公開(kāi)目錄

第一部分 牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、政府采購(gòu)情況表

十四、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十六、部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十七、項(xiàng)目預(yù)算表

十八、部門(mén)基本信息表

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

承擔(dān)著全縣的公務(wù)接待工作和機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。1.負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人；中央、省、州副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)；以黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省人大常委會(huì)、省政府、省政協(xié)、省紀(jì)委，州委、州人大常委會(huì)、州政府、州政協(xié)、州紀(jì)委名義到牟定開(kāi)展公務(wù)且涉及多個(gè)部門(mén)的綜合性檢查組、視察組、考核組、督查組、調(diào)研組、巡視組的成員；縣外縣（市）級(jí)及以上黨政代表團(tuán)和考察團(tuán)；因公務(wù)活動(dòng)需要，經(jīng)縣委辦、縣政府辦主任批示的其他公務(wù)接待。2.協(xié)助配合以省委、省人大常委會(huì)、省政府、省政協(xié)、省紀(jì)委，州委、州人大常委會(huì)、州政府、州政協(xié)、州紀(jì)委名義及省、州部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)到牟定開(kāi)展公務(wù)且針對(duì)單個(gè)部門(mén)或單項(xiàng)工作的檢查組、考核組、督查組、調(diào)研組（副廳級(jí)以下領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)的）成員的接待服務(wù)。3.在接待中收集各種信息，積極為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)，協(xié)助部門(mén)做好對(duì)外招商引資、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易工作。4.加強(qiáng)與接待對(duì)象的聯(lián)系，積極宣傳介紹牟定，不斷提高牟定對(duì)外知名度，充分發(fā)揮“窗口”和“橋梁”作用。5.協(xié)助做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作，參與縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重要外聯(lián)活動(dòng)的前站及隨行服務(wù)工作。6.做好接待經(jīng)費(fèi)的管理、使用與結(jié)算。7.做好全縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)工作。8.做好全縣公務(wù)用車(chē)平臺(tái)組建、管理工作和平臺(tái)車(chē)輛、人員管理，保障正常公務(wù)出行。9.做好縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房調(diào)劑工作。10.做好全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能相關(guān)工作，并做好全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的節(jié)能降耗指導(dǎo)工作。11.完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)職能職責(zé)，縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)4個(gè)股所級(jí)機(jī)構(gòu)（即：辦公室、接待股、公務(wù)用車(chē)平臺(tái)管理股、后勤保障股）。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.打牢基礎(chǔ)，做好黨建工作。以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任為主線(xiàn)，以規(guī)范黨內(nèi)政治生活為重點(diǎn)，以提高黨員干部素質(zhì)為根本，認(rèn)真履行黨建工作“一崗雙責(zé)”，全力夯實(shí)黨建工作基礎(chǔ)，創(chuàng)新黨建工作方法，認(rèn)真開(kāi)展“智慧黨建”，全面提升黨建工作水平。

2.規(guī)范運(yùn)行，完善公務(wù)接待體系建設(shè)。始終堅(jiān)持規(guī)范、高效、熱情、周到、有序的“大接待理念”，抓實(shí)公務(wù)接待內(nèi)控制度的落實(shí)，切實(shí)規(guī)范公務(wù)接待流程，繼續(xù)嚴(yán)格接待審批，強(qiáng)化內(nèi)部管理和監(jiān)督，確保接待工作“合規(guī)、周到、安全、節(jié)儉”。同時(shí)，依托2家以上縣級(jí)部門(mén)條件相對(duì)較好的機(jī)關(guān)食堂，通過(guò)協(xié)商等方式分散承擔(dān)公務(wù)接待，確保接待場(chǎng)所安全可靠。

3.合理統(tǒng)籌，抓實(shí)機(jī)關(guān)事務(wù)工作。一是繼續(xù)加強(qiáng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、黨政機(jī)關(guān)辦公用房、公務(wù)用車(chē)平臺(tái)及會(huì)務(wù)服務(wù)等工作的管理，力爭(zhēng)一個(gè)季度至少到州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局相應(yīng)科室對(duì)接匯報(bào)一次工作，確保圓滿(mǎn)完成2020年各項(xiàng)工作任務(wù)。二是按照《2019-2020年楚雄州節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位創(chuàng)建和能效領(lǐng)跑者遴選工作方案》要求，圍繞創(chuàng)建目標(biāo)，做好創(chuàng)建材料收集整理，確保今年年底創(chuàng)建工作通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收。三是強(qiáng)化平臺(tái)車(chē)輛的管理，加強(qiáng)平臺(tái)車(chē)輛出車(chē)前的檢修維護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行派車(chē)制度，切實(shí)增強(qiáng)駕駛員的安全意識(shí)，做好續(xù)繳保險(xiǎn)和車(chē)輛查驗(yàn)工作，及時(shí)催繳租車(chē)費(fèi)用，多措并舉確保非稅任務(wù)指標(biāo)圓滿(mǎn)完成。四是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法》和《黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房的了解掌握，及時(shí)對(duì)變動(dòng)單位做好辦公用房調(diào)劑工作，確保辦公用房管理更加規(guī)范化、長(zhǎng)效化。五是加強(qiáng)對(duì)牟定會(huì)堂、視頻會(huì)議室的管理，對(duì)內(nèi)部破損設(shè)施進(jìn)行修繕，會(huì)場(chǎng)的燈光、音響明確專(zhuān)人操作，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查維護(hù)；會(huì)場(chǎng)保潔、開(kāi)水供應(yīng)等明確具體人員負(fù)責(zé)，對(duì)會(huì)議室的使用和管理做到科學(xué)、規(guī)范，進(jìn)一步提高會(huì)議保障質(zhì)量。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休0人。

車(chē)輛編制37輛，實(shí)有車(chē)輛37輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入187.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款187.74萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8.34萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，財(cái)務(wù)總收入比上年的168.22萬(wàn)元增加19.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.6%，主要原因是2019年事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)改革劃入我單位平臺(tái)車(chē)輛7輛，平臺(tái)車(chē)輛增加和正常調(diào)資增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入187.74萬(wàn)元，其中:本年收入187.74萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.34萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款187.74萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力187.74萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，財(cái)政撥款收入比上年的168.22萬(wàn)元增加19.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.6%，主要原因是2019年事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)改革劃入我單位平臺(tái)車(chē)輛7輛，平臺(tái)車(chē)輛增加和正常調(diào)資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出187.74萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出187.74萬(wàn)元，其中，基本支出187.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年對(duì)比，預(yù)算總支出比上年的168.22萬(wàn)元增加19.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.6%，主要原因是2019年事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)改革劃入我單位平臺(tái)車(chē)輛7輛，平臺(tái)車(chē)輛增加和正常調(diào)資增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出160.97萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出10.30萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出8.74萬(wàn)元、住房保障支出7.73萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出187.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

具體支出明細(xì)是：工資福利支出109.50萬(wàn)元，其中：基本工資26.94萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼35.33萬(wàn)元、績(jī)效工資20.14萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.30萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.16萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.58萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.32萬(wàn)元、住房公積金7.73萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出78.24萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)3.11萬(wàn)元、水費(fèi)0.15萬(wàn)元、電費(fèi)0.15萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.07萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.64萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)74萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

我部門(mén)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)74.12萬(wàn)元，較2019年預(yù)算增加14.00萬(wàn)元，增幅23.29%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2020年我部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2019年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.12萬(wàn)元，較2019年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2020年我部門(mén)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算74.00萬(wàn)元，較2019年預(yù)算增加14.00萬(wàn)元，增幅23.33%，變動(dòng)的主要原因是事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)改革劃入我單位公務(wù)用車(chē)平臺(tái)車(chē)輛7輛。年末公務(wù)用車(chē)保有量為37輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2020年我部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算：無(wú)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
   2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

4.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

5.三公經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

6.政府采購(gòu)：也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排78.24萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)74萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加14.94萬(wàn)元，增幅23.6%，變動(dòng)的主要原因是事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)改革劃入我單位公務(wù)用車(chē)平臺(tái)車(chē)輛7輛。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2020年，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款187.74萬(wàn)元，通過(guò)財(cái)政預(yù)算資金下達(dá)實(shí)施后，本部門(mén)后勤保障服務(wù)能力和水平將得到進(jìn)一步提升，全縣公務(wù)接待、平臺(tái)車(chē)保障、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、辦公用房等各項(xiàng)機(jī)關(guān)事務(wù)工作有序有力推進(jìn)。

（五）部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目

1、項(xiàng)目名稱(chēng)：無(wú)

2、立項(xiàng)依據(jù)：無(wú)

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：無(wú)

4、項(xiàng)目基本概況：無(wú)

5、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無(wú)

6、資金安排情況：無(wú)

7、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：無(wú)

8、項(xiàng)目實(shí)施成效：無(wú)

（六）扶貧資金情況說(shuō)明

2020年度我單位無(wú)扶貧資金預(yù)算。

（七）空表情況說(shuō)明

1、我部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、我部門(mén)2020年度無(wú)項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）》為空表。

3、我部門(mén)2020年度無(wú)項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）》為空表。

4、我部門(mén)2020年度無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》為空表。

5、我部門(mén)2020年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)支出安排，《部門(mén)政府采購(gòu)情況表》為空表。

6、我部門(mén)2020年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出安排，《部門(mén)政府采購(gòu)服務(wù)情況表》為空表。

7、鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8、我部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出安排，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表》為空表。

9、我部門(mén)2020年度基本支出中無(wú)項(xiàng)目支出安排，《部門(mén)項(xiàng)目支出情況表》為空表。

附件：牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

                        2020年6月15日