目 錄
第一部分 牟定縣茅陽初級中學2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下轉項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公經費”增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣茅陽初級中學2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、對下專項轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
十四、部門政府購買服務情況表
十五、行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表
十六、部門國有資本經營支出預算表
十七、部門項目支出預算表
十八、部門基本信息表
牟定縣茅陽初級中學2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展。
2、全面貫徹和執(zhí)行黨和國家有關教育的法律法規(guī)和方針政策，實施素質教育，提高教育教學質量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，把學生培養(yǎng)成為有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義建設者和接班人。
（二）機構設置情況
學校下設五個處室：行政辦公室、政教處、教務處、總務處、工會辦。
（三）重點工作概述
1、抓制度建設，完善學校內部管理機制，規(guī)范學校管理，使學校實現預定的辦學目標，并朝著良性方向發(fā)展。
2、狠抓學校教育科研和教師培訓工作，提高教師的教育教學和教研水平，不斷加強教育教學研究，以制度保障課改，以專業(yè)引領課改，務實高效的推進學校教育教學研究和高效課堂教學改革，全面提高學校教育教學質量。
3、以立德樹人為學校德育工作的根本任務，提高學校德育工作水平，實施德育導師制，以高尚的師德引領學生健康成長。通過開展高效主題班會、舉辦多樣化經常化豐富多彩的主題班（隊）會德育活動，對學生進行行之有效的德育教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的接班人。
4、加強師生安全教育，提高學校師生安全意識，全力預防和杜絕校園安全事故發(fā)生，構建和諧平安校園。
5、借縣城老城區(qū)棚戶區(qū)改造的契機，千方百計爭取多方支持，加快學校改擴建二期建設項目進度，全面改善學校辦學條件，打造美麗校園。
6、多措并舉，全力以赴做好學校“控輟保學”和義務教育均衡發(fā)展工作，增強服務意識，盡力滿足城鄉(xiāng)人民群眾對初中優(yōu)質教育資源的需求，努力辦人民滿意的教育。
二、預算單位基本情況
牟定縣茅陽初級中學編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全額撥款的事業(yè)單位1個。截至2020年1月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制95人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制95人。在職實有95人，其中：其中：專業(yè)技術人員88人，工勤人員7人，退休教職工34人、在校學生1358人。
離退休人員 34人，其中： 離休 0人，退休 34人。
遺屬2人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入1,629.04萬元，其中：一般公共預算財政撥款1,629.04萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
2020年部門財務收入與上年對比增加382.68萬元，增長31.7%，主要原因是：新調入教師21人。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1,629.04萬元，其中:本年收入1,629.04萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,629.04萬元（本級財力1,629.04萬元，專項收入0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
2020年部門財務收入與上年對比增加382.68萬元，增長31.7%，主要原因是：新調入教師21人。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出1,629.04萬元。財政撥款安排支出 1,629.04萬元，其中，基本支出1,629.04萬元，項目支出0萬元。
2020年預算單位支出與上年對比增加382.68萬元，增長31.7%，主要原因是：學校布局調整調入教師21人。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于教育支出1,138.27萬元，其中：初中教育支出1,138.27萬元；社會保障和就業(yè)支出241.26萬元，其中：事業(yè)單位離退休73.94萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出151.05萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出16.27萬元；衛(wèi)生健康支出136.22萬元，其中：事業(yè)單位醫(yī)療90.16萬元，公務員醫(yī)療補助46.06萬元；住房保障支出113.29萬元，其中：住房公積金113.29萬元。
（二）政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出1,629.04萬元，項目支出0萬元）。其中：
1、工資福利支出1,537.54萬元。其中：基本工資474.55萬元，津貼補貼395.16萬元，績效工資188.31萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費151.05萬元，職業(yè)年金繳費16.27萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費90.16萬元，公務員醫(yī)療補助繳費46.06萬元；其他社會保障繳費4.72萬元，住房公積金113.29萬元。
2、商品和服務支出16.23萬元，其中：辦公費6.79萬元，工會經費9.44萬元；
3、對個人和家庭的補助75.27萬元。其中：退休費72.58萬元，生活補助0.65萬元，助學金2.04萬元。
五、省對下轉項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
本部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目：無。
（二）與中央配套事項
我部門與中央配套事項：無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
我部門按既定政策標準測算補助事項：無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、部門“三公經費”增減變化情況及原因說明
我部門2020年“三公”經費年初預算合計0萬元，比上年0萬元減少0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，較上年無增減變化。
（二）公務接待費
2020年公務接待費預算為0萬元，均為國內公務接預算。公務接待費預算比上年0萬元減少0萬元。
（三）公務用車購置及運行維護費
我部門無公務用車，2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元。其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
我部門2020年無重點項目支出預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
5.一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
6.一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
7.三公經費：“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
8.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機關運行經費安排
我部門2020年機關運行經費安排0萬元，與上年對比無變化。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
2020年我部門無縣本級項目預算，縣本級項目預算由縣級相關部門做，2020年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關內容完整。2020年預算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現。
（五）扶貧資金情況說明
2020年度縣財政未安排我部門扶貧資金預算。
（六）空表情況說明
1、我部門2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預算支出情況表》（7-7）為空表
2、我部門2020年度無“三公經費”支出安排，《部門一般公共預算“三公”經費支出情況表》（7-9）為空表。
3、我部門2020年度無縣本級項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標表（本次下達）》（7-10）為空表。
4、我部門2020年度無縣本級項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標表（另文下達）》（7-11）為空表。
5、我部門2020年度無對下專項轉移支付支出安排，《對下轉移支付績效目標表》（7-12）為空表。
6、我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》（7-13）為空表。
7、我部門2020年度基本支出中無部門政府購買服務支出安排，《部門政府購買服務情況表》（7-14）為空表。
8、鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，《行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表》（7-15）為空表。
9、我部門2020年度無由我部門經營的國有資本，《國有資本經營收入預算表》（7-16）為空表。
10、我部門2020年度基本支出中無部門項目支出安排，《部門項目支出情況表》（7-17）為空表。
（七）2020年預算重點領域財政項目公開
1、項目名稱：無。
2、立項依據：無。
3、項目實施單位：無。
4、項目基本概況：無。
5、項目實施內容：無。
6、資金安排情況: 無。
7、項目實施計劃: 無。
8、項目實施成效: 無。
附件：牟定縣茅陽初級中學2020年部門預算公開情況表
牟定縣茅陽初級中學
2020年6月18日
