監(jiān)督索引號53232300120300000

中共牟定縣委組織部2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 中共牟定縣委組織2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中共牟定縣委組織2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

中共牟定縣委組織2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.組織、指導全縣各級黨組織認真貫徹落實新時代黨的組織路線，堅持組織路線為政治路線服務(wù)。

2.統(tǒng)籌、指導全縣農(nóng)村、機關(guān)、國企、事業(yè)單位、社區(qū)、非公經(jīng)濟組織和社會組織等各級各類黨組織建設(shè)；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導全縣黨員發(fā)展、教育、管理、監(jiān)督工作；組織新時期組織工作研究。

3.提出鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣級各部門、企事業(yè)單位以及其他列入縣委管理的領(lǐng)導班子的調(diào)整、配備和領(lǐng)導干部任免的意見和建議；承辦縣委管理干部職務(wù)任免、調(diào)配、交流、安置、工資、待遇和離退休工作；配合上級有關(guān)部門做好中央、省州駐牟單位的領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部考察工作，并對其領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部的調(diào)整、任免提出意見和建議。

4.研究制定全縣干部隊伍建設(shè)、領(lǐng)導班子建設(shè)的政策、措施；組織落實培養(yǎng)和選拔優(yōu)秀年輕干部、婦女干部、少數(shù)民族干部和非中共黨員干部；統(tǒng)籌使用各年齡段干部。

5.研究、指導黨的組織制度和干部人事制度改革，制定或擬訂組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

6.統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎懲、工資福利、培訓等事務(wù)，研究擬訂全縣公務(wù)員管理配套政策并組織實施，指導全縣公務(wù)員隊伍建設(shè)和績效管理，負責公務(wù)員對外合作交流、申訴控告等。

7.主管干部教育工作。制定全縣干部教育規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策規(guī)定；組織縣管干部和組織系統(tǒng)以及有關(guān)黨政干部進行培訓，負責干部調(diào)訓；指導、協(xié)調(diào)、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣級各部門的干部教育工作；指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和有關(guān)單位搞好干部培訓基地建設(shè)；研究、探索新時代干部教育培訓的制度、措施。

8.負責全縣人才工作的牽頭抓總、宏觀指導、組織協(xié)調(diào)和督促檢查。

9.負責組織工作、干部工作的調(diào)研指導、監(jiān)督檢查及有關(guān)綜合協(xié)調(diào)工作，及時向縣委和州委組織部反映情況，提出建議。負責干部審查、歷史遺留問題的審核處理工作，管理黨員、縣管干部的申訴和來信來訪工作。

10.宣傳、貫徹、執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省州縣黨委、政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和有關(guān)規(guī)定；結(jié)合中央、省、州文件精神，研究和參與制定我縣的具體貫徹實施意見、辦法或措施，統(tǒng)籌指導全縣老干部政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)工作，指導老干部精準化服務(wù)保障工作，抓好老干部“兩項待遇”落實；直接服務(wù)管理離休和副處及以上退休干部，對全縣退休干部進行宏觀管理；指導、協(xié)調(diào)、檢查和督促鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級部門貫徹落實老干部工作的方針、政策；負責全縣老干部工作信息化建設(shè)和統(tǒng)計、信息宣傳工作；負責老干部工作有關(guān)問題的調(diào)查研究，負責全縣老干部工作目標管理責任制的落實。做好老干部活動中心和老年大學工作。

11.負責指導縣直機關(guān)基層黨組織建設(shè)，黨員發(fā)展、教育和管理，統(tǒng)籌民主評議黨員和處置不合格黨員工作；督促指導縣直機關(guān)黨組織按期換屆，承擔縣直機關(guān)黨組織（含下屬黨支部）書記、副書記任免的審批工作；承擔縣直機關(guān)先進基層黨組織、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和優(yōu)秀黨務(wù)工作者的評選、表彰、推薦和黨組織書記培訓、黨內(nèi)統(tǒng)計、黨費收繳、接轉(zhuǎn)黨組織關(guān)系等工作；監(jiān)督檢查縣直機關(guān)黨組織、黨員領(lǐng)導干部落實基層黨建工作責任制、遵守政治紀律和政治規(guī)矩情況；指導縣直機關(guān)黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導干部的監(jiān)督和管理；制定縣直機關(guān)黨建工作規(guī)劃，提出加強和改進工作的措施，統(tǒng)籌做好工作考核評價。加強對縣直機關(guān)工、青、婦等群眾組織工作的領(lǐng)導，指導縣直機關(guān)開展文化、體育活動，豐富機關(guān)文化生活。

12.指導機構(gòu)編制工作，歸口管理縣委編辦。

13.完成州委組織部和縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、干部股、組織股、干部監(jiān)督股、黨員教育中心（黨員干部現(xiàn)代遠程教育工作辦公室）、信息調(diào)研股、人才工作股、干部教育股、公務(wù)員管理股（牟定縣公務(wù)員申訴公正委員會辦公室）、縣委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工委辦公室、老干部工作股、機關(guān)黨建股。

所屬事業(yè)單位2個，分別是：

1.牟定縣老干部活動中心

2.牟定縣黨建引領(lǐng)基層治理工作辦公室

（三）重點工作概述

2022年牟定組織工作在以習近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神以及習近平總書記考察云南重要講話精神，堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，努力增強全縣各級黨組織政治功能和組織力，始終堅持好干部標準推進忠誠干凈擔當高素質(zhì)干部隊伍建設(shè)，著力集聚各方面優(yōu)秀人才建功立業(yè)，為全縣決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面小康、打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)、愛國衛(wèi)生專項行動，實現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供了堅強組織保證。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個，定額補助單位0個，自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個，參公單位0個，事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制19人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制10人。在職實有29人，其中：財政全額保障29人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入398.21萬元，其中：一般公共預(yù)算398.21萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年377.18萬元對比增加21.03萬元，增長6%，主要原因分析：編制內(nèi)人員增加，新錄用公務(wù)員1人、事業(yè)人員2人；調(diào)入公務(wù)員7人、事業(yè)人員1人，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入398.21萬元，其中：本年收入398.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款398.21萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年377.18萬元對比增加21.03萬元，增長6%，主要原因分析：編制內(nèi)人員增加，新錄用公務(wù)員1人、事業(yè)人員2人；調(diào)入公務(wù)員7人、事業(yè)人員1人，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出398.21萬元。財政撥款安排支出398.21萬元，其中：基本支出398.21萬元。與上年377.18萬元對比增加21.03萬元，增加6%，主要原因分析：編制內(nèi)人員增加，新錄用公務(wù)員1人、事業(yè)人員2人；調(diào)入公務(wù)員7人、事業(yè)人員1人，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。項目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

“201”一般公共服務(wù)支出302.13萬元，用于反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。其中：“2013201”行政運行支出302.13萬元，用于我單位2022年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。

“208”社會保障和就業(yè)支出47.97萬元，用于反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。其中：“2080501”行政單位離退休支出19.53萬元，用于我單位2022年度退休人員退休費用；“2080505”機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出28.45萬元，用于反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

“210”衛(wèi)生健康支出26.77萬元，用于我單位在職人員2022年度醫(yī)療保險繳費支出。其中：“2101101”行政單位醫(yī)療支出12.59萬元，用于我單位2022年在職行政人員的醫(yī)療補助經(jīng)費；“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出4.62萬元，用于我單位2022年在職事業(yè)人員的醫(yī)療補助經(jīng)費；“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補助支出9.56萬元，用于反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

“221”住房保障支出21.34萬元，用于住房方面的支出。其中：“2210201”住房公積金支出21.34萬元，用于我單位在職人員2022年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：

“301”工資福利支出324.72萬元，其中：30101基本工資76.80萬元、30102津貼補貼99.33萬元、30103獎金57.40萬元、30107績效工資13.74萬元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費28.45萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費16.00萬元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費9.56萬元、30112其他社會保障繳費2.10萬元、30113住房公積金21.34萬元。

“302”商品和服務(wù)支出29.85萬元，其中：30201辦公費1.04萬元、30205水費0.42萬元、30206電費0.83萬元、30207郵電費3.60萬元、30211差旅費1.00萬元、30217公務(wù)接待費0.6萬元、30228工會經(jīng)費3.42萬元、30231公務(wù)用車運行維護費4萬元、30239其他交通費用14.58萬元；30299其他商品和服務(wù)支出0.36萬元。

“303”對個人和家庭的補助43.64萬元，其中：30302退休費19.17萬元、30305生活補助24.47萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中共牟定縣委組織部2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.6萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中共牟定縣委組織部2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

中共牟定縣委組織部2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.60萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待150人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中共牟定縣委組織部2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為4萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費4萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

本部門2022年無重點項目預(yù)算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中共牟定縣委組織部2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排29.85萬元，與上年31.23萬元對比減少1.38萬元，下降4%。其中：工會經(jīng)費支出3.42萬元，與上年3.38萬元相比增加0.04萬元，增長0.1%；公務(wù)接待費0.6萬元，與上年0.6萬元相比增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費4萬元，與上年4萬元相比增加0萬元，增長0%；一般公用經(jīng)費21.83萬元，與上年23.25萬元相比減少1.42萬元，下降6%。

主要原因分析：單位節(jié)約開支，壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中共牟定縣委組織部資產(chǎn)總額35.50萬元，其中，流動資產(chǎn)4.76萬元，固定資產(chǎn)30.74萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少55.58萬元，其中：流動資產(chǎn)減少66.27萬元，固定資產(chǎn)增加10.69萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

   第二部分

中共牟定縣委組織部2022年部門預(yù)算表

(詳見附表）

附件：中共牟定縣委組織部2022年部門預(yù)算表_公開版

中共牟定縣委組織部

2022年2月22日

監(jiān)督索引號53232300120300111