目錄
第一部分 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、對下專項轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
十四、部門政府購買服務(wù)情況表
十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
十六、部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
十七、部門項目支出預(yù)算表
十八、部門基本信息表
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、以醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等職責(zé)，向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。
2、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療業(yè)務(wù)及公衛(wèi)服務(wù)管理和指導(dǎo)。貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部藥品使用基本藥物，實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制，實施基本藥物零差率銷售，切實解決患者看病難、看病貴的問題。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
納入牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度部門預(yù)算編報的單位共1個，即：牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院；現(xiàn)有在職職工17人，退休人員6人。內(nèi)設(shè)中、西醫(yī)門診、住院辦公室、護士站、中西藥房、公共衛(wèi)生科、慢病管理辦公室、預(yù)防接種室、婦幼計生辦公室、B超、心電圖、X光、化驗室和行政辦公等相關(guān)科室。
（三）重點工作概述
（一）基本職能
1、宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。
2、提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員，以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY，進行績效考核，每季度一次，將醫(yī)務(wù)人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。
4、貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物；實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制；實施基本藥物零差率銷售。
5、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報告。
6、開展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練，提供計劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。
7、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。
8、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。
9、公共衛(wèi)生服務(wù)職能。主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)對村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。
10、衛(wèi)生行政管理職能。負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。受衛(wèi)生部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。
11、完成衛(wèi)生部門交辦的其他管理職能。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制21人。在職實有17人，其中： 財政全供養(yǎng) 17人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休6人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入243.83萬元，其中：一般公共預(yù)算243.83萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
上年預(yù)算收入217.44萬元，與上年對比收入預(yù)算增加26.39萬元，預(yù)算增加主要是2019年新招聘1人，人員經(jīng)費預(yù)算增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入243.83萬元，其中:本年收入243.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款243.83萬元（本級財力243.83萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
上年收入217.44萬元，與上年對比收入增加26.39萬元，收入增加主要是2019年新招聘1人，人員經(jīng)費預(yù)算增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出243.83萬元。本級財力安排支出243.83萬元，其中，基本支出243.83萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：
1、社會保障和就業(yè)支出32.39萬元，主要用于部門發(fā)放退休人員養(yǎng)老金支出及在職職工基本養(yǎng)老保險費單位繳納部分的經(jīng)費開支。
2、衛(wèi)生健康支出196.83萬元，主要用于在職職工工資保障及保險費繳納開支。
3、住房保障支出14.61萬元，主要用于在職職工住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費開支
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出243.83萬元，項目支出0萬元）。
1、301工資福利支出215.97萬元，其中：30101基本工資50.13萬，30102津貼補貼74.93萬元， 30107績效工資38.05萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.48萬元， 30110職工基本醫(yī)療保險繳費11.89萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.26萬元，30112其他社會保障繳費0.61萬元，30113住房公積金14.61萬元；
2、302商品和服務(wù)支出8.26萬元，其中：30201辦公費1.74萬元， 30202印刷費1.0萬元，30204手續(xù)費0.06萬元，30205水費0.2萬元，30206電費0.8萬元，30207郵電費0.8萬元，30211差旅費0.15萬元，30213維修（護）費0.27萬元，30217公務(wù)接待費0.54萬元，30226勞務(wù)費0.08萬元，30228工會經(jīng)費1.22萬元，30239其他交通費用0.5萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.9萬元；
3、303對個人和家庭的補助19.60萬元，其中：30302退休費12.67萬元,30305生活補助6.93萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
與中央配套事項無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
按既定政策標準測算補助事項無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.54萬元，較上年0.54萬元相比無變化。
（一）因公出國（境）費
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0.54萬元，較上年0.54萬元相比，無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，我單位無公務(wù)用車。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
無項目支出預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
（二）行政運行和事業(yè)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年無行政運行和事業(yè)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）扶貧資金情況說明
2020年度縣財政未安排本部門扶貧資金。
（五）空表情況說明
1.由于本部門2020年度無政府性基金支出安排，故《政府性基金預(yù)算支出情況表》（7-7）為空表。
2.由于本部門2020年度無項目支出安排，故《縣本級項目支出績效目標表（另文下達）》（7-11）為空表。
3.由于本部門2020年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，故《對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表》（7-12）為空表。
4.由于本部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，故《部門政府采購情況表》（7-13）為空表.
5.由于本部門2020年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排，故《部門政府采購服務(wù)情況表》（7-14）為空表.
6.鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》（7-15）為空表。
7.由于本部門2020年度無由本部門經(jīng)營的國有資本，故《國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表》（7-16）為空表。
8.由于本部門2020年度基本支出中無項目支出安排，故《部門項目支出情況表》（7-17）為空表。
附：牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算公開情況表.xlsx(詳見附件)
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院
2020年6月12日
