監(jiān)督索引號53232300120100000
公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2020年部門預(yù)算編制公開說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
十四、部門政府購買服務(wù)情況表
十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
十六、部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
十七、部門項目支出預(yù)算表
十八、部門基本信息表
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2020年部門預(yù)算編制公開說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.圍繞縣委中心工作和縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作。負責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省委、州委、縣委決策、決定、工作部署貫徹落實情況的督促檢查、調(diào)查研究、收集反饋信息，綜合重要情況。
2.承擔(dān)縣委部分文件、文稿的起草；負責(zé)縣委文件、文稿的修改、校核、簽清；負責(zé)為縣委制定黨內(nèi)規(guī)范性文件具體服務(wù)工作；負責(zé)承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、部門黨組（黨委）向縣委的請示、報告。
3.負責(zé)縣委重要會議、重大活動的安排、組織和會務(wù)服務(wù)工作；負責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)參加活動的組織協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
4.負責(zé)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)文件、電報、信函的傳遞、保密和清退工作；負責(zé)縣委文件、電報、信函的日常文書處理以及文件（內(nèi)部刊物）的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷歸檔工作。
5.承擔(dān)中共牟定縣委國家安全委員會辦公室（簡稱縣委國安辦）職責(zé)。
6.貫徹落實黨的密碼管理和保密工作方針政策、負責(zé)縣委機要密碼和保密工作。
7.貫徹落實中央和省、州有關(guān)檔案管理的政策法規(guī)和規(guī)章制度，加強對檔案工作的管理領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。
8.貫徹落實中央和省、州對關(guān)心下一代工作要求，負責(zé)縣關(guān)心下一代工作的日常事務(wù)。
9.完成縣委交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中共牟定縣委辦公室是獨立核算的一級預(yù)算單位，根據(jù)《中共牟定縣委辦公室關(guān)于印發(fā)《中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（牟辦通〔2019〕88號）文件，中共牟定縣委辦公室設(shè)13個股級職能。股室分別是：綜合股、常委辦、綜合調(diào)研股、辦文法規(guī)股、督查室、信息綜合室、行政后勤股、機要密碼股、保密股、縣關(guān)工委辦公室、檔案管理股、國家安全股、黨建辦。
（三）重點工作概述
1.緊緊圍繞縣委重大決策部署、改革發(fā)展任務(wù)、經(jīng)濟社會發(fā)展的總目標(biāo)和我縣“十三五”規(guī)劃，發(fā)揮縣委辦公室參與政務(wù)、管理事務(wù)、協(xié)調(diào)服務(wù)的職能作用，為縣委決策部署的有效落實提供保障服務(wù)。
2.加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保障全縣重大政務(wù)活動和重要會議有序、高效運轉(zhuǎn)。加強與四辦溝通聯(lián)系和指導(dǎo)服務(wù)，按月召開四辦聯(lián)席會議，統(tǒng)籌安排一段時期全縣辦公室工作中全局性的重要問題，交流辦公室工作經(jīng)驗。
3.強化調(diào)查研究，提升以文輔政能力。認真撰寫縣委全會報告、重要文件和領(lǐng)導(dǎo)講話稿，發(fā)揮“參謀部、智囊團”的作用。
4.加強督查工作，推動決策部署落實。對重點工作、重點項目和領(lǐng)導(dǎo)批示事項實行督查。
5.持續(xù)推動基層減負工作，抓好“干在實處，走在前列”大比拼工作。
6.加強信息工作。認真落實重大緊急信息報送、信息員管理、信息工作考評工作，為縣委決策提供全面準(zhǔn)確、及時高效的信息服務(wù)。
7.做好機要、保密、關(guān)心下一代和檔案管理工作。嚴(yán)格密碼電報收發(fā)程序，確保機要密碼通訊安全。以保密教育培訓(xùn)、監(jiān)督檢查、日常管理為重點，強化保密工作，確保不失密不泄密。加強關(guān)工委組織建設(shè)，加大留守兒童之家建設(shè)力度和活動的開展，加大對家庭貧困未成年人的救助，加強對檔案的管理、監(jiān)督、檢查、考核工作。
8.加強辦公室隊伍建設(shè)，提高履職能力。廣泛開展工會、黨支部活動、婦女工作，激發(fā)辦公室活力，提升干事創(chuàng)業(yè)能力。
9.加強對縣委機關(guān)辦公區(qū)綠化的維護、縣委機關(guān)辦公用房的日常維護管理和對縣委機關(guān)的綜治、安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、水電、來訪人員、車輛停放的管理，營造縣委辦公區(qū)安全、文明、整潔的工作和生活環(huán)境。
10.適應(yīng)信息化、規(guī)范化的要求，加強對文印和信息網(wǎng)絡(luò)的管理。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個，為財政全供給單位。財政全供給單位中行政單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制3人，工勤編制8人。在職實有28人，其中：行政18人，事業(yè)2人，工勤8人。財政全供養(yǎng) 28人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休14人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 543.57萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款543.57萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2020年部門財務(wù)總收入543.57元與上年595.48萬元相比，減少51.91萬元，下降8.72%。主要原因是2019年機構(gòu)改革，人員變動，2020年納入預(yù)算的實有人員數(shù)28人比上年32人減少4人，人員工資、社會保險和公務(wù)費預(yù)算隨之減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入543.57萬元，其中:本年收入543.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款543.57萬元（本級財力543.57萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
2020年部門財政撥款收入543.57元與上年595.48萬元相比，減少51.91萬元，下降8.72%。主要原因是2019年機構(gòu)改革，實有人員減少4人，工資、社會保險和公務(wù)費預(yù)算隨之減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出543.57萬元。財政撥款安排支出 543.57萬元，其中：基本支出543.57萬元，與上年595.48萬元相比減少51.91萬元，下降8.72%。主要原因2019年機構(gòu)改革，實有人員減少4人，工資、社會保險和公務(wù)費預(yù)算隨之減少；項目支出0萬元，與上年相同。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行414.27萬元。用于發(fā)放2020年度在職人員工資347.63萬元，聘用人員工資和密碼人員值班費17.6支出萬元，遺屬補助和大學(xué)生志愿者生活補助支出2.9萬元，公用經(jīng)費（人均4000元）和工會經(jīng)費支出13.46萬元，五老網(wǎng)吧義務(wù)監(jiān)督員報酬和保安人員服務(wù)費支出22.68萬元，公務(wù)用車運行維護費支出10萬元。
2. 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出67.81萬元，用于退休人員的退休費支出31.14萬元，退休人員公用經(jīng)費支出0.56萬元，繳納在職人員基本養(yǎng)老保險36.11萬元。
3. 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療34.4萬元，用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險21.97萬元，繳納在職及退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補助12.43萬元。
4. 住房保障支出—住房改革支出27.09萬元，用于繳納在職人員住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出462.83萬元（基本支出462.83萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資95.89萬元，津貼補貼支出239.82萬元，獎金7.49萬元，績效工資4.43萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費36.11萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費21.97萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費12.43萬元，其他社會保障繳費1.13萬元，住房公積金27.09萬元，其他工資福利支出16.47萬元。
商品和服務(wù)支出46.7萬元（基本支出46.7萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費7.19萬元，手續(xù)費0.1萬元，水費0.9萬元，電費1.5萬元，郵電費0.87萬元，公務(wù)接待費1.2萬元，勞務(wù)費22.68萬元，工會經(jīng)費2.26萬元，公務(wù)用車運行維護費10萬元。
對個人和家庭的補助支出34.04萬元（基本支出34.04萬元），其中：退休費31.14萬元，生活補助2.9萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中共牟定縣委辦公室2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計11.2萬元，較上年10萬元增加1.2萬元，增長12%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
無。
（二）公務(wù)接待費
中共牟定縣委辦公室2020年公務(wù)接待費預(yù)算為1.2萬元，較上年0萬元增加1.2萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待126人次。
增減變化原因：上年度納入部門預(yù)算人均公用經(jīng)費3000元，因人均標(biāo)準(zhǔn)低，保障辦公、水電和報刊訂閱的費用都難于滿足，所以未將公務(wù)接待費單獨列示，本年度納入部門預(yù)算人均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高到4000元，所以在公用經(jīng)費下將公務(wù)接待費單獨列示。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
中共牟定縣委辦公室2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為10萬元，與上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費10萬元，與上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無項目支出預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
（二）行政運行和事業(yè)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中共牟定縣委辦公室2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排21.76萬元，比上年20.16萬元增加1.6萬元，增長7.94%。增加的主要原因是今年人均公用經(jīng)費預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)提高，由原來的人均3000元提高到4000元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）扶貧資金情況說明
2020年度縣財政未安排我部門扶貧資金。
（五）空表情況說明
1、由于我部門2020年度無政府性基金支出安排，《部門政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。
2、由于我部門2020年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）》為空表。
3、由于我部門2020年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）》為空表。
4、由于我部門2020年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排。《對下專項轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。
5、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。
6、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。
7、由于我部門2020年度基本支出中無政府購買服務(wù)支出安排《部門政府購買服務(wù)情況表》為空表。
8、由于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。
9、由于我部門2020年度無由我部門經(jīng)營的國有資本，《部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表》為空表。
10、由于我部門2020年度無項目支出安排，《部門項目支出預(yù)算表》為空表。
（六）2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
（1）項目名稱：無。
（2）立項依據(jù)：無。
（3）項目實施單位：無。
（4）項目基本概況：無。
（5）項目實施內(nèi)容：無。
（6）資金安排情況：無。
（7）項目實施計劃：無。
（8）項目實施成效：無。
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室
2020年6月16日
監(jiān)督索引號53232300120100111
