目錄

第一部分 牟定縣文化館2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣文化館2020年部門預(yù)算公開表

一、部門基本信息表

二、部門財務(wù)收支總體情況表

三、部門收入總體情況表

四、部門支出總體情況表

五、部門財政撥款收支總體情況表

六、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

七、部門基本支出情況表

八、部門項目支出情況表

九、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

十、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

十一、部門國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

十二、部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十三、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十四、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十五、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十六、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十七、部門政府采購情況表

十八、2020年行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

牟定縣文化館2020年度部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

部門主要職責(zé)：組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。文化宣傳，文藝活動組織，相關(guān)培訓(xùn)，業(yè)余創(chuàng)作團體管理，業(yè)余文藝創(chuàng)作組織，授權(quán)管理文化市場，村級文化室業(yè)務(wù)指導(dǎo)，文化交流，民族民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

機構(gòu)設(shè)置情況：牟定縣文化館屬牟定縣文化和旅游局下屬事業(yè)單位，包括：辦公室、群文工作室、攝影工作室、書畫工作室、電子閱覽室、非遺實物展廳、多功能廳、書畫展廳。

（三）重點工作概述

1、我館與楚雄州文化館聯(lián)合舉辦了彝族刺繡傳承人培訓(xùn)班及彝族服飾拍攝一期，3月至4月為期5天，培訓(xùn)學(xué)員60人次，培訓(xùn)班在牟定縣蟠貓鄉(xiāng)大古巖村傳習(xí)所舉行，培訓(xùn)邀請楚雄州內(nèi)5位知名專業(yè)老師進行授課；

2、完成楚雄州第五批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護項目及項目代表性傳承人申報工作，我館從3月5日起，分批按計劃深入項目和傳承人所在地開展田野調(diào)查，經(jīng)過兩個半月的時間，20余次進村入戶開展調(diào)查，于5月按期完成5個項目，10個項目代表性傳承人的申報工作；

3、左腳舞文化節(jié)期間，成功舉辦牟定酒歌大賽。大賽共有44組選手報名參賽，通過初賽和決賽評選出一等獎一名，二等獎兩名，三等獎三名，優(yōu)秀獎9名。大賽增添了節(jié)日氣氛，豐富了全縣廣大群眾文化生活，前來觀看的群眾多達(dá)1.5萬人左右，獲得群眾一致好評；

4、左腳舞文化節(jié)期間承辦“慶祝中華人民共和國成立70周年暨牟定縣彝族左腳舞文化節(jié)州縣書畫聯(lián)展”活動工作。畫展展出的86件作品，參加觀展的人數(shù)達(dá)五千多人次；

5、按照縣人力資源和社會保障局文件精神要求，我館認(rèn)真組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極做好牟定縣“牟定匠人”的推薦申報工作。其中，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)推薦的22名代表性傳承人、民間藝人當(dāng)中組織專家進行評審擬推薦上報15名；

6、精心組織我縣組隊參加了“文化和自然遺產(chǎn)日”非物質(zhì)文化遺產(chǎn)主場宣傳展示，活動地點在楚雄市民廣場進行為期一天演出；

7、舉辦原生態(tài)彝族酒歌培訓(xùn)班，培訓(xùn)班地點設(shè)在左腳舞文化中心文化館培訓(xùn)教室，共有40 余名學(xué)員參加培訓(xùn)，并完成了中國原生民歌節(jié)進社區(qū)進村寨牟定分會場演出活動中我縣非物質(zhì)文化項目代表性傳承人現(xiàn)場才藝展示和非遺文化宣傳、氣氛營造等工作；

8、春節(jié)系列活動圓滿完成。聯(lián)合老年詩書畫協(xié)會舉辦“學(xué)習(xí)十九大精神.展示牟定書畫風(fēng)采”的書畫展覽一期，共展出書畫作品120余件，為期兩個月時間，觀展人數(shù)達(dá)到5千人之多。同時，又組織我縣書法愛好者，于2019年1月18日，在戌街鄉(xiāng)中心村集鎮(zhèn)寫贈春聯(lián)300余對；以“牟定縣文化館2019年迎新春文藝演出”為主題，在春節(jié)大年初一、初二、初三，組織3支館辦業(yè)余文藝團隊在人員聚集的縣委廣場進行演出四場，觀眾多達(dá)萬人次以上。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制21人。在職實有20人，其中： 財政全供養(yǎng) 20人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休 8人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 296.72萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款296.72萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比財務(wù)總收入增加11.13萬元，上升3.89%。主要原因是調(diào)入人員1人，財務(wù)收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 296.72萬元，其中:本年收入296.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款296.72萬元（本級財力296.72萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比財政撥款收入增加11.13萬元，5上升3.89%。主要原因是調(diào)入人員1人，財務(wù)收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出296.72萬元。財政撥款安排支出296.72萬元，其中：基本支出296.72萬元，與上年對比減少11.13萬元，上升3.89%。主要原因是調(diào)入人員1人，財務(wù)收入增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，其中：一般公共服務(wù)支出296.72萬元，主要用于文化和旅游行政運行；

社會保障和就業(yè)支出44.53萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出23.94萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費；

住房保障支出19.06萬元，主要用于住房公積金繳納；

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

財政撥款安排支出296.72萬元（其中：基本支出296.72萬元，項目支出0萬元）。

1、301工資福利支出265.31萬元；其中：30101基本工資67.82萬元,30102津貼補貼80.37萬元，30103獎金0萬元，30107績效工資47.93萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.41萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費15.42萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費8.52萬元，30112其他社會保障繳費0.79萬元，30113住房公積金19.06萬元，30199其他工資福利支出0萬元；

2、302商品和服務(wù)支出11.91萬元；其中：30202辦公費7.32萬元，30213維修（護）費2萬元，30215會議費0萬元，30217公務(wù)接待費0.50萬元，30227委托業(yè)務(wù)費0萬元，30228工會經(jīng)費1.59萬元；

3、303對個人和家庭的補助19.50萬元；其中：30302退休費18.80萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

我部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目：無。

（二）與中央配套事項

我部門與中央配套事項：無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

我部門按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項：無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2020年我部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計11.91萬元，較上年增加4.07萬元，上升51.91%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2020年我部門因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，主要原因：我部門2020年無因公出國（境）事項，預(yù)算經(jīng)費與上年持平。

（二）公務(wù)接待費

2020年我部門公務(wù)接待費預(yù)算為0.50萬元，較上年增減0萬元，增減0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待190人次。落實中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約，控制單位支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2020年我部門公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加2萬元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；年末公務(wù)用車保有量為1輛。主要原因是2019年事業(yè)單位參加公務(wù)用車改革，增加運行維護費。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2020年，實現(xiàn)本部門績效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算296.72萬元，一是結(jié)合部門實際，不斷夯實基礎(chǔ)，扎實抓好群眾文化工作，依托傳統(tǒng)節(jié)日、城鄉(xiāng)聯(lián)動舉辦各類文化活動；二是申報了楚雄州第五批州級項目、代表性傳承人順利通過評審，創(chuàng)造了牟定縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作最佳業(yè)績，并不斷提升文化綜合實力，三是社會主義核心價值觀系統(tǒng)深入人心，公共文化服務(wù)體系日益完善，地域文化和民族色彩彰顯，文化軟實力明顯增強，通過對彝族非遺傳統(tǒng)文化挖掘保護并傳承，努力把民間傳統(tǒng)文化繼續(xù)傳承發(fā)揚成為全縣人民群眾更加滿意的文化服務(wù)業(yè)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2、三公經(jīng)費:“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

3、政府采購:政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

4、公共文化服務(wù)體系: 面向大眾的公益性的文化服務(wù)體系。主要包括先進文化理論研究服務(wù)體系、文藝精品創(chuàng)作服務(wù)體系、文化知識傳授服務(wù)體系、文化傳播服務(wù)體系、文化娛樂服務(wù)體系、文化傳承服務(wù)體系、農(nóng)村文化服務(wù)體系等七個方面。先進文化理論研究服務(wù)體系在公共文化服務(wù)體系中具有引導(dǎo)性意義。

5、一部手機游云南：一部手機游云南app是一個由云南省文化和旅游廳、騰訊公司聯(lián)合打造的全域旅游智慧平臺。通過一部手機游云南app，希望能更好地實現(xiàn)旅游服務(wù)、旅游管理、旅游營銷、旅游體驗智能化，真正讓游客一機在手，說走就走、說游就游，真正實現(xiàn)游客體驗自由自在、政府服務(wù)無處不在。

（二）行政運行和事業(yè)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算收入11.91萬元，2019度預(yù)算收入7.84萬元，較上年增加4.07萬元，同比上升51.91%，具體數(shù)據(jù)與2019年度預(yù)算對比情況如下：

1、辦公費7.32萬元。2019年度預(yù)算3.96萬元，同比上升84.84%，預(yù)算增加原因主要是人員調(diào)入，辦公費支出增加。

2、公務(wù)接待費0.5萬元。2019年度預(yù)算數(shù)0.5萬元，同比增減幅為0%，預(yù)算增減原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

3、工會經(jīng)費1.59萬元。2019年度預(yù)算數(shù)為1.48萬元，同比增加幅為7.43%，預(yù)算增加原因主要是人員調(diào)入。

7、公務(wù)用車運行維護費2萬元。2019年度預(yù)算數(shù)為0萬元，同比減幅為100%，主要原因是2019年事業(yè)單位參加公務(wù)用車改革，增加運行維護費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）扶貧資金情況說明

2020年度縣財政未安排我部門扶貧資金預(yù)算。

（五）空表情況說明

1、由于我部門2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、由于我部門2020年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標(biāo)表》為空表。

3、由于我部門2020年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標(biāo)表》為空表。

4、由于我部門2020年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。

5、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。

6、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排，《部門政府采購服務(wù)情況表》為空表。

7、鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8、由于我部門2020年度無由我局經(jīng)營的國有資本，《國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表》為空表。

9、由于我部門2020年度基本支出中無項目支出安排，《部門項目支出情況表》為空表。

（六）2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開

1、項目名稱：無

2、立項依據(jù)：無

3、項目實施單位：無

4、項目基本概況：無

5、項目實施內(nèi)容：無

6、資金安排情況: 無

7、項目實施計劃: 無

8、項目實施成效: 無

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附件：牟定縣文化館2020年部門預(yù)算公開情況表

牟定縣文化館

2020年6月18日