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牟定縣紅十字會(huì)2022年部門預(yù)算公開(kāi)
牟定縣紅十字會(huì)2022年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分牟定縣紅十字會(huì)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分牟定縣紅十字會(huì)2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
牟定縣紅十字會(huì)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.開(kāi)展救災(zāi)、救助、救護(hù)的“三救”工作；
2.開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、人體器官組織捐獻(xiàn)的“三獻(xiàn)”推動(dòng)發(fā)展工作；
3.開(kāi)展紅十字青少年活動(dòng)；
4.遵從上級(jí)安排，參加國(guó)際人道主義救援工作；
5.宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；
6.完成上級(jí)交辦的其他的工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、賑濟(jì)救護(hù)和宣傳籌資股。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
牟定縣紅十字會(huì)重點(diǎn)工作是國(guó)際人道法的宣傳、救災(zāi)、救助、救護(hù)的“三救”工作，參與推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者登記、人體器官組織捐獻(xiàn)志愿者登記的“三獻(xiàn)”工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制3人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中： 離休0人，退休2人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入95.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算95.59萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加20.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.79%，增加主要原因是新調(diào)入人員1人和正常調(diào)資增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入95.59萬(wàn)元，其中:本年收入95.59萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款95.59萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加20.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.79%，增加主要原因是新調(diào)入人員1人和正常調(diào)資增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出95.59萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出95.59萬(wàn)元，其中：基本支出95.59萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加20.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.79%，增加主要原因是新調(diào)入人員1人和正常調(diào)資增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
按功能科目分組（其中：基本支出95.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
“208”社會(huì)保障和就業(yè)支出83.41萬(wàn)元，主要用于反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。其中：“2080501”行政單位離退休支出4.72萬(wàn)元，主要用于我單位2022年度退休人員公用經(jīng)費(fèi)和退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出；“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.30萬(wàn)元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；“2081601”行政運(yùn)行支出71.40萬(wàn)元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出。
“210”衛(wèi)生健康支出6.71萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2022年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。其中：“2101101”行政單位醫(yī)療支出4.37萬(wàn)元，主要用于我單位2022年在職行政人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出2.34萬(wàn)元，主要用于反映財(cái)政部門安排公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
“221”住房保障支出5.47萬(wàn)元，主要反映政府用于住房方面的支出。其中：“2210201”住房公積金支出5.47萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2022年度按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
無(wú)。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
縣紅十字會(huì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.10萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
縣紅十字會(huì)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
縣紅十字會(huì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.10萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待10人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
縣紅十字會(huì)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
我部門2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
縣紅十字會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.47萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了2.39萬(wàn)元，增加了47.05%，主要用于辦公費(fèi)0.82萬(wàn)元，水費(fèi)0.15萬(wàn)元，電費(fèi)0.3萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.88萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用5.04萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出0.08萬(wàn)元。增加的原因是新增調(diào)入1人。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，縣紅十字會(huì)部門資產(chǎn)總額7.31萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4.44萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2.87萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.10萬(wàn)元，減少的原因主要是2021年無(wú)償劃撥給戌街鄉(xiāng)人民政府一批培訓(xùn)使用的課桌椅，其中固定資產(chǎn)減少1萬(wàn)元，減少的原因主要是2021年無(wú)償劃撥給戌街鄉(xiāng)人民政府一批培訓(xùn)使用的課桌椅。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)3項(xiàng)，賬面原值3.34萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分
牟定縣紅十字會(huì)2022年部門預(yù)算表
附件：牟定縣紅十字會(huì)2022年部門預(yù)算_公開(kāi)版.xlsx
牟定縣紅十字會(huì)
2022年2月23日
監(jiān)督索引號(hào)53232300376100111
