目 錄

第一部分 牟定縣茅陽(yáng)第一小學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣茅陽(yáng)第一小學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用作用情況表

十六、部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門(mén)基本信息表

牟定縣茅陽(yáng)第一小學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針，實(shí)施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，培養(yǎng)學(xué)生成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。

我校秉承“以人為本，實(shí)施陽(yáng)光教育，全心全意為師生幸福發(fā)展服務(wù)”的辦學(xué)理念，通過(guò)人性化的情感關(guān)懷和人文化的教育措施，引導(dǎo)師生形成陽(yáng)光般積極的生活態(tài)度，促進(jìn)師生身心健康和諧發(fā)展。通過(guò)多年的發(fā)展，學(xué)校已經(jīng)形成了“小歌手大賽、頌華夏經(jīng)典、藝術(shù)節(jié)、體育節(jié)、班級(jí)文化、社團(tuán)活動(dòng)、高效課堂”七大辦學(xué)品牌。以“陽(yáng)光”為核心的校園文化，提高了師生的校園生活質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)學(xué)校精神靈魂的升華和品位的提升。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

學(xué)校下設(shè)四個(gè)處室：辦公室、德育處、教務(wù)處、總務(wù)處。

（三）重點(diǎn)工作概述

千方百計(jì)，多措并舉，全力以赴做好義務(wù)教育均衡發(fā)展工作。加快實(shí)施學(xué)校改擴(kuò)建項(xiàng)目，全面改善學(xué)校辦學(xué)條件，滿足城鄉(xiāng)人民群眾對(duì)小學(xué)優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。完善實(shí)施德育導(dǎo)師制，加強(qiáng)學(xué)校德育工作、加強(qiáng)安全教育、構(gòu)建和諧平安校園。完善學(xué)校內(nèi)部管理機(jī)制，狠抓教育科研和教師培訓(xùn)工作，務(wù)實(shí)高效的推進(jìn)課堂教學(xué)改革，提高教學(xué)質(zhì)量。增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，努力辦人民滿意的教育。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣茅陽(yáng)第一小學(xué)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制77人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制77人。在職實(shí)有72人，其中：其中：專業(yè)技術(shù)人員71人，工勤人員1人，退休教職工29人、在校學(xué)生1259人。

離退休人員 29人，其中： 離休 0人，退休 29人。

遺屬0人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1172.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1172.35萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，財(cái)政撥款收入比上年的1163.68萬(wàn)元，增加8.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.75%，主要原因是在職教職工人正常調(diào)資增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入1172.35萬(wàn)元，其中:本年收入1172.35萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1172.35萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1172.35萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，財(cái)政撥款收入比上年的1163.68萬(wàn)元，增加8.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.75%，主要原因是在職教職工人正常調(diào)資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出1172.35萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1172.35萬(wàn)元，其中，基本支出1172.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出817.25萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出176.26萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出98.33萬(wàn)元，住房保障支出80.50萬(wàn)元。

（二）政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1172.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。其中：

1、工資福利支出1094.57萬(wàn)元。其中：基本工資324.05萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼294.47萬(wàn)元，績(jī)效工資182.60萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)107.33萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)3.94萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)64.45萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳33.85萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.35萬(wàn)元，住房公積金80.50萬(wàn)元。

2、商品和服務(wù)支出11.65萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)1.26萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.71萬(wàn)元；

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.12萬(wàn)元。其中：退休費(fèi)63.83萬(wàn)元，生活補(bǔ)助2.29萬(wàn)元，助學(xué)金0萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本部門(mén)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。無(wú)

（二）與中央配套事項(xiàng)

我部門(mén)與中央配套事項(xiàng)。無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門(mén)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

我部門(mén)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.30萬(wàn)元，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，較上年無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.30萬(wàn)元，均為國(guó)內(nèi)公務(wù)接預(yù)算。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年0.4萬(wàn)元減少0.1萬(wàn)元，減幅為25%。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

增減變化原因：公務(wù)用車(chē)編制和公務(wù)用車(chē)較上年無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我部門(mén)2020年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
   2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
   3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
   4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

我部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2020年我部門(mén)無(wú)縣本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算，縣本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算由縣級(jí)相關(guān)部門(mén)做，2020年我部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門(mén)總體績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2020年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我部門(mén)將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

（五）扶貧資金情況說(shuō)明

2020年度縣財(cái)政未安排我部門(mén)扶貧資金預(yù)算。

（六）空表情況說(shuō)明

1、由于我部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、由于我部門(mén)2020年度無(wú)項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

3、由于我部門(mén)2020年度無(wú)項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

4、由于我部門(mén)2020年度無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

5、由于我部門(mén)2020年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)支出安排，《部門(mén)政府采購(gòu)情況表》為空表。

6、由于我部門(mén)2020年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出安排，《部門(mén)政府采購(gòu)服務(wù)情況表》為空表。

7、鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8、由于我部門(mén)2020年度無(wú)由我部門(mén)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資本，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表》為空表。

9、由于我部門(mén)2020年度基本支出中無(wú)項(xiàng)目支出安排，《部門(mén)項(xiàng)目支出情況表》為空表。

（七）2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)

1、項(xiàng)目名稱：無(wú)

2、立項(xiàng)依據(jù)：無(wú)

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：無(wú)

4、項(xiàng)目基本概況：無(wú)

5、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無(wú)

6、資金安排情況: 無(wú)

7、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃: 無(wú)

8、項(xiàng)目實(shí)施成效: 無(wú)

附件：牟定縣茅陽(yáng)第一小學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

    牟定縣茅陽(yáng)第一小學(xué)

                                                2020年6月15日