監(jiān)督索引號53232300171300000

第一部分 牟定縣婦女聯(lián)合會2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分  牟定縣婦女聯(lián)合會2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、州對下轉移支付預算表

十五、州對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣婦女聯(lián)合會2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹黨和國家有關婦女工作的方針、政策，促進男女平等。

2.動員和組織婦女在決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現(xiàn)中華民族偉大復興的中國夢中作出積極努力。

3.代表和組織婦女參與國家和社會事務的管理；代表和維護婦女兒童合法權益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向有關部門提出有關建議，要求并協(xié)助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

4.教育和引導婦女踐行社會主義核心價值觀，發(fā)揚自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質，實現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女、婦女組織典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。

5.關心婦女工作生活，拓寬服務渠道，建設服務陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊伍，加強“婦女之家”（學校）建設。加強與女性社會組織和社會各界的聯(lián)系，推動全社會為婦女兒童和家庭服務。

6.對鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)實行業(yè)務領導和指導。

7.承辦縣委、縣政府和上級婦聯(lián)交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

牟定縣婦女聯(lián)合會內(nèi)設3個業(yè)務股室，分別是：辦公室、婦女發(fā)展股、權益保障股。

所屬單位0個，分別是：無

（三）重點工作概述

2022年牟定縣婦女聯(lián)合會的重點工作是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神和習近平總書記關于婦女和婦女工作的重要論述，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，加強對婦女群眾引領服務聯(lián)系，不斷深化婦聯(lián)改革，按時完成縣鄉(xiāng)婦聯(lián)換屆工作任務，加強黨的建設，切實貫徹落實中央、省州縣黨委的決策部署和上級婦聯(lián)的工作要求，團結動員廣大婦女為推進牟定高質量跨越式發(fā)展匯聚巾幗力量。  

二、預算單位基本情況

牟定縣婦女聯(lián)合會編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 7人，工勤編制1人，事業(yè)編制0人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入125.34萬元，其中：一般公共預算125.34萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年119.67萬元對比增加5.67萬元，增長4.52 %，增加主要原因是：縣婦聯(lián)換屆專項經(jīng)費增加，部門財務收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入125.34萬元，其中：本年收入125.34萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款125.34萬元（本級財力125.34萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年119.67萬元對比增加5.67萬元，增長4.52%，增加主要原因是：縣婦聯(lián)換屆專項經(jīng)費增加，財政撥款收入增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出125.34萬元。財政撥款安排支出125.34萬元，其中：基本支出102.34萬元，與上年119.67萬元對比減少17.33萬元，下降14.48%，減少主要原因：在職人員減少。項目支出23萬元，較上年增加23萬元，增長100%，增加主要原因是：縣婦聯(lián)換屆專項經(jīng)費增加，單位支出增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務支出104.06萬元、社會保障和就業(yè)支出8.22萬元、衛(wèi)生健康支出6.90萬元、住房保障支出6.16萬元。與上年119.67萬元對比增加5.67萬元，增長4.52%，增加主要原因：增加縣婦聯(lián)換屆專項經(jīng)費。

經(jīng)濟科目分組，包括工資福利支出以及商品和服務支出（其中：基本支出102.34萬元，項目支出23萬元）。

1.工資福利支出99.45萬元，主要包括基本工資22.93萬元，津貼補貼33.39萬元，獎金16.31萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.22萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費4.62萬元，公務員醫(yī)療補助繳費2.05萬元，其他社會保障繳費0.49萬元，住房公積金6.16萬元，其他交通費用5.28萬元；

2.商品和服務支出25.89萬元，主要包括辦公費，水、電費，工會費、公務接待費2.89萬元及婦代會會議費23萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣婦女聯(lián)合會無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣婦女聯(lián)合會無按既定政策標準測算補助事。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣婦女聯(lián)合會無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣婦女聯(lián)合會2022 年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.4萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣婦女聯(lián)合會2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

牟定縣婦女聯(lián)合會2022年公務接待費預算為0.4萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為6次，共計接待50人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣婦女聯(lián)合會2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）項目名稱

縣婦聯(lián)換屆工作經(jīng)費

（二）立項依據(jù)

根據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》婦聯(lián)五年進行換屆的規(guī)定。

（三）項目實施單位

牟定縣婦女聯(lián)合會

（四）項目基本概況

根據(jù)《婦女聯(lián)合會選舉工作條例》和我縣婦女人口現(xiàn)狀，擬出席大會人員預計255名，其中正式代表190名、特邀代表、列席人員、工作人員65名（代表、特邀、列席及工作人員數(shù)以上屆持平）。會議擬于2022年10月下旬召開，會期為3天。

（五）項目實施內(nèi)容

牟定縣婦女聯(lián)合會第十三次代表大會于2017年10月召開，大會選舉產(chǎn)生的牟定縣婦女聯(lián)合會第十三屆委員會將于2022年10月任期屆滿。擬定于2022年10月召開牟定縣第十四次婦女代表大會，選舉產(chǎn)生牟定縣婦女聯(lián)合會第十四屆執(zhí)行委員會，會議經(jīng)費由縣級財政保障。

（六）資金安排情況

按照中共牟定縣委辦公室、牟定縣人民政府辦公室關于印發(fā)《牟定縣機關會議管理辦法》和《牟定縣機關培訓費管理辦法》的通知（牟辦發(fā)〔2015〕20號）文件第六條明確人民團體換屆會議屬二類會議，第十五條明確會議費開支實行綜合金額控制，二類會議按照每人每天300元標準，會期三天，出席大會人員255人，經(jīng)費預算23萬元。會議所需經(jīng)費含鄉(xiāng)鎮(zhèn)代表就餐、住宿、工作人員就餐、會議資料印制、會場租用、先進表揚等費用。

（七）項目實施計劃

根據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》婦聯(lián)五年進行換屆的規(guī)定。擬定于2022年10月召開牟定縣第十四次婦女代表大會，選舉產(chǎn)生牟定縣婦女聯(lián)合會第十四屆執(zhí)行委員會。

（八）項目實施成效

通過婦聯(lián)換屆，健全婦聯(lián)組織，更好履行引領聯(lián)系服務廣大婦女群眾職能。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣婦女聯(lián)合會2022年機關運行經(jīng)費安排2.89萬元，與上年3.38萬元對比減少0.49萬元，下降16.96%，減少的主要原因是2022年年初納入預算干部職工人數(shù)減少1人，人員經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣婦女聯(lián)合會資產(chǎn)總額16.12萬元，其中，流動資產(chǎn)5.98萬元，固定資產(chǎn)10.14萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

   第二部分

牟定縣婦女聯(lián)合會2022年部門預算表

附件：牟定縣婦女聯(lián)合會2022年部門預算公開表

牟定縣婦女聯(lián)合會

2022年2月23日

監(jiān)督索引號53232300171300111