監(jiān)督索引號(hào)53232300733300000

目錄

第一部分 牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用作用情況表

十六、部門國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門基本信息表

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律法規(guī)和方針政策。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)政策措施；會(huì)同有關(guān)部門組織擬訂城鎮(zhèn)建設(shè)資金項(xiàng)目計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

2.承擔(dān)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)管理，管理城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)、市政設(shè)施、綠化亮化、市容市貌工作。

3.承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法職責(zé)，貫徹實(shí)施城市管理有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章，擬訂城市管理綜合行政執(zhí)法規(guī)劃計(jì)劃和政策措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。

4.擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營(yíng)和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城鄉(xiāng)特色風(fēng)貌改造、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖的推廣使用；指導(dǎo)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作以及試點(diǎn)鎮(zhèn)的報(bào)批。

5.承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)供水、節(jié)水、排水、污水處理職責(zé)。

6.承擔(dān)規(guī)范建筑市場(chǎng)、監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)各方主體行為的職責(zé)。指導(dǎo)和監(jiān)督全縣建筑活動(dòng)；推進(jìn)建筑節(jié)能；負(fù)責(zé)管理限額內(nèi)的建設(shè)工程報(bào)建，監(jiān)督管理限額內(nèi)的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作。

7.承擔(dān)監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)職責(zé)。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)；負(fù)責(zé)全縣住宅建設(shè)和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；負(fù)責(zé)全縣商品住宅公共部位維修資金的收繳、監(jiān)督使用工作；負(fù)責(zé)全縣住宅小區(qū)物業(yè)管理行業(yè)監(jiān)管工作。

8.承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責(zé)。擬訂城鎮(zhèn)保障性住房的相關(guān)政策、措施、發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并實(shí)施；指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)工作；會(huì)同有關(guān)部門組織申報(bào)和安排保障性住房資金并組織實(shí)施。

9.承擔(dān)人民防空職責(zé)。貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)人民防空法》和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章；組織編制人民防空發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃和人民防空防護(hù)規(guī)劃；提出人民防空建設(shè)的發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)和建設(shè)重點(diǎn)，負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)和管理。

10.負(fù)責(zé)建設(shè)工程定額標(biāo)準(zhǔn)化管理；負(fù)責(zé)建筑工程初步設(shè)計(jì)、概算、招標(biāo)標(biāo)底和結(jié)算價(jià)審查；對(duì)工程造價(jià)糾紛進(jìn)行行政調(diào)解和技術(shù)鑒定。

11.承擔(dān)房屋建筑和市政工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。貫徹執(zhí)行房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與工程質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

12.承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查和建筑工程、市政設(shè)施抗震設(shè)防管理職責(zé)。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審核；組織編制抗震防災(zāi)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門做好震后應(yīng)急搶險(xiǎn)的相關(guān)工作；參與震災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失評(píng)估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建的相關(guān)工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

14.有關(guān)職責(zé)分工。

 與縣政務(wù)服務(wù)局（縣行政審批局）的有關(guān)職責(zé)分工。縣政務(wù)服務(wù)局（縣行政審批局）負(fù)責(zé)已劃轉(zhuǎn)行政許可事項(xiàng)的辦理工作，劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)與簽訂的《行政許可事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)備忘錄》為準(zhǔn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共有10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股所級(jí)）：1、辦公室；2、城市建設(shè)股；3、供排水和燃?xì)夤芾砉?/span>；4、建筑市場(chǎng)管理股；5、房地產(chǎn)和物業(yè)管理股；6、住房保障股；7、人防通信指揮股；8、村鎮(zhèn)建設(shè)股；9、城市管理股（政策法規(guī)股）；10、城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

主要目標(biāo)任務(wù)：按照“跨越發(fā)展，爭(zhēng)創(chuàng)一流，比學(xué)趕超，奮勇爭(zhēng)先”和“干在實(shí)處，走在前列”大比拼的要求，以兩條高速公路建設(shè)為依托，以“建好一座城、開發(fā)一潭水、盤活一座山”為目標(biāo)，堅(jiān)持高起點(diǎn)規(guī)劃、高水平建設(shè)、高效能管理，突出“顯山、露水、透綠、現(xiàn)藍(lán)”的休閑旅游縣城特色，精心謀劃規(guī)劃，完善基礎(chǔ)設(shè)施，穩(wěn)步“兩業(yè)”發(fā)展，加快“兩改”推進(jìn)，努力提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境，夯實(shí)創(chuàng)建美麗縣城基礎(chǔ)，強(qiáng)化城管執(zhí)法力度，統(tǒng)籌打好城鄉(xiāng)建設(shè)管理攻堅(jiān)戰(zhàn)，提質(zhì)提速城鎮(zhèn)化發(fā)展。2020年常住人口城鎮(zhèn)化率提高2.5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)50%。主要抓好以下工作:

1.破解建設(shè)難題，加快城鎮(zhèn)建設(shè)。按照習(xí)近平總書記對(duì)住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作的重要批示精神和李克強(qiáng)總理在2019年政府工作報(bào)告中關(guān)于“深入推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化—城鎮(zhèn)老舊小區(qū)量大面廣，要大力進(jìn)行提升改造，更新水電路氣等配套設(shè)施，支持加裝電梯”的要求，以及《云南省人民政府關(guān)于“美麗縣城”建設(shè)的指導(dǎo)意見》（云政發(fā)〔2019〕8號(hào)），對(duì)標(biāo)對(duì)表3大塊、21項(xiàng)、58個(gè)具體指標(biāo)，認(rèn)真謀劃項(xiàng)目，積極匯報(bào)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金和多渠道籌措資金，進(jìn)一步建立職責(zé)明確、部門聯(lián)動(dòng)的征地拆遷工作機(jī)制，切實(shí)解決好用地和融資難題，加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。持續(xù)實(shí)施地下綜合管廊（一期）PPP建設(shè)項(xiàng)目，啟動(dòng)實(shí)施中園路（元雙路入城口—中園西路大橋）2003米、南大街1600米地下綜合管廊子項(xiàng)目，力爭(zhēng)年底竣工投入使用。持續(xù)抓好文廟街、錦繡東路、龍池北路、南屏街南段等市政道路建設(shè)，打通“斷頭路”，方便出行。按建成區(qū)不少于5座/平方公里公廁的要求，加快城市公廁建設(shè)。認(rèn)真抓好創(chuàng)建省級(jí)園林縣城存在問(wèn)題的整改，力爭(zhēng)年內(nèi)將新建龍池公園、提升改造南山公園投入使用。啟動(dòng)編制《牟定縣城人民防空工程專項(xiàng)規(guī)劃》，啟動(dòng)人防指揮所建設(shè)。

2.加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支撐城鎮(zhèn)化建設(shè)。一是按照“扶優(yōu)扶強(qiáng)、扶精扶專”的原則，貫徹落實(shí)《牟定縣促進(jìn)建筑業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展實(shí)施意見》，落實(shí)建筑業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)政策措施，培育一批建筑業(yè)骨干企業(yè)，加快形成以龍頭企業(yè)為骨干、其他企業(yè)為配套、高質(zhì)量勞務(wù)隊(duì)伍為基礎(chǔ)的建筑業(yè)發(fā)展布局。以資質(zhì)管理為杠桿加大服務(wù)、管理、協(xié)調(diào)力度，促使企業(yè)優(yōu)化組合、擴(kuò)大規(guī)模，提高整體綜合實(shí)力。力爭(zhēng)建筑業(yè)總產(chǎn)值比2019年增30%，建筑業(yè)增加值比2019年增22%。二是按照因城施策的原則，重視調(diào)控政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性，加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)行差別化調(diào)控政策，大力破除無(wú)效供給。加大招商引資力度，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，引進(jìn)實(shí)力雄厚、創(chuàng)新能力強(qiáng)、資質(zhì)水平高的國(guó)內(nèi)省內(nèi)知名房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)落戶，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)主體和產(chǎn)品多元化。力爭(zhēng)房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資比2019年增20%，商品房銷售面積增20%；房地產(chǎn)從業(yè)人員增25%，房地產(chǎn)從業(yè)人員勞動(dòng)報(bào)酬增25%。嚴(yán)格執(zhí)行《牟定縣住宅專項(xiàng)維修資金管理暫行辦法》，強(qiáng)化住宅維修資金收繳、使用管理；加強(qiáng)房地產(chǎn)小區(qū)物業(yè)監(jiān)管，營(yíng)造干凈整潔、規(guī)范有序的小區(qū)居住環(huán)境。持續(xù)抓好2個(gè)特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建工作。

3.采取有力措施，增強(qiáng)城鎮(zhèn)住房保障力。充分利用國(guó)家政策，靈活運(yùn)用棚改貨幣化安置、改（擴(kuò)、翻）建三種方式，提前謀劃，加快推進(jìn)棚改項(xiàng)目實(shí)施，完成540套棚改任務(wù)和737戶老舊小區(qū)改造。加強(qiáng)保障性住房清查，強(qiáng)化管理水平。針對(duì)近年來(lái)群眾反映強(qiáng)烈的保障性住房轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借、空置等違規(guī)現(xiàn)象，加強(qiáng)與相關(guān)部門聯(lián)動(dòng)，采取實(shí)地調(diào)查與暗訪，有獎(jiǎng)舉報(bào)等措施，對(duì)全縣已分配入住的保障性住房進(jìn)行清查，對(duì)不符合條件的進(jìn)行清退，把保障性住房分配到真正需要住房的困難群眾。繼續(xù)抓好脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村危房改造工作，切實(shí)抓好存在問(wèn)題整改，持續(xù)關(guān)注農(nóng)村貧困人口住房安全有保障問(wèn)題。

4.抓好市場(chǎng)監(jiān)管，打造規(guī)范的市場(chǎng)秩序。貫徹落實(shí)《牟定縣工程建設(shè)不良行為記錄和黑名單制度》，堅(jiān)持“公開、公平、公正、誠(chéng)實(shí)、信用”原則，持續(xù)開展建筑市場(chǎng)行為、建筑工程交易市場(chǎng)行為專項(xiàng)整治，嚴(yán)肅查處打擊不法企業(yè)圍標(biāo)、串標(biāo)、出借資質(zhì)、掛靠、違法分包、轉(zhuǎn)包等擾亂市場(chǎng)秩序的違法行為，凈化建筑市場(chǎng)；強(qiáng)化招投標(biāo)活動(dòng)監(jiān)管，規(guī)范招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)服務(wù)行為。持續(xù)開展治理房地產(chǎn)市場(chǎng)亂象專項(xiàng)活動(dòng)、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為整治、房地產(chǎn)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查等活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的監(jiān)管，全面推行新建商品房、二手房以及租賃住房網(wǎng)簽備案制度；加快推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)，對(duì)存在嚴(yán)重違法行為、發(fā)生重大質(zhì)量安全事故、拖欠農(nóng)民工工資的企業(yè)依法處理，列入“黑名單”，并在省建筑市場(chǎng)監(jiān)管與誠(chéng)信一體化平臺(tái)曝光，限制其市場(chǎng)行為。

5.抓質(zhì)量安全監(jiān)管，保障工程質(zhì)量和安全。建立協(xié)同配合監(jiān)管的長(zhǎng)效機(jī)制，持續(xù)開展工程質(zhì)量安全提升行動(dòng)，強(qiáng)化建設(shè)單位的首要責(zé)任和勘察、設(shè)計(jì)、施工單位的主體責(zé)任，落實(shí)部門監(jiān)管責(zé)任，強(qiáng)化不良行為記錄管理手段和網(wǎng)絡(luò)信息化工具加強(qiáng)對(duì)參建各方責(zé)任主體的日常監(jiān)管，推進(jìn)施工安全質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。突出重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的專項(xiàng)治理，加大安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治和隱患排查力度，強(qiáng)化重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控，重點(diǎn)突出對(duì)事故多發(fā)企業(yè)、工程施工難度大及工程施工的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)督檢查的監(jiān)管模式，依法查處質(zhì)量安全事故。

6.加強(qiáng)城鎮(zhèn)管理，提升宜居環(huán)境。深入推進(jìn)“六城同創(chuàng)”，按照《牟定縣全面推進(jìn)街長(zhǎng)制實(shí)施意見》，建立健全城市管理長(zhǎng)效機(jī)制，構(gòu)建聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，優(yōu)化管理資源，整合執(zhí)法力量，形成城市管理齊抓共管態(tài)勢(shì)；加強(qiáng)建設(shè)與管理并重、日常管理與轉(zhuǎn)型整治并舉，嚴(yán)管和重罰跟進(jìn)措施，做好市容環(huán)境衛(wèi)生治理；認(rèn)真落實(shí)“門前三包”責(zé)任制，積極抓好戶外廣告專項(xiàng)治理，市場(chǎng)秩序整治、群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題專項(xiàng)治理（夜市燒烤攤、出店跨店經(jīng)營(yíng)、鋼門窗占道經(jīng)營(yíng)、中清路洗車不規(guī)范經(jīng)營(yíng)等）。鞏固提升以政府購(gòu)買公共服務(wù)方式將縣城街道清掃、生活垃圾收（轉(zhuǎn)）運(yùn)、水沖式公廁作業(yè)服務(wù)和縣城園林綠化管護(hù)服務(wù)實(shí)行市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)成效，實(shí)現(xiàn)粗放式管理向?qū)I(yè)型、精細(xì)化管理轉(zhuǎn)變；制定出臺(tái)《牟定縣城市生活垃圾處理費(fèi)征收實(shí)施方案》，做好征收工作；加強(qiáng)城鎮(zhèn)街道清掃、生活垃圾收運(yùn)、公廁衛(wèi)生監(jiān)管，強(qiáng)化街燈、綠化、水體管護(hù)。通過(guò)加強(qiáng)城鎮(zhèn)管理，大力提升縣城品位，營(yíng)造干凈整潔、規(guī)范有序的宜居環(huán)境。

7.深入開展掃黑除惡，凈化社會(huì)環(huán)境。一是要把發(fā)現(xiàn)和掌握有價(jià)值線索作為持續(xù)深入開展專項(xiàng)斗爭(zhēng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)來(lái)抓，加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)領(lǐng)域、房地產(chǎn)企業(yè)、物業(yè)管理、建筑企業(yè)及市容市貌綜合整治中突出問(wèn)題的排查梳理。二是積極配合相關(guān)部門深入調(diào)查、精準(zhǔn)摸排，突出重點(diǎn)，靶向施策，積極配合縣掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施聯(lián)合懲戒，以掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)為契機(jī)凈化住建工作環(huán)境，促進(jìn)我縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。三是加強(qiáng)對(duì)監(jiān)管范圍內(nèi)的工程建設(shè)和使用國(guó)有投資項(xiàng)目的招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)文件備案、合同備案嚴(yán)格審查，清理排查不合理的條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人的情況監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)惡意競(jìng)標(biāo)等違法行為的源頭治理。四是加大與政法、信訪維穩(wěn)部門協(xié)作配合力度，統(tǒng)籌各方力量做好房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)領(lǐng)域信訪矛盾化解，積極回應(yīng)群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，進(jìn)一步提升群眾的安全感、滿意度。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。屬財(cái)政全供給單位。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制 12人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有35人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)35人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 10人，其中： 離休 0人，退休10人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入705.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款705.18萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年部門財(cái)務(wù)總收入819.87萬(wàn)元相比減少114.69萬(wàn)元，下降13.99%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少114.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。減少原因主要是：部門機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)后調(diào)出人員5人，住保障中心實(shí)行財(cái)務(wù)獨(dú)立后該中心4名職工工資及公用經(jīng)費(fèi)單獨(dú)預(yù)算，因此一般公共財(cái)政撥款預(yù)算收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入705.18萬(wàn)元，其中:本年收入705.18萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款705.18萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力705.18萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

窗體頂端

與上年財(cái)政撥款收入數(shù)819.87萬(wàn)元對(duì)比，同比減少114.69萬(wàn)元，下降13.99%，主要原因是今年預(yù)算的財(cái)政全供養(yǎng)人員比上年共減少9人，所需支出的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少因素所致。

窗體底端

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 705.18萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 705.18萬(wàn)元，其中，基本支出705.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年預(yù)算支出數(shù)819.87萬(wàn)元對(duì)比，同比減少114.69萬(wàn)元，下降13.99%，主要原因是今年預(yù)算的財(cái)政全供養(yǎng)人員比上年共減少9人，所需支出的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算隨之減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算69.56萬(wàn)元，其中：退休人員待遇發(fā)放財(cái)政負(fù)擔(dān)部分21.30萬(wàn)元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)0.40萬(wàn)元，在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出47.86萬(wàn)元。與上年同期預(yù)算數(shù)94.09萬(wàn)元相比減少24.53萬(wàn)元，減幅為26.07%，主要原因是:今年預(yù)算的財(cái)政全供養(yǎng)人員比上年共減少9人,及在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的費(fèi)率由上年的20%降為16%。

2、衛(wèi)生健康支出預(yù)算43.15萬(wàn)元，其中：行政單位醫(yī)療28.70萬(wàn)元，主要用部分我部門職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助14.45萬(wàn)元，主要用于我部門公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支。與上年同期預(yù)算數(shù)49.95萬(wàn)元相比減少6.8萬(wàn)元，減幅為13.61%，主要原因是:今年預(yù)算的財(cái)政全供養(yǎng)人員比上年減少9人。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算556.58萬(wàn)元，主要用于保障我部門工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出（包含日常公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其它交通費(fèi)）。與上年同期預(yù)算數(shù)633.92萬(wàn)元相比減少77.34萬(wàn)元，減幅為12.2%，主要原因是:今年預(yù)算的財(cái)政全供養(yǎng)人員比上年減少9人。

4.住房保障支出預(yù)算35.89萬(wàn)元，主要用于我部門職工住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支。與上年同期預(yù)算數(shù)41.91萬(wàn)元相比減少6.02萬(wàn)元，減幅為14.36%，主要原因是:今年預(yù)算的財(cái)政全供養(yǎng)人員比上年減少9人。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分類包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（其中：基本支出705.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。具體支出明細(xì)是：

1、工資福利支出571.62萬(wàn)元。（其中：基本工資134.32萬(wàn)元;津貼補(bǔ)貼257.96萬(wàn)元;獎(jiǎng)金7.7萬(wàn)元；績(jī)效工資25.25萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)47.86萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.7萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出14.45萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出1.49萬(wàn)元； 其他工資福利支出18萬(wàn)元；住房公積金支出35.89萬(wàn)元。）

2、商品和服務(wù)支出111.79萬(wàn)元。（其中：辦公費(fèi)支出2.9萬(wàn)元；印刷費(fèi)支出0.2萬(wàn)元；咨詢費(fèi)支出0.2萬(wàn)元；手續(xù)費(fèi)支出0.05萬(wàn)元；水費(fèi)支出0.4萬(wàn)元；電費(fèi)支出1.8萬(wàn)元；郵電費(fèi)支出2.6萬(wàn)元；差旅費(fèi)支出1萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)支出0.5萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)支出0.4萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)支出92.4萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出2.99萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元；其他交通費(fèi)支出1.35萬(wàn)元。）

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.77萬(wàn)元。（其中：退休費(fèi)支出21.3萬(wàn)元；遺屬生活補(bǔ)助0.47萬(wàn)元。）

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況：無(wú)

（二）與中央配套事項(xiàng)：無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

我部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5萬(wàn)元，與上年相比持平。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

我部門2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，與上年相比預(yù)算無(wú)增減。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元。較上年無(wú)增減。年末公務(wù)用車保有量為1輛。與上年無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2020年我部門無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

　　2、一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

　　3、三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　4、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（二）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

我部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算合計(jì)111.79萬(wàn)元，2019年度預(yù)算合計(jì)111.49萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總數(shù)增幅為0.3%。具體數(shù)據(jù)與上年預(yù)算數(shù)對(duì)比情況如下：

1.辦公費(fèi)2.9萬(wàn)元。2019年度預(yù)算數(shù)2.4萬(wàn)元，同比增幅為20.83%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)上年我單位辦公費(fèi)實(shí)際支出情況并結(jié)合當(dāng)前物價(jià)上漲的因素，對(duì)2020年預(yù)算數(shù)適當(dāng)調(diào)增。

2.印刷費(fèi)0.2萬(wàn)元。與2019年度預(yù)算數(shù)持平。

3.咨詢費(fèi)0.2萬(wàn)元。2019年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。預(yù)算增加原因主要是根據(jù)單位業(yè)務(wù)支出情況作預(yù)算。

4.手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元。2019年度預(yù)算數(shù)0.02萬(wàn)元，同比增幅為150%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)上年我單位印刷費(fèi)實(shí)際支出情況作適當(dāng)調(diào)增。

5.水費(fèi)0.4萬(wàn)元。 2019年度預(yù)算數(shù)0.68萬(wàn)元，預(yù)算減幅41.18%，預(yù)算減少原因主要是根據(jù)上年我單位水費(fèi)實(shí)際支出情況作適當(dāng)調(diào)減。

6.電費(fèi)1.80萬(wàn)元。2019年度預(yù)算數(shù)1.90萬(wàn)元，預(yù)算減幅為5.26%，預(yù)算減少原因主要是根據(jù)上年我單位電費(fèi)實(shí)際支出數(shù)作適當(dāng)調(diào)減。

7.郵電費(fèi)2.6萬(wàn)元。 2019年度預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元，同比增幅為73.33%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)上年我單位郵電費(fèi)實(shí)際支出情況作調(diào)增。

8.差旅費(fèi)1萬(wàn)元。 2019年度預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元，預(yù)算減幅為33.33%，預(yù)算減少原因主要是根據(jù)2019年度我單位差旅費(fèi)實(shí)際支出數(shù)來(lái)進(jìn)行預(yù)算調(diào)減。

9.會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元。2019年度預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，預(yù)算減幅為50%，預(yù)算減少原因主要是結(jié)合我單位2019年度會(huì)議費(fèi)實(shí)際支出數(shù)后，并根據(jù)2020年度將要開展的各項(xiàng)工作進(jìn)行預(yù)算。

10.培訓(xùn)費(fèi)0.4萬(wàn)元。2019年度預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，預(yù)算減幅為20%，預(yù)算減少原因主要是根據(jù)上年我單位培訓(xùn)費(fèi)實(shí)際支出情況作適當(dāng)調(diào)減。

11.公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元。與2019年度預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元保持不變。

12.勞務(wù)費(fèi)92.4萬(wàn)元。2019年度預(yù)算數(shù)92.5萬(wàn)元，預(yù)算減幅為0.1%，預(yù)算減少原因主要是2020年度該筆勞務(wù)費(fèi)全部用于我部門臨時(shí)聘用城市協(xié)管員工資福利支出，其它零星勞務(wù)支出未作預(yù)算。

13.工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.99萬(wàn)元。2019年度預(yù)算數(shù)3.49萬(wàn)元，預(yù)算減幅為14.33%，預(yù)算減少原因主要是根據(jù)單位在職實(shí)有人數(shù)進(jìn)行預(yù)算。

14.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。與2019年度預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元保持不變。

15.其他交通費(fèi)用1.35萬(wàn)元，2019年預(yù)算數(shù)為0.4萬(wàn)元，同比增幅為237.5%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)上年我單位其他交通費(fèi)實(shí)際支出情況作調(diào)增。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我部門以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)本單位制度建設(shè)，提升質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效取得新成效。一是抓好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。三是深入開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任分工，努力提高績(jī)效管理工作水平。

（五）扶貧資金情況說(shuō)明

2020年度縣財(cái)政未安排我部門扶貧資金。

（六）空表情況說(shuō)明

1、由于我部門2020年度無(wú)政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、由于我部門2020年度無(wú)項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》(本次下達(dá))為空表。

3、由于我部門2020年度無(wú)項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》（另文下達(dá)）為空表。

4、由于我部門2020年度無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

5、由于我部門2020年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)支出安排，《部門政府采購(gòu)情況表》為空表.

6、由于我部門2020年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出安排，《部門政府采購(gòu)服務(wù)情況表》為空表.

7、鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8、由于我部門2020年度無(wú)由我局經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資本，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表》為空表.

9、由于我部門2020年度基本支出中無(wú)項(xiàng)目支出安排，《部門項(xiàng)目支出情況表》為空表.

（七）2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開

1、項(xiàng)目名稱：無(wú)

2、立項(xiàng)依據(jù)：無(wú)

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：無(wú)

4、項(xiàng)目基本概況：無(wú)

5、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無(wú)

6、資金安排情況：無(wú)

7、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：無(wú)

8、項(xiàng)目實(shí)施成效：無(wú)

附件：牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算公開情況表

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2020年6月18日

監(jiān)督索引號(hào)53232300733300111