監(jiān)督索引號53232300121800000

公開目錄

第一部分 中共牟定縣委政策研究室2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中共牟定縣委政策研究室2020年部門預(yù)算公開表

一、部門基本信息表

二、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

三、部門收入總體情況表

四、部門支出總體情況表

五、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表

六、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力財(cái)政撥款支出預(yù)算明細(xì)表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門政府性基金預(yù)算支出表

十、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十一、部門國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

十二、部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十三、部門“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十五、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十六、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十七、部門政府采購情況表

十八、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

中共牟定縣委政策研究室2020年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.根據(jù)縣委安排，參與或負(fù)責(zé)部分縣委綜合性文稿及縣委領(lǐng)導(dǎo)重要文稿的調(diào)研、起草工作；參與起草或組織會同縣級有關(guān)部門共同起草、修改縣委重要文件、文稿。

2.根據(jù)縣委的意圖和工作部署，圍繞縣委中心工作，組織或會同縣級有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)就縣委關(guān)注的黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，并提出意見建議，供縣委決策參考。

3.調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及中央和省、州、縣黨委重要決策部署情況，及時向縣委反映新情況、新做法、新經(jīng)驗(yàn)，并提出相關(guān)意見建議，供縣委決策參考。

4.承擔(dān)縣委全面深化改革委員會日常工作，負(fù)責(zé)處理縣委全面深化改革委員會辦文、辦會、辦事等日常事務(wù)工作。

5.承擔(dān)協(xié)調(diào)推動、督促檢查全縣全面深化改革工作；負(fù)責(zé)督促各領(lǐng)域各方面貫徹落實(shí)中央和省委、州委、縣委全面深化改革委員會改革精神、改革決策部署等；負(fù)責(zé)中央和省委、州委、縣委全面深化改革委員會改革督察的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、組織實(shí)施和督促整改等工作。

6.承擔(dān)縣委全面深化改革委員會新聞發(fā)言人工作，負(fù)責(zé)總結(jié)、宣傳、推廣全縣改革先進(jìn)典型經(jīng)驗(yàn)，組織協(xié)調(diào)開展改革調(diào)研工作，積極為縣委全面深化改革委員會提供決策參考意見建議。

7.負(fù)責(zé)完成縣委和縣委全面深化改革委員會交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共牟定縣委政策研究室行政編制5人，設(shè)主任1名（正科）,副主任2名（副科），股級職數(shù)4名。內(nèi)設(shè)4個股室，分別是辦公室、政策研究股、改革督察股、改革宣傳股。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.履行政研職能，提升服務(wù)水平。一是完成縣委、縣政府安排的《關(guān)于發(fā)展壯大鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè) 拓寬農(nóng)民增收渠道》《對提升牟定縣城鄉(xiāng)人居環(huán)境的調(diào)研與思考》的課題調(diào)研。二是參與縣級向各部門對脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的融合、農(nóng)村文化陣地建設(shè)、金融助推脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興等進(jìn)行調(diào)研。按照“不忘初心、牢記使命”主題教育安排部署，班子成員結(jié)合全縣改革發(fā)展工作，調(diào)研撰寫出了關(guān)于增加農(nóng)村居民收入、提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、全面深化改革3個專題的調(diào)研報(bào)告。三是成立課題組對年初安排的14個調(diào)研課題認(rèn)真深入開展調(diào)查研究。2019年，編發(fā)《牟定政研》12期，被《楚雄政研》刊出7篇，州《社科論談》發(fā)表 篇。被省州級其它刊物刊載調(diào)研報(bào)告 篇。

2.強(qiáng)力推進(jìn)改革，工作成效顯著。一是及時部署任務(wù)。年初及時制定下發(fā)了2019年工作要點(diǎn)和工作臺賬，對167個重大改革舉措、291項(xiàng)改革任務(wù)做了細(xì)化。目前共召開深改委會5次，審議改革方案27個，出臺改革文件50個，開展改革專項(xiàng)培訓(xùn)3場次730人，工作督查1次，召開專項(xiàng)小組會議19次，審議議題36項(xiàng)。二是狠抓經(jīng)驗(yàn)推廣。編發(fā)《牟定改革快報(bào)》10期，被省委改革辦選刊1篇，被州委改革辦選刊2篇。加強(qiáng)改革宣傳，在云南日報(bào)主流媒體宣傳6條，在楚雄日報(bào)媒體宣傳99條。產(chǎn)業(yè)扶貧、涉農(nóng)資金整合、防貧基金、勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)、“一村一警一助理”、教育醫(yī)療等改革成效被上級改革部門或媒體推介。三是改革成效顯著。（1）營造營商投資新環(huán)境。深化“放管服”改革，優(yōu)化規(guī)范審批流程，建成行政審批服務(wù)中心，“按照“審慎劃轉(zhuǎn)，成熟一批、劃轉(zhuǎn)一批”的原則，把17家部門涉及的122項(xiàng)行政許可事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)到縣行政審批局集中審批，基本實(shí)現(xiàn)了“一枚印章”管審批的改革目標(biāo)。（2）織密民生保障新網(wǎng)格。結(jié)合鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，整合涉農(nóng)資金，采取“打捆使用、集中投放”方式，成功探索出一條產(chǎn)業(yè)扶貧的新路子。全面推行“533”就業(yè)扶貧模式，闖出了一條貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)新路，全縣共實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)8.5萬人，其中貧困勞動力轉(zhuǎn)移4254人，全縣轉(zhuǎn)移就業(yè)率達(dá)76%，貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)率達(dá)63%。

3.提高政治站位，抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)。一是提高思想認(rèn)識，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)保障。切實(shí)把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于扶貧工作重要論述作為單位年度學(xué)習(xí)計(jì)劃的重要內(nèi)容，教育引導(dǎo)干部職工充分認(rèn)識脫貧攻堅(jiān)是壓倒一切工作的政治任務(wù)，要進(jìn)一步端正態(tài)度，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，主動作為，確保脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)圓滿實(shí)現(xiàn)。二是嚴(yán)明工作紀(jì)律，層層壓實(shí)傳導(dǎo)工作責(zé)任。認(rèn)真堅(jiān)持“干部扶貧日”工作制度，扎實(shí)開展脫貧攻堅(jiān)“五包五定”網(wǎng)格化管理和“五個一”幫扶聯(lián)系工作。按照“五包五定”網(wǎng)格化管理的要求，進(jìn)一步壓實(shí)職責(zé)，組織單位3名領(lǐng)導(dǎo)班子成員、8名一般干部職工與掛包村的242戶農(nóng)戶1057人建立了“細(xì)包”、“直包”制度。三是強(qiáng)化幫扶措施，促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)成效。圍繞脫貧攻堅(jiān)工作中存在的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，發(fā)揮部門職能優(yōu)勢，深入開展調(diào)查研究。今年以來，組織開展專題調(diào)研6人次，形成專題調(diào)研報(bào)告2篇。結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧，因戶施策、分類指導(dǎo)的原則，研究制定了2019年年脫貧攻堅(jiān)行動計(jì)劃和因戶施策幫扶措施，并多方籌措，為定點(diǎn)扶貧村委會解決辦公經(jīng)費(fèi)0.96萬元，為深度貧困村江坡鎮(zhèn)高家村委會協(xié)調(diào)爭取民生工程資金2元。組織單位10名黨員開展志愿服務(wù)活動3次、辦實(shí)事好事捐款2次2698.9元。四是堅(jiān)持扶貧日工作制度，做實(shí)做細(xì)掛包工作。通過堅(jiān)持每周扶貧工作日制度，掛包干部認(rèn)真參與水橋村委會各項(xiàng)工作，進(jìn)一步鞏固脫貧成效。利用每周扶貧工作日組織單位11名掛包干部上門開展法律法規(guī)宣傳和掃黑除惡專項(xiàng)斗爭知識宣傳30余戶次，協(xié)助村委會開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭、非洲豬瘟防控宣傳、農(nóng)村醫(yī)療和養(yǎng)老保險(xiǎn)收繳、殯葬改革中棺木收回和活人墓拆除、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)等，群眾安全感滿意度宣傳，農(nóng)村廁所革命等工作，進(jìn)一步鞏固脫貧成效。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

編制6人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)10人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休3人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入199.95萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款199.95萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年 289.65 萬元對比減少89.70萬元，減少30.96%。主要原因是：由于2019年機(jī)構(gòu)改革，職能劃轉(zhuǎn)，調(diào)出人員3人，收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入199.95萬元，其中:本年收入199.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款199.95萬元（本級財(cái)力199.95萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年289.65 萬元對比減少89.70萬元，減少30.96%。主要原因是：由于2019年機(jī)構(gòu)改革，職能劃轉(zhuǎn)，調(diào)出人員3人，收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出199.95萬元。財(cái)政撥款安排支出199.95萬元，其中，基本支出199.95萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年247.97萬元對比減少48.02萬元，減少19.36%。主要原因是：由于2019年機(jī)構(gòu)改革，職能劃轉(zhuǎn)，調(diào)出人員3人，收入減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出150.92萬元，主要用于我單位2020年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出24.05萬元，主要用于我單位2020年度單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、實(shí)行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休、職業(yè)年金費(fèi)用。

3.衛(wèi)生健康支出13.58萬元，主要用于我單位在職人員2020年度繳納行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的支出。

4.住房保障支出11.4萬元。主要用于我單位在職人員2020年度按人力資源部、社會保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出199.95萬元，項(xiàng)目支出0萬元），具體支出明細(xì)是：

工資福利支出186.06萬元。（其中：基本工資支出42.91萬元;津貼補(bǔ)貼支出96.61萬元;獎金3.58萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.2萬元；職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.32萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.1萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出4.48萬元；其他社會保障繳費(fèi)支出0.47萬元； 住房公積金支出11.4萬元。）

商品和服務(wù)支出7.47萬元。（其中辦公費(fèi)支出1.52萬元；印刷費(fèi)支出0.5萬元；水費(fèi)支出0.3萬元；電費(fèi)支出0.5萬元；差旅費(fèi)支出0.6萬元；郵電費(fèi)0.5萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.6萬元；工會經(jīng)費(fèi)支出0.95萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出6.41萬元。其中退休費(fèi)支出6.41萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位2020年無省對下轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位2020年無中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位2020年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

縣委政策研究室2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.6萬元，較上年增加0.1萬元，增長4%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

縣委政策研究室2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

縣委政策研究室2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.6萬元，較上年增加0.1萬元，增長20%。

增減變化原因：因全面深化改革業(yè)務(wù)量及省州調(diào)研課題增多，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算增長。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

縣委政策研究室2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上相比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位2020年無項(xiàng)目預(yù)算支出。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
        2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
        3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
       4.一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
      5.三公經(jīng)費(fèi)：指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
     6.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

縣委政策研究室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.47萬元，與上年7.48萬元對比減少0.01萬元，減少0.1%。主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革后，職能劃轉(zhuǎn)，人員減少，導(dǎo)致行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

2020年共申報(bào)項(xiàng)目0個，財(cái)政預(yù)算安排資金0萬元，未編制項(xiàng)目績效目標(biāo)。

（五）空表情況說明

由于我部門2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

由于我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》為空表。

由于我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》為空表。

由于我部門2020年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。

由于我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。

由于我部門2020年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排，《部門政府采購服務(wù)情況表》為空表。

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

由于我部門2020年度無由我部門經(jīng)營的國有資本，《國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表》為空表。

由于我部門2020年度基本支出中無項(xiàng)目支出安排，《部門項(xiàng)目支出情況表》為空表。

附件：中共牟定縣委政策研究室2020年部門預(yù)算公開表

中共牟定縣委政策研究室

二〇二〇年六月十五日

監(jiān)督索引號53232300121800111