監(jiān)督索引號53232300236000000

牟定縣教育體育局2022年預算公開

                    目  錄

第一部分   牟定縣教育體育局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公經(jīng)費”增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分   牟定縣教育體育局2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

 

第一部分

牟定縣教育體育局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1．貫徹執(zhí)行國家和省州有關教育體育工作的方針政策和法律法規(guī)；起草教育體育方面的規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。

2．負責各級各類教育體育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，擬訂全縣教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

3．負責縣本級教育體育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理；會同有關部門擬訂教育體育經(jīng)費籌措、撥款、基建投資的政策措施；負責全縣教育體育事業(yè)經(jīng)費統(tǒng)計分析。

4．管理和指導全縣學前教育、義務教育、普通高中教育、特殊教育、職業(yè)教育、成人教育工作；統(tǒng)籌管理民辦教育、少數(shù)民族教育工作；指導中等職業(yè)教育學校、完全（高級）中學的設立、變更和終止審批工作；指導全縣各中小學對學前教育、義務教育學校的設立、調(diào)整、撤銷工作。

5．組織實施各類高等、中等學歷教育的招生考試及教師資格等其他社會考試工作；會同有關部門制定全縣普通高中教育、中等職業(yè)教育招生計劃和招生政策；統(tǒng)籌管理全縣中小學生學籍。

6．統(tǒng)籌全縣競技體育改革發(fā)展，管理業(yè)余訓練和設置競技運動項目；指導運動隊伍建設，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作；統(tǒng)籌全縣青少年體育改革發(fā)展，指導和推進青少年體育工作；負責全縣體育競賽管理，組織舉辦縣級體育賽事，組織參加州級、省級及全國體育賽事。

7．貫徹《全民健身條例》，負責推行全民健身計劃，廣泛開展全民健身活動；指導全民健身基礎設施建設；開展國民體質(zhì)監(jiān)測。

8．指導和協(xié)調(diào)全縣教育體育系統(tǒng)的科研、科普工作；負責教育體育領域科技研究、技術攻關和成果推廣工作；指導中小學教育體育技術裝備、電化教育的建設與發(fā)展，組織實施信息技術現(xiàn)代化和遠程教育工作；管理全縣語言文字規(guī)范化工作，指導推廣普通話、普通話師資培訓和普通話水平測試工作。

9．負責對全縣各級各部門貫徹落實教育體育法律法規(guī)及政策情況進行督促檢查；組織開展全縣教育督導和評估工作；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的教育體育職責履行情況以及教育行政部門和學校的工作進行監(jiān)督、檢查、評估。

10．指導全縣各級各類學校的思想政治工作、德育工作、精神文明建設工作；統(tǒng)籌管理和指導學校體育教育、衛(wèi)生健康教育、藝術教育、法治教育、安全教育、國防教育和禁毒防艾教育；指導全縣青少年科技活動和校外教育工作。

11．統(tǒng)籌指導全縣教育體育系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作；指導做好各類應急預案及安全演練工作；指導、檢查、督促全縣教育體育系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作。

12．指導學校教職工管理和教育體育人才隊伍建設工作；管理全縣教育體育系統(tǒng)對外交流與合作；負責指導與實施教師資格制度；指導職稱改革工作，負責初級專業(yè)技術職務評審（含教練員）和中級、高級、正高級專業(yè)技術職務的推薦工作。

13．發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，促進體育消費；監(jiān)督管理公共體育設施使用；推進體育公共服務體系建設；負責管理監(jiān)督體育運動中的賽風賽紀和反興奮劑工作。

14．負責教育體育系統(tǒng)黨建、意識形態(tài)、黨風廉政、宣傳思想、脫貧攻堅、統(tǒng)戰(zhàn)和群團工作；指導全縣教育體育系統(tǒng)紀律檢查、行政監(jiān)察工作。

15．完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

16．有關職責分工。

與縣政務服務局（縣行政審批局）的有關職責分工。縣政務服務局（縣行政審批局）負責已劃轉(zhuǎn)行政許可事項的辦理工作，劃轉(zhuǎn)事項以簽訂的《行政許可事項劃轉(zhuǎn)備忘錄》為準。

（二）機構設置情況

我部門共設置9個內(nèi)設機構和黨工委辦公室，包括：辦公室、計財股、基礎教育股、教育督導股、人事股、體育股、安全股、基礎教育股和黨工委辦公室。

所屬單位22個，分別是：

1. 牟定第一高級中學

2. 牟定職業(yè)高級中學

3. 牟定縣茅陽初級中學

4. 牟定縣茅陽第一小學

5. 牟定縣茅陽第二小學

6. 牟定縣幼兒園

7. 牟定縣天臺初級中學

8. 牟定縣高平初級中學

9. 牟定縣青龍初級中學

10. 牟定縣安樂初級中學

11. 牟定縣民族中學

12. 牟定縣天臺中心小學

13. 牟定縣高平中心小學

14. 牟定縣青龍中心小學

15. 牟定縣新橋中心小學

16. 牟定縣安樂中心小學

17. 牟定縣戌街中心小學

18. 牟定縣蟠貓中心小學

19. 牟定縣鳳屯中心小學

20. 牟定縣實驗小學

21. 牟定縣教研師訓中心

22. 牟定縣青少年活動中心

（三）重點工作概述

學前教育認真開展城鄉(xiāng)結對幫扶，深入實施課程游戲化，評選“最好玩幼兒園”，保教水平不斷提升；小學廣泛開展學生社團活動，培養(yǎng)學生興趣特長和良好習慣，促進學生全面發(fā)展，參與統(tǒng)測年級的成績均名列全州前茅；初中教學質(zhì)量止跌回升，成績穩(wěn)中有升；高中教育實現(xiàn)低進高出，在全州的位次逐年攀升，2021年高考600分以上4人，一本上線46人，本科上線455人，本科上線率87.5%，超額完成州下達的所有指標，3名學生被985高校錄取，12人被211大學錄取，46人被一本院校錄取；職業(yè)教育與上海市優(yōu)質(zhì)中職學校簽訂了合作幫扶協(xié)議，加強緊缺專業(yè)、特色專業(yè)和精品專業(yè)、課程建設，人才培養(yǎng)質(zhì)量不斷提高。獲2021年全州教育質(zhì)量綜合考核第一名，被州教育體育局表揚為教育質(zhì)量先進縣。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制6人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制11人。在職實有24人，其中： 財政全額保障24人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休 18人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入1,352,93 萬元，其中：一般公共預算1,352,93萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年438.08萬元對比增加914.85萬元，增長208.83%。主要原因是：2022年新增教育民生資金422.79萬元、項目支出470萬元，職工正常增資，財務收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1,352,93萬元，其中:本年收入 1,352,93萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 1,352,93萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年438.08萬元對比增加914.85萬元，增長208.83%。主要原因是：2022年新增教育民生資金422.79萬元、項目支出470萬元，職工正常增資，財政撥款收入增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出1,352,93萬元。財政撥款安排支出1,352,93萬元，其中：基本支出882.93萬元，與上年對比438.08萬元增加444.85萬元，增長101.55%，主要原因是：2022年新增教育民生資金、職工正常增資所致；項目支出470萬元，與上年0萬元增加了470萬元，增長470%，主要原因是2022年牟定一中與華師合作辦學經(jīng)費納入項目支出預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.教育支出1,215.11萬元；

2.社會保障和就業(yè)支出78.37萬元；

3.衛(wèi)生健康支出 34.08萬元；

4.住房保障支出25.38萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

我部門無列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。

（二）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項。

(四）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣教育體育局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3.50萬元，較上年3.50萬元較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣教育體育局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

牟定縣教育體育局2022年公務接待費預算為1.5萬元，較上年1.50萬元增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為35次，共計接待300人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣教育體育局2022年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年2萬元增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2萬元，較上年增加2萬元增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，對三公經(jīng)費進行壓縮，能減就減的嚴則控制一般性支出。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）項目名稱

1.農(nóng)村義務教育寄宿生生活補助

2.城鄉(xiāng)小學生均公用經(jīng)費

3.城鄉(xiāng)初中生均公用經(jīng)費

4.100人以下校點補充公用經(jīng)費

5.特殊教育經(jīng)費保障

（二）立項依據(jù)

1.農(nóng)村義務教育寄宿生生活補助：寄宿生生活補助范圍實現(xiàn)“全覆蓋”,助標準按照小學每生每年1000元,初中每生每年1250元補助。對迪慶州藏族地區(qū)學生,按照高原農(nóng)牧民子女補助標準進行補助;8個人口較少民族所有義務教育階段學生在落實好寄宿生生活費補助政策的基礎上,再按照每生每年250元的標準給予補助。8個人口較少民族為人口在30萬以下的景頗族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基諾族、德昂族、獨龍族,8個人口較少民族義務教育階段學生生活費補助標準為小學每生每年1250元，初中每生每年1500元。

2.城鄉(xiāng)小學生均公用經(jīng)費：根據(jù)中央核定標，云南省城鄉(xiāng)義務教育生均公用經(jīng)費基準定額標準為:普通小學每生每年650元，在此基礎上,對寄宿制學校按照寄宿生年生均200元標準增加公用經(jīng)費。

3.城鄉(xiāng)初中生均公用經(jīng)費：根據(jù)中央核定標，云南省城鄉(xiāng)義務教育生均公用經(jīng)費基準定額標準為：普通初中每生每年850元。在此基礎上,對寄宿制學校按照寄宿生年生均200元標準增加公用經(jīng)費。

4.100人以下校點補充公用經(jīng)費：根據(jù)中央核定標，云南省城鄉(xiāng)義務教育生均公用經(jīng)費基準定額標準為：農(nóng)村地區(qū)不足100人的規(guī)模較小學校按照100人核定公用經(jīng)費。

5.特殊教育經(jīng)費保障：根據(jù)中央核定標，云南省城鄉(xiāng)義務教育生均公用經(jīng)費基準定額標準為：特殊教育學校和隨班就讀殘疾學生按照每生每年6000元標準補助公用經(jīng)費。

（三）項目實施單位：城鄉(xiāng)義務教育學校

（四）項目基本概況

1.農(nóng)村義務教育寄宿生生活補助:中央和地方按照5:5共同分擔。地方承擔部分：昆明自行承擔；曲靖、楚雄、玉溪、紅河、大理承擔25%；西雙版納承擔20%；宣威承擔15%；普洱、麗江、保山、騰沖承擔10%，其余州市全部由省級承擔。

2.城鄉(xiāng)小學生均公用經(jīng)費:公用經(jīng)費由中央、省和各州、市、縣、區(qū)按照比例分擔,具體分擔：昆明，中央、省、州市及省財政直管試點縣、市80%：20%；曲靖、楚雄、玉溪、紅河、大理80%：14%：6%；宣威：80%：17%：3%；昭通、文山、普洱、西雙版納、保山、德宏、麗江、怒江、迪慶、臨滄,鎮(zhèn)雄、騰沖：80%：20%。

3.城鄉(xiāng)初中生均公用經(jīng)費公用經(jīng)費:由中央、省和各州、市、縣、區(qū)按照比例分擔,具體分擔：昆明，中央、省、州市及省財政直管試點縣、市80%：20%；曲靖、楚雄、玉溪、紅河、大理80%：14%：6%；宣威：80%：17%：3%；昭通、文山、普洱、西雙版納、保山、德宏、麗江、怒江、迪慶、臨滄,鎮(zhèn)雄、騰沖：80%：20%。

4.100人以下校點補充公用經(jīng)費:公用經(jīng)費由中央、省和各州、市、縣、區(qū)按照比例分擔,具體分擔：昆明，中央、省、州市及省財政直管試點縣、市80%：20%；曲靖、楚雄、玉溪、紅河、大理80%：14%：6%；宣威：80%：17%：3%；昭通、文山、普洱、西雙版納、保山、德宏、麗江、怒江、迪慶、臨滄,鎮(zhèn)雄、騰沖：80%：20%。

5.特殊教育經(jīng)費保障:公用經(jīng)費由中央、省和各州、市、縣、區(qū)按照比例分擔,具體分擔：昆明，中央、省、州市及省財政直管試點縣、市80%：20%；曲靖、楚雄、玉溪、紅河、大理80%：14%：6%；宣威：80%：17%：3%；昭通、文山、普洱、西雙版納、保山、德宏、麗江、怒江、迪慶、臨滄,鎮(zhèn)雄、騰沖：80%：20%。

（五）項目實施內(nèi)容

1.農(nóng)村義務教育寄宿生生活補助：小學人均補助標準（寄宿生）1000元/生.年,非寄宿500元/生，初中人均補助標準（寄宿生）1250元/生.年,非寄宿625元/生。

2.城鄉(xiāng)小學生均公用經(jīng)費：小學人均補助標準650元/生.年,寄宿生在增加200元/生.年

3.城鄉(xiāng)初中生均公用經(jīng)費：初中人均補助標準850元/生.年,寄宿生在增加200元/生.年。

4.100人以下校點補充公用經(jīng)費：均公用經(jīng)費基準定額標準為：農(nóng)村地區(qū)不足100人的規(guī)模較小學校按照100人核定公用經(jīng)費。

5.特殊教育經(jīng)費保障：補助標準6000元/生.年。

（六）資金安排情況

1.農(nóng)村義務教育寄宿生生活補助：縣級財政一般預算安排59.87萬元。

2.城鄉(xiāng)小學生均公用經(jīng)費：縣級財政一般預算安排42.83萬元。

3.城鄉(xiāng)初中生均公用經(jīng)費：縣級財政一般預算安排37.94萬元。

（七）項目實施計劃

2022年1月-12月實施完畢。

（八）項目實施成效

對學生家長進行調(diào)查，獲取滿意度90%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4．政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

6.一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

7.一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

8.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣教育體育局2022年機關運行經(jīng)費出年度預算11.6萬元，比2021年11.6萬元機關運行經(jīng)費事業(yè)運行經(jīng)費預算總數(shù)增加0萬元，增長0%。主要用于保障教育體育局工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費，福利費、公務用車運行維護費及其他費用。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣教育體育局資產(chǎn)總額1414.49萬元，其中，流動資產(chǎn)553.38萬元，固定資產(chǎn)148.61萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程712.50萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10.09萬元，其中固定資產(chǎn)增加10.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）牟定縣教育體育局2022年部門預算績效說明

2022年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關內(nèi)容完整。2022年預算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。

第二部分

牟定縣教育體育局2022年部門預算表

 （詳見附表）

附件：牟定縣教育體育局2022年部門預算公開表

牟定縣教育體育局

2022年2月22日

監(jiān)督索引號53232300236000111