目錄

第一部分 牟定縣幼兒園2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣幼兒園2020年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

十六、部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門基本信息表

牟定縣幼兒園2020年部門預(yù)算編制說明

牟定縣幼兒園四季常青，林木蔥翠，花果飄香，是孩子們快樂生活的搖籃。它始建于1957年，占地面積11210平方米，建筑面積約7036平方米，綠化面積4800平方米，是牟定縣唯一的示范性幼兒園。全園現(xiàn)有教職工83人，其中在職在崗職工48人，臨時(shí)人員35人。有17個(gè)教學(xué)班，在園幼兒556人。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。幼兒園同時(shí)為家長參加工作、學(xué)習(xí)提供便利條件。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣幼兒園為全額財(cái)政撥款的公益一類事業(yè)單位，學(xué)校根據(jù)實(shí)際情況分別設(shè)有黨支部、工會(huì)、辦公室、財(cái)務(wù)室、教務(wù)處、總務(wù)處等機(jī)構(gòu)。

（三）重點(diǎn)工作概述

幼兒園主要是發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)兒童的興趣愛好，幫助孩子養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣和學(xué)習(xí)習(xí)慣，教正孩子的不良認(rèn)知和不良的行為習(xí)慣，為孩子上小學(xué)奠定基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制48人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制48人。在職實(shí)有48人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 48人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 14人，其中：離休 0人，退休 14人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 790.50萬元，其中：一般公共預(yù)算790.50萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比，財(cái)務(wù)總收入比上年的768.26萬元，增加22.24萬元，增加3%，主要原因是正常調(diào)資增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 790.50萬元，其中:本年收入790.50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款790.50萬元（本級(jí)財(cái)力790.50萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比，財(cái)政撥款收入比上年的768.26萬元，增加22.24萬元，增加3%，主要原因是正常調(diào)資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 790.50萬元。財(cái)政撥款安排支出 790.50萬元，其中，基本支出790.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

與上年對(duì)比，財(cái)務(wù)總收入比上年的768.26萬元，增加22.24萬元，增加3%，主要原因是正常調(diào)資增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出570.72萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出104.25萬元，衛(wèi)生健康支出62.74萬元，住房保障支出52.79萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分類包括工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（其中：基本支出790.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出717.93萬元。其中，基本工資211.09萬元，津貼補(bǔ)貼195.39萬元，績效工資120.20萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)70.38萬元，職業(yè)年金3.14萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)42.09萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助20.65萬元,其他社會(huì)保障2.20萬元,住房公積金52.79萬元。

商品和服務(wù)支出42.40萬元。其中，辦公費(fèi)38萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.40萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30.17萬元。

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

與中央配套事項(xiàng)無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說明

三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年增加0萬元，減少0萬元，較上年無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我部門2020年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
   2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
   3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
   4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我部門2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排42.40萬元，與上年的19.81萬元對(duì)比增加了22.59萬元，增加了53%，主要是人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)提高和新增加了幼兒生均公用經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)收績效情況說明

因我縣財(cái)政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點(diǎn)專項(xiàng)支出，因此我單位在編制2020年部門預(yù)算時(shí)，未開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作。

（五）扶貧資金情況說明

2020年度縣財(cái)政未安排我部門扶貧資金預(yù)算。

（六）空表情況說明

1、由于我部門2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、由于我部門2020年度無部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排，《部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》為空表。

3、由于我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》（本次下達(dá)）為空表。

4、由于我部門2020年度無項(xiàng)目支出安排，《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》（另文下達(dá)）為空表。

5、由于我部門2020年度無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。

6、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。

7、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排，《部門政府采購服務(wù)情況表》為空表。

8、鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

9、由于我部門2020年度無由我部門經(jīng)營的國有資本，《國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表》為空表。

10、由于我部門2020年度基本支出中無項(xiàng)目支出安排，《部門項(xiàng)目支出情況表》為空表。

（七）2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開

1、項(xiàng)目名稱：無

2、立項(xiàng)依據(jù)：無

3、項(xiàng)目實(shí)施單位：無

4、項(xiàng)目基本概況：無

5、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無

6、資金安排情況: 無

7、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃: 無

8、項(xiàng)目實(shí)施成效: 無

附件：牟定縣幼兒園2020年部門預(yù)算公開表

                              牟定縣幼兒園

2020年6月17日