.8萬元，較上年減少4.2萬元，下降70%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計(jì)接待600人次。
變化的原因是根據(jù)中央和省有關(guān)厲行節(jié)約、壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支的有關(guān)要求，進(jìn)行三公經(jīng)費(fèi)的壓縮。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鳳屯鎮(zhèn)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無項(xiàng)目支出預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鳳屯鎮(zhèn)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排81.12萬元，與上年對(duì)比機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加了4.86萬元，同比增加6.37%，具體數(shù)據(jù)及與2019年度預(yù)算數(shù)對(duì)比如下：
辦公費(fèi)64.42萬元。2019年度預(yù)算數(shù)為59.76萬元，同比增幅為7.79%，預(yù)算增加原因主要是人員增加，辦公費(fèi)用增加。
印刷費(fèi)0.2萬元。2019年度預(yù)算數(shù)為0萬元，預(yù)算增幅為100%，預(yù)算增加原因主要是2019年度預(yù)算未細(xì)化到印刷費(fèi)，2020年根據(jù)單位實(shí)際情況將印刷費(fèi)細(xì)化到預(yù)算。
電費(fèi)2萬元。2019年度預(yù)算數(shù)為2.5萬元，預(yù)算增幅為-20%，預(yù)算減少的原因是力行勤儉節(jié)約，開展節(jié)約用電措施。
會(huì)議費(fèi)5.7萬元。2019年度預(yù)算數(shù)為2萬元，預(yù)算增幅為185%，預(yù)算增加的原因主要是基層工作細(xì)化，鎮(zhèn)村兩級(jí)需要召開的會(huì)議增多，會(huì)議經(jīng)費(fèi)需求增大。
培訓(xùn)費(fèi)1萬元。2019年度預(yù)算數(shù)為0萬元，預(yù)算增幅為100%，預(yù)算增加的原因主要是2019年度預(yù)算未細(xì)化到培訓(xùn)費(fèi)，2020年根據(jù)單位實(shí)際情況將培訓(xùn)費(fèi)細(xì)化到預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元。2019年度預(yù)算數(shù)為6萬元，預(yù)算增幅為70%，預(yù)算增加的原因主要是根據(jù)中央和省有關(guān)厲行節(jié)約、壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支的有關(guān)要求，進(jìn)行三公經(jīng)費(fèi)的壓縮。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。2019年度預(yù)算數(shù)為6萬元，較上年無增減。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明
2020年共申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金0萬元，未編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
（五）空表情況說明
由于我部門2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。
由于我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表。
由于我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表。
由于我部門2020年度無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》為空表。
由于我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。
由于我部門2020年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排，《部門政府采購服務(wù)情況表》為空表。
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。
由于我部門2020年度無由我部門經(jīng)營的國有資本，《國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表》為空表。
由于我部門2020年度基本支出中無項(xiàng)目支出安排，《部門項(xiàng)目支出情況表》為空表。
附件：牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算公開表
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府
2020年6月18日
監(jiān)督索引號(hào)53232300656900111
