目錄

第一部分  牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)中心衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

十、部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目

十一、2020年安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算空表情況說(shuō)明

第二部分 牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)中心衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十六部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門基本信息表

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)中心衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算公開(kāi)編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)共和鎮(zhèn)天臺(tái)轄區(qū)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制訂，社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施;

2.負(fù)責(zé)共和鎮(zhèn)天臺(tái)轄區(qū)的基本醫(yī)療服務(wù)及居民醫(yī)保工作管理;

3.負(fù)責(zé)共和鎮(zhèn)天臺(tái)轄區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級(jí)部門要求組織實(shí)施處置;

4.負(fù)責(zé)共和鎮(zhèn)天臺(tái)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào);

5.負(fù)責(zé)共和鎮(zhèn)天臺(tái)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);

6、負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng);負(fù)責(zé)上級(jí)衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)中心衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算編制的單位共1個(gè)，即：牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)中心衛(wèi)生院。現(xiàn)有在職職工24人，退休7人，享受遺屬補(bǔ)助人員2人，救護(hù)車1輛。

內(nèi)設(shè)中、西醫(yī)門診、住院辦公室、護(hù)士站、中西藥房、公共衛(wèi)生科、慢病管理辦公室、預(yù)防接種室、婦幼計(jì)生辦公室、B超、心電圖、X光、化驗(yàn)室和行政辦公等相關(guān)科室。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、全面提升公共衛(wèi)生服務(wù)工作的管理，加大村衛(wèi)生室村醫(yī)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

2、不斷加強(qiáng)居民醫(yī)保工作的管理及監(jiān)督，確保居民醫(yī)保政策惠及于民。

3、加強(qiáng)醫(yī)療工作的管理，努力提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

4、認(rèn)真組織開(kāi)展職工政治思想作風(fēng)的整頓。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制29人。在職實(shí)有24人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)24人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 369.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算369.46萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比收入預(yù)算增加23.39萬(wàn)元，預(yù)算增加主要是人員增加及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入369.46萬(wàn)元，其中:本年收入369.46萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款369.46萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力369.46萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比收入預(yù)算增加23.39萬(wàn)元，預(yù)算增加主要是人員增加及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出369.46萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 369.46萬(wàn)元，其中，基本支出369.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

1.衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院274.92萬(wàn)元，主要用于保障部門工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出（主要包含一般公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等）。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休15.13萬(wàn)元，主要用于部門發(fā)放離退休人員養(yǎng)老金支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.82萬(wàn)元，主要用于部門在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療18.02萬(wàn)元，主要用于部門職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.21萬(wàn)元，主要用于部門公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金22.36萬(wàn)元，主要用于部門住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出331.23萬(wàn)元(其中：基本支出331.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

2.商品和服務(wù)支出11.74萬(wàn)元(其中：基本支出11.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.48萬(wàn)元(其中：基本支出26.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本部門無(wú)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本部門無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

本部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.00萬(wàn)元，與上年相比持平。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

無(wú)預(yù)算。本部門2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

本部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.76萬(wàn)元，較上年增加（減少）0.04萬(wàn)元，下降5%。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

無(wú)預(yù)算。本部門2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表：7-10 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
 3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
  4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

本部門2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.74萬(wàn)元， 2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.86萬(wàn)元。與2019年相比增加2.88萬(wàn)元，增加原因是人均公用經(jīng)費(fèi)增加。

事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算具體為：其中：30201辦公費(fèi)2.70萬(wàn)元，30202印刷費(fèi)1.40萬(wàn)元，30204手續(xù)費(fèi)0.06萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.46萬(wàn)元，30206電費(fèi)1.10萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)1.20萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)0.20萬(wàn)元，30213維修（護(hù)）費(fèi)1.50萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)0.50萬(wàn)元，302017公務(wù)接待費(fèi)0.76萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.86萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）扶貧資金情況說(shuō)明
2020年度縣財(cái)政未安排本部門扶貧資金。

（五）空表情況說(shuō)明

1.由于本部門2020年度無(wú)政府性基金支出安排，故《政府性基金預(yù)算支出情況表》（7-7）為空表。

2.由于本部門2020年度無(wú)項(xiàng)目支出安排，故7-10 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）。

3.由于本部門2020年度無(wú)項(xiàng)目支出安排，故《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）》（7-11）為空表。
   4.由于本部門2020年度無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出安排，故《對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》（7-12）為空表。
   5.由于本部門2020年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)支出安排，故《部門政府采購(gòu)情況表》（7-13）為空表.
   6.由于本部門2020年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出安排，故《部門政府采購(gòu)服務(wù)情況表》（7-14）為空表.
   7.鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表》（7-15）為空表。
   8.由于本部門2020年度無(wú)由本部門經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資本，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表》（7-16）為空表。
   9.由于本部門2020年度基本支出中無(wú)項(xiàng)目支出安排，故《部門項(xiàng)目支出情況表》（7-17）為空表。

附：牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)中心衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算公開(kāi)情況表

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)中心衛(wèi)生院

2020年6月16日