監(jiān)督索引號53232300230600000
第一部分 牟定縣科學技術協(xié)會2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣科學技術協(xié)會2022部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、州對下轉移支付預算表
十五、州對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
牟定縣科學技術協(xié)會2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1．主要職能。牟定縣科協(xié)是牟定縣科學技術工作者的群眾組織，是中共牟定縣委領導下的人民團體，是縣委和縣人民政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是國家推動科學技術事業(yè)發(fā)展的重要社會力量，是科普工作主力軍、科技培訓主渠道、學術交流主代表、是全縣科技工作者之家。其主要職能職責是：
（1）貫徹落實《中華人民共和國科學技術普及法》，團結和組織科技工作者，促進科技與經(jīng)濟緊密結合，履行為科技工作者服務、為創(chuàng)新驅動發(fā)展服務、為經(jīng)濟社會發(fā)展服務，為黨和政府科學決策服務的職責定位。
（2）組織實施《全民科學素質(zhì)行動計劃綱要》，開展城鄉(xiāng)科學技術普及活動，倡導科學方法，提高全民科學素質(zhì)。
（3）依照《國家社會團體登記管理條例》，組織、指導、管理全縣自然科學類的學會、協(xié)會和農(nóng)民專業(yè)協(xié)會，促進科技團體的健康發(fā)展，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)科普協(xié)會業(yè)務工作。
（4）做好楚雄州農(nóng)村致富技術函授大學牟定縣分校招生培訓工作，實施農(nóng)村科技致富能手科技培訓工作。承擔全縣農(nóng)民技術職稱評定和日常管理工作。
（5）組織科學技術工作者為建立以企業(yè)為主體的技術創(chuàng)新體系，提高勞動生產(chǎn)率，開展科普促進經(jīng)濟社會發(fā)展示范創(chuàng)建工作。
（6）開展青少年科學教育工作，組織開展青少年科技創(chuàng)新活動。
（7）弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法，反對愚昧、迷信和一切偽科學、反科學行為，揭批邪教反動本質(zhì)，捍衛(wèi)科學尊嚴。
（8）反映科技工作者的建議、意見和合理訴求，維護科技工作者的合法權益。弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風尚，表揚優(yōu)秀科技工作者，建設好“科技工作者之家”。
（9）推廣先進技術，開展學術交流與合作、科技咨詢和科技下鄉(xiāng)，推動自主創(chuàng)新和科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉化。
（10）興辦符合全縣科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)，承辦縣委、縣人民政府和上級科協(xié)交辦的其它工作。
（二）機構設置情況
牟定縣科學技術協(xié)會現(xiàn)有內(nèi)設機構4個（“三部一室”），包括：辦公室、科普工作部、學會工作部、農(nóng)合組織工作部。
所屬單位0個，分別是：無
（三）重點工作
1.抓好科普項目申報及績效管理。盡力爭取各級各類科普項目指標，認真抓好科普項目的選點、編制、申報和組織實施工作，加強各類項目的培育和儲備，提高項目編制申報質(zhì)量。力爭全額完成縣人民政府下達的年度科普項目資金爭取任務。今年共申報各類科普項目19個，已下達科普項目16個，到位資金124.3萬元，完成縣政府下達任務數(shù)的88.8%。爭取50萬元的戌街鄉(xiāng)科普小鎮(zhèn)建設順利推進，計劃12月中旬完工使用；認真實施各級各類科普項目，推進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）對各類科普項目的前期培育、儲備工作，爭取更多的農(nóng)合組織能進入項目盤子。三是加強已實施科普項目的督導檢查，強化績效評價，嚴格跟蹤問效等管理。
2.廣泛開展群眾性科普宣傳活動。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及縣全民科學素質(zhì)領導小組成員單位切實提高認識，充分履行科普宣傳職責，依托現(xiàn)有的科普大篷車，縣、鄉(xiāng)、村密切配合，積極在科技活動周、全國科普日、“119”全國消防日、“122”全國交通安全日、“6·1”兒童節(jié)、民間傳統(tǒng)趕集日等各類紀念日開展科普大篷車進農(nóng)村、進社區(qū)、進學校、進農(nóng)合組織開展科普宣傳活動，一年來，共開展科普宣傳活動17場次，發(fā)放各種宣傳資料69869份，受益人數(shù)達10556人次，受到縣委分管領導好評；組織縣老科協(xié)藝術團以學習宣講習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為主題，深入村（居）委會、村民小組等開展科普文藝演出7場次，為群眾開展義診8場次，老科技工作者接受群眾咨詢1441人次；組織全縣中小學校參加楚雄州第37屆青少年科技創(chuàng)新大賽活動，共收到參賽作品745件，分為青少年科技創(chuàng)新成果、青少年科技創(chuàng)意制作、科技創(chuàng)意編程、科學幻想繪畫、青少年科技實踐活動、輔導員科技創(chuàng)新成果六類。經(jīng)過評審委員會線上線下評審，初評定343件優(yōu)秀作品將代表牟定縣參加楚雄州第37屆青少年科技創(chuàng)新大賽評審通過這樣的活動；組織牟定縣一中余光輝教師參加云南省中小學科技教育校長培訓班學習，提高牟定科技教育隊伍的整體能力、綜合素質(zhì)和青少年科學素養(yǎng)和科技創(chuàng)新能力，有效推動牟定縣青少年科普活動、科技競賽持續(xù)有效地開展；是積極組織開展全民科學素質(zhì)網(wǎng)絡知識競賽和全國農(nóng)民網(wǎng)絡知識競賽，全縣農(nóng)民網(wǎng)絡知識競賽參與人數(shù)逐年增加，目前位列全國第11名，全州第1名。
3.提高青少年科學素質(zhì)。結合普及義務教育，以增強創(chuàng)新意識、學習能力和實踐能力為主，完善基礎教育階段的科學教育。鼓勵中小學建立跨學科的科學技術實踐創(chuàng)新中心，積極開展研究性學習與科學實踐、社會服務與社會實踐活動。充分發(fā)揮現(xiàn)代信息技術在科技教育和科普活動方面的積極作用，大力開展線上線下相結合的青少年科普活動，今年共舉辦青少年科普講座14場次，參與師生1817人次。
4.提高農(nóng)民科學文化素質(zhì)。大力開展農(nóng)業(yè)科技教育培訓，全方位、多層次培養(yǎng)新型職業(yè)農(nóng)民和農(nóng)村實用技術人才。廣泛開展形式多樣的農(nóng)村科普活動，大力普及綠色發(fā)展、安全健康、節(jié)約資源、耕地保護、防災減災等科技知識和觀念，傳播科學理念，反對封建迷信，幫助農(nóng)民養(yǎng)成科學健康文明的生產(chǎn)生活方式。7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）在每個村委會明確一名村干部為村級科普宣傳員，加強農(nóng)村科普公共服務網(wǎng)絡建設，以深入村組召開戶長會，舉辦各類培訓班等時機，組織開展科普宣傳活動，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組科普服務能力。將普及實用技術與提高農(nóng)民科學素質(zhì)結合起來，加強農(nóng)村科普信息建設，探索培養(yǎng)新型職業(yè)農(nóng)民的多種途徑，開展針對性強、務實有效的農(nóng)業(yè)科技培訓，鼓勵和支持農(nóng)民創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。開展各種形式的職業(yè)培訓、繼續(xù)教育、技能競賽和經(jīng)常性科普活動，提高城鎮(zhèn)勞動者科學素質(zhì)和職業(yè)技能，更好地適應經(jīng)濟社會和自身發(fā)展的要求。今年共組織開展農(nóng)函大培訓10期，1000人，完成全年任務數(shù)的100%。重點組織舉辦了全縣農(nóng)合組織學習貫徹黨的十九屆五中全會精神暨電子商務培訓班、高平村委會種養(yǎng)殖培訓班和全縣羊肚菌種植培訓班，培訓農(nóng)技協(xié)負責人和協(xié)會會員306人。
5.提高社區(qū)居民科學素質(zhì)。結合愛國衛(wèi)生“7個專項行動”和創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等重點工作，依托社區(qū)公共服務場所開展以老年人科技傳播與科普服務為主的科普宣傳教育活動，促進健康養(yǎng)老、科學養(yǎng)老，促進社區(qū)居民形成科學文明健康的生活方式，目前共舉辦社區(qū)科普大學10期，培訓學員1025人。
6.結合黨史學習教育，開展科普大篷車重走紅軍路聯(lián)合行動。為緬懷革命先烈，體驗紅色精神，接受黨性和革命傳統(tǒng)教育，6月4日上午，由云南省科協(xié)主辦，楚雄州科協(xié)和牟定縣科協(xié)承辦的“紅色百年路 科普萬里行”—云南省科普大篷車重走紅軍長征路聯(lián)合行動來到牟定。科普工作隊一行首先來到牟定縣黨建文化主題公園，參觀了紅色文化長廊，了解紅軍長征經(jīng)過牟定光輝歷史，學習領悟堅韌不拔，勇往直前的長征精神；然后到畢昌杰革命烈士紀念碑參觀瞻仰，并向烈士紀念碑敬獻花籃，重溫入黨誓詞，銘記革命初心；最后參觀南山公園曹慶功革命烈士紀念館，并觀看了曹慶功烈士專題片。下午，科普工作隊一行來到牟定縣實驗小學，帶來了50余件科普展品和25塊科普展板，在牟定縣實驗小學開展科普展教活動，參與師生957人，發(fā)放科普資料4000余份，楚雄復明眼科醫(yī)院專家做愛眼護眼科普講座，為實驗小學師生普及了豐富多彩的科學知識，免費為部分師生進行視力檢測。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入197.64萬元，其中：一般公共預算197.64萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年171.92萬元對比增加25.72萬元，增長14.96%，增加原因是：2022年新增退休人員統(tǒng)籌外工資及科協(xié)換屆經(jīng)費預算數(shù)。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入197.64萬元，其中:本年收入197.64萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款197.64萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年171.92萬元對比增加25.72萬元，增長14.96%，增加原因是：2022年新增退休人員統(tǒng)籌外工資及科協(xié)換屆經(jīng)費預算數(shù)。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 197.64萬元。財政撥款安排支出 197.64萬元，其中：基本支出187.14萬元，與上年171.92萬元對比增加15.22萬元，增長8.85%，增加原因是：2022年新增退休人員統(tǒng)籌外工資及科協(xié)換屆經(jīng)費預算數(shù)；項目支出10.5萬元，與上年0萬元對比增加10.5萬元，增長100%，增加原因是：2022年新增退休人員統(tǒng)籌外工資及科協(xié)換屆經(jīng)費預算數(shù)。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.科學技術管理事務支出-行政運行137.10萬元，主要用于支付單位人員工資、獎金福利支出、其他社會保障繳費（工傷保險）、辦公費、電費、會議費、公務接待費、工會經(jīng)費等機關日常運行經(jīng)費；
2. 一般行政管理事務支出-科協(xié)換屆經(jīng)費10.50萬元，主要用于召開牟定縣科學技術協(xié)會第七次代表大會會議的會議費等。
3. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出4.30萬元，主要用于退休干部統(tǒng)籌外工資及公用經(jīng)費開支。
4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.92元，主要用于本單位基本養(yǎng)老保險費單位繳納部分的經(jīng)費開支。
5. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療7.93萬元，主要用于醫(yī)療保險單位繳納部分的經(jīng)費開支，包含大病保險。
6. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助3.88萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助單位繳納部分的經(jīng)費開支。
7. 住房保障支出10.01萬元，主要用于住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費開支。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣科學技術協(xié)會2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣科學技術協(xié)會2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
牟定縣科學技術協(xié)會2022年公務接待費預算為0.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為10次，共計接待120人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
牟定縣科學技術協(xié)會2022年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。
6.公共財政預算收入：是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
7.一般預算財政撥款（補助）收入：是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。
8.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
9.其他收入：是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。
10.“三公”經(jīng)費預算數(shù)：是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣科學技術協(xié)會2022年機關運行經(jīng)費安排15.12萬元，較上年增加0萬元，增長0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣科學技術協(xié)會資產(chǎn)總額122.57萬元，其中，流動資產(chǎn)84.03萬元，固定資產(chǎn)38.54萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加58.23萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分
牟定縣科學技術協(xié)會2022部門預算表
（詳見附表）
附件：牟定縣科學技術協(xié)會2022年部門預算_公開版
牟定縣科學技術協(xié)會
2022年2月23日
監(jiān)督索引號53232300230600111
