公開目錄

第一部分 牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2020年部門基本支出預(yù)算公開表

1.部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.部門財(cái)政撥款收支總體情況表

5.部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

6.部門基本支出情況表

7.部門政府性基金預(yù)算支出情況表

8.財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

9.部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

10.縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

11.縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

12.對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

13.部門政府采購(gòu)情況表

14.部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

15.行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

16.部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

17.部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

18.部門基本信息表

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

  （一）部門主要職責(zé)

1、全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)，堅(jiān)持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

   2、編制并組織實(shí)施學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，擬定教育事業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟。

   3、把德育工作放在首位，堅(jiān)持管理育人、教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針，建設(shè)好德育工作隊(duì)伍，切實(shí)提高德育效果。

   4、堅(jiān)持學(xué)校工作以教學(xué)為主，按照國(guó)家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，課程計(jì)劃，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立和完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓好教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

   5、重視教師隊(duì)伍建設(shè)，組織教師學(xué)習(xí)政治理論、文化業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分調(diào)動(dòng)教師教書育人的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性。

6、統(tǒng)籌管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的方案。負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

7、積極推進(jìn)教師管理工作，加強(qiáng)和完善學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè)，組織實(shí)施中小學(xué)教師繼續(xù)教育工作、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。

8、組織實(shí)施學(xué)生半年和年度水平測(cè)試工作。

9、承辦縣教育體育局、鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

學(xué)校內(nèi)設(shè)6個(gè)處室：校長(zhǎng)室、辦公室、黨支部、工會(huì)、教導(dǎo)處、總務(wù)處。

（三）重點(diǎn)工作概述

  1、全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)，堅(jiān)持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，以質(zhì)量促發(fā)展。

   2、加強(qiáng)安全管理工作和德育工作。一是學(xué)校工作以安全工作為中心，抓實(shí)安全管理和安全教育，完善學(xué)校各項(xiàng)安全規(guī)章制度，并根據(jù)安全保衛(wèi)工作形勢(shì)的發(fā)展，不斷加強(qiáng)充實(shí)。二是制定切實(shí)可行的德育工作計(jì)劃，確定德育內(nèi)容和要求，改進(jìn)德育工作的方式方法。推進(jìn)班級(jí)文化建設(shè)，狠抓養(yǎng)成教育，加強(qiáng)日常行為習(xí)慣的監(jiān)督檢查。

 3、堅(jiān)持學(xué)校工作以教學(xué)為主。遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立和完善教學(xué)管理制度，抓好教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

 4、抓實(shí)工作作風(fēng)，提升師德師風(fēng)。深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和“干在實(shí)處，走在前列”工作大比拼工作，提高黨員素養(yǎng)，發(fā)揮黨員模范帶頭作用。

  5、落實(shí)好教育扶貧政策，做好控輟保學(xué)及留守兒童關(guān)愛工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制99人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制99人。在職實(shí)有99人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 99人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員76人，其中：離休 0人，退休 76人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入1894.12萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1894.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加了16.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.88%，主要原因是教育支出、各種社會(huì)保障支出、住房保障支出比2019年預(yù)算數(shù)有所增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入1894.12萬(wàn)元，其中:本年收入1894.12萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1894.12萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1894.12萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加了16.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.88%，主要原因是教育支出、各種社會(huì)保障支出、住房保障支出比2019年預(yù)算數(shù)有所增加。

預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出1894.12萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1894.12萬(wàn)元，與上年的1877.62萬(wàn)元對(duì)比增加16.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.88%，主要原因是教育支出、各種社會(huì)保障支出、住房保障支出比2019年預(yù)算數(shù)有所增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出”1299.10萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出325.04萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出152.77萬(wàn)元；住房保障支出117.20萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1894.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

工資福利支出1698.74萬(wàn)元（其中：基本工資487.96萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼525.02萬(wàn)元；績(jī)效工資254.62萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)156.27萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)94.92萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)57.86萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)4.88萬(wàn)元；住房公積金117.2萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出24.95萬(wàn)元（其中：辦公費(fèi)15.18萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.77萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助170.43萬(wàn)元（其中：退休費(fèi)165.73萬(wàn)元；生活補(bǔ)助4.71萬(wàn)元）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年減少0.5萬(wàn)元，下降100%。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣天臺(tái)小學(xué)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少0.5萬(wàn)元，下降100%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。減少原因是學(xué)校離縣城近，上級(jí)單位或其他單位到我校開展工作，工作完成后就回單位，不需接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.公共財(cái)政預(yù)算收入：是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

6.一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

7.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

   8.其他收入：是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈(zèng)收入等。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣天臺(tái)小學(xué)2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排24.95萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加了10.47萬(wàn)元，主要因?yàn)檗k公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用都增加了預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目名稱：無(wú)

（2）立項(xiàng)依據(jù)：無(wú)

（3）項(xiàng)目實(shí)施單位：無(wú)

（4）項(xiàng)目基本概況：無(wú)

（5）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無(wú)

（6）資金安排情況：無(wú)

（7）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：無(wú)

（8）項(xiàng)目實(shí)施成效：無(wú)

（五）2020年“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算”及“部門項(xiàng)目支出預(yù)算”空表情況說(shuō)明

由于牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2020年不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算及部門項(xiàng)目支出預(yù)算，所以2020年“部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算”及“部門項(xiàng)目支出預(yù)算”為空表。

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)

2020年6月16日