監(jiān)督索引號53232300113100000
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2022年預算公開目錄
第一部分 牟定縣政協(xié)辦公室2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣政協(xié)辦公室2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.緊扣團結民主兩大主題，圍繞中心、服務大局，認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，協(xié)商議政不斷拓展，積極建言獻策及參與全縣中心工作。
2.關注民生改善，圍繞民生問題積極建言獻策，切實為群眾辦實事謀福祉，努力促進民族團結宗教和睦。
3.發(fā)揮自身優(yōu)勢，做好政協(xié)經(jīng)常性工作，認真引導政協(xié)委員撰寫提案，加大宣傳工作力度，加強文史資料征集整理工作。
4.夯實思想理論基礎，進一步發(fā)揮委員主體作用，加強政協(xié)機關作風建設。
（二）機構設置情況
政協(xié)機關共設置7個內(nèi)設機構。包括：提案委員會、經(jīng)濟農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體和文化文史學習委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、委員聯(lián)絡委員會；辦公室。
所屬單位0個，分別是：無
（三）重點工作概述
政協(xié)牟定縣委員會堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，牢牢把握團結和民主兩大主題，認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)關系、匯聚力量、建言獻策、服務大局作用，著力夯實履職基礎、提高建言質(zhì)量、促進民生改善、匯聚強大合力、加強自身建設，全面完成了各項任務，為推動全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越發(fā)展作出積極貢獻。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制12人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制0人。在職實有30人，其中： 財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員20人，其中：離休 0人，退休 20人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入697.33萬元，其中：一般公共預算697.33萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年560.36萬元對比，增加136.97萬元。主要原因是2022年一般公共服務支出467.82萬元，比2021年438.38萬元，增加29.44萬元；2022年行政單位離退休費43.17萬元（離退休人員工資統(tǒng)籌外部分上年歸口到社保中心集中統(tǒng)計，但今年全口徑納入本單位統(tǒng)計），比2021年0.84萬元相比增加42.33萬元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出21.79萬元，而2021年無職業(yè)年金繳費支出，以及人員調(diào)動增加，導致工資福利等費用比上年度增加；2021年項目經(jīng)費另文下達，2022年政協(xié)會議經(jīng)費36萬元在本次預算中下達。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 697.33萬元，其中：本年收入697.33萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款697.33萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年560.36萬元相比，增加136.97萬元，主要原因是2022年一般公共服務支出467.82萬元，比2021年438.38萬元，增加29.44萬元；2022年行政單位離退休費43.17萬元（離退休人員工資統(tǒng)籌外部分上年歸口到社保中心集中統(tǒng)計，但今年全口徑納入本單位統(tǒng)計），比2021年0.84萬元相比增加42.33萬元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出21.79萬元，而2021年無職業(yè)年金繳費支出，以及人員調(diào)動增加，導致工資福利等費用比上年度增加；2021年項目經(jīng)費另文下達，2022年政協(xié)會議經(jīng)費36萬元在本次預算中下達。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 697.33萬元。財政撥款安排支出 697.33萬元，其中：基本支出661.33萬元，與上年560.36萬元對比100.97萬元，主要原因為：2022年一般公共服務支出467.82萬元，比2021年438.38萬元，增加29.44萬元；2022年行政單位離退休費43.17萬元（離退休人員工資統(tǒng)籌外部分上年歸口到社保中心集中統(tǒng)計，但今年全口徑納入本單位統(tǒng)計），比2021年0.84萬元相比增加42.33萬元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出21.79萬元，而2021年無職業(yè)年金繳費支出；以及人員調(diào)動增加，導致工資福利等費用比上年度增加。項目支出36萬元，與上年相比增加36萬元，增長100%，主要原因為2021年項目經(jīng)費另文下達，2022年政協(xié)會議經(jīng)費36萬元在本次預算中下達。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
基本支出情況： 2022年部門預算基本支出661.33萬元，其中：
一般公共服務支出—政協(xié)事務—行政運行467.82萬元，主要用于我部門2022年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—歸口管理的行政單位離退休43.17萬元，主要用于我部門2022年離退休干部離退休費及工作費用。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出47.09萬元，主要用于我部門在職人員2022年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出21.79萬元，主要用于我部門2022年人員退休后職業(yè)年金繳費支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療28.38萬元，主要用于我部門在職人員2022年度醫(yī)療保險和大病保險繳費支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助17.75萬元，主要用于我部門在職人員2022年度集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金35.32萬元，主要用于我部門在職人員2022年度按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況：
工資福利支出563.56萬元,其中基本工資139.82萬元，津貼補貼支出182.28萬元，獎金83.65萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47.09萬元，職業(yè)年金繳費21.79萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費28.39萬元，公務員醫(yī)療補助經(jīng)費17.75萬元，工傷保險繳費1.47萬元，住房公積金35.32萬元，其他工資福利支出6萬元。
商品和服務支出54.75萬元，其中，辦公費6.18萬元，水費0.36萬元，電費0.54萬元，郵電費1.92萬元，差旅費2萬元，公務接待費1萬元，工會經(jīng)費2.83萬元，公務用車運行維護費6萬元。其他交通費用33.12萬元，其他商品和服務支出0.8萬元。
行政單位離退休費42.37萬元。
對個人和家庭的補助支出0.65萬元，其中：遺屬補助0.65萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無與中央配套事項
（二）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣政協(xié)辦公室2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計7萬元，較上年7萬元增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣政協(xié)辦公室2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
牟定縣政協(xié)辦公室2022年公務接待費預算為1萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為17次，共計接待120人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
牟定縣政協(xié)辦公室2022年公務用車購置及運行維護費為6萬元，較上年6萬元增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費6萬元，較上年6萬元增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
八、重點項目預算績效目標情況
無重點項目支出預算
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣政協(xié)辦公室2022年機關運行經(jīng)費安排53.95萬元，與上年50.39萬元對比增加3.56萬元，增長7%，增加主要原因是人員調(diào)動增加導致公用經(jīng)費、其他交通費用及工會經(jīng)費相應增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣政協(xié)辦公室資產(chǎn)總額281.88萬元，其中，流動資產(chǎn)16.58萬元，固定資產(chǎn)211.42萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程13.7萬元，無形資產(chǎn)40.18萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少19.77萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.88萬元；流動資產(chǎn)減少35.35萬元；在建工程增加13.7萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2022年部門預算表
(詳見附表）
附件：牟定縣政協(xié)委員會辦公室2022年部門預算表_公開版
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室
2022年2月22日
監(jiān)督索引號53232300113100111
