目 錄

第一部分 牟定縣民族中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作  

二、預(yù)算單位基本情況  

三、預(yù)算單位收入情況  

四、預(yù)算單位支出情況  

五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況  

六、政府采購預(yù)算情況  

七、部門“三公經(jīng)費(fèi)”增減變化情況及原因說明  

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況  

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣民族中學(xué)2020年部門預(yù)算公開情況表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

十六、部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門基本信息表

牟定縣民族中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）我校屬義務(wù)教育階段九年一貫制學(xué)校，學(xué)校遵循青少年身心發(fā)展的規(guī)律，符合青少年的年齡特點(diǎn)，注重個體差異，因人施教，引導(dǎo)青少年個體健康成長。

（2）合理地綜合組織各方面的教育內(nèi)容，充分發(fā)揮各種教育手段的相互作用，創(chuàng)設(shè)與教育相適應(yīng)的良好環(huán)境。

（3）實(shí)施教學(xué)與教育相結(jié)合的原則，對青少年實(shí)施德、智、體諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。

（4）對學(xué)齡兒童及青少年實(shí)施教育，打好教育教學(xué)基礎(chǔ)，完成好上級下達(dá)的教學(xué)任務(wù)，促進(jìn)學(xué)校整體良好發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

學(xué)校下設(shè)五個處室：發(fā)展服務(wù)中心、教學(xué)服務(wù)中心、德育服務(wù)中心、后勤服務(wù)中心、黨建辦公室。

（三）重點(diǎn)工作概述

促進(jìn)我校學(xué)齡兒童及青少年身體正常發(fā)育，增強(qiáng)體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣和參加體育活動的興趣。培養(yǎng)正確運(yùn)用語言交往的基本能力，學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識，為學(xué)習(xí)更高的知識打好基礎(chǔ)。全面改善學(xué)校辦學(xué)條件，滿足城鄉(xiāng)人民群眾對中小學(xué)優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。完善實(shí)施德育導(dǎo)師制，加強(qiáng)學(xué)校德育工作、加強(qiáng)安全教育、構(gòu)建和諧平安校園。完善學(xué)校內(nèi)部管理機(jī)制，狠抓教育科研和教師培訓(xùn)工作，務(wù)實(shí)高效的推進(jìn)課堂教學(xué)改革，提高教學(xué)質(zhì)量。培養(yǎng)良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣、生活習(xí)慣，養(yǎng)成愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學(xué)、愛集體、守紀(jì)律、重感情的新一代青少年。完成好上級下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，促進(jìn)學(xué)校良好發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣民族中學(xué)編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制123人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制123人，其中在職實(shí)有121人，專業(yè)技術(shù)人員：120人，工勤人員1人，退休教職工16人、在校學(xué)生：1381人。

離退休人員16人，其中： 離休 0人，退休16人。遺屬6人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 2048.64萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2048.64萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2020年部門單位收入與上年對比增長422.48萬元，增長26%，主要原因是2020年馬廠初級中學(xué)撤并大部分在職在編人員并入及外校教師調(diào)入，故2020年部門單位收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入2048.64萬元，其中:本年收入2048.64萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2048.64萬元（本級財力2048.64萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

2020年部門財政撥款收入與上年對比增長422.48萬元，增長26%，主要原因是2020年馬廠初級中學(xué)撤并大部分在職在編人員并入及外校教師調(diào)入，故2020年部門財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 2048.65萬元。財政撥款安排支出 2048.65萬元，其中，基本支出2048.65萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

2020年部門預(yù)算總支出與上年對比增長422.49萬元，增長26%，主要原因是2020年馬廠初級中學(xué)撤并大部分在職在編人員并入及外校教師調(diào)入，故2020年部門預(yù)算總支出增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出1513.87萬元，其中：人員支出小計(jì)：1492.90萬元、商品和服務(wù)支出：17.47萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助：3.49萬元；社會保障和就業(yè)支出226.51萬元，其中事業(yè)單位離退休：35.26萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：191.25萬元；衛(wèi)生健康支出164.83萬元，其中事業(yè)單位醫(yī)療：113.10萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：51.73萬元；住房保障支出143.44萬元，其中：住房公積金：143.44萬元。

（二）政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2048.65萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。其中：

1、工資福利支出：1992.42萬元，其中：基本工資585.88萬元，津貼補(bǔ)貼：581.73萬元，績效工資：319.31萬元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：191.25萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：113.10萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳：51.73萬元；其他社會保障繳費(fèi)：5.98萬元；住房公積金：143.44萬元。

2、商品和服務(wù)支出：18.12萬元，其中：辦公費(fèi)支出6.16萬元，工會經(jīng)費(fèi)11.95萬元；

3、對個人和家庭的補(bǔ)助：38.11萬元。其中：退休費(fèi)34.62萬元，生活補(bǔ)助1.42萬元，助學(xué)金2.07萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為： 金額0萬元。無

（二）與中央配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣民族中學(xué)2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣民族中學(xué)2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣民族中學(xué)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣民族中學(xué)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無項(xiàng)目支出預(yù)算

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.三公經(jīng)費(fèi)

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

因我縣財力有限，在編制2020年部門預(yù)算時，我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)預(yù)算安排，因此未開展預(yù)算績效評價工作。

（五）公開空表說明

1、由于我部門2020年度無政府性基金預(yù)算支出預(yù)算安排，《部門政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、由于我部門2020年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排，《部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》為空表。

3、由于我部門2020年度無縣本級項(xiàng)目支出績效預(yù)算安排《縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）》為空表。

4、由于我部門2020年度無縣本級項(xiàng)目支出績效預(yù)算安排《縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）》為空表。

5、由于我部門2020年度無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效支出預(yù)算安排《對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。

6、由于我部門2020年度無部門政府采購支出預(yù)算安排《部門政府采購情況表》為空表。

7、由于我部門2020年度無部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算安排《部門政府購買服務(wù)情況表》為空表。

8、由于我部門2020年度無行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)支出預(yù)算安排《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

9、由于我部門2020年度無部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算安排《部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表》為空表。

10、由于我部門2020年度無部門項(xiàng)目支出預(yù)算安排《部門項(xiàng)目支出預(yù)算表》為空表。

附件：定縣民族中學(xué)2020年部門預(yù)算公開情況表.xlsx

牟定縣民族中學(xué)（牟定縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校）

2020年6月17日