監(jiān)督索引號53232300235700000

牟定縣文化和旅游局2022年預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣文化和旅游局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分  牟定縣文化和旅游局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總況表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣文化和旅游局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣文化和旅游局是牟定縣人民政府工作部門，為正科級單位。主要職責(zé)是貫徹落實(shí)黨的文化和旅游工作方針政策，充分發(fā)揮全縣文化和旅游資源優(yōu)勢，加快民族文化強(qiáng)縣、旅游強(qiáng)縣建設(shè)，統(tǒng)籌文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，深入實(shí)施文化、旅游惠民工程，組織實(shí)施文化資源普查、挖掘和保護(hù)工作，強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管，維護(hù)監(jiān)管各類文化市場和旅游市場秩序，加強(qiáng)對外文化交流，推動文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣文化和旅游局共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)股室，包括：辦公室、計(jì)財(cái)股、文化股、旅游股、文化市場監(jiān)管股。

所屬單位2個，分別是：

1.牟定縣圖書館；

2.牟定縣文化館。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是認(rèn)真完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。按照“經(jīng)濟(jì)運(yùn)行五個一”制度要求，進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任，細(xì)化措施，確保完成2022年旅游三大經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、固定資產(chǎn)投資、招商引資等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)任務(wù)。二是抓謀劃規(guī)劃，推動旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。認(rèn)真編制全縣“十四五”文化旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和牟定縣旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計(jì)劃方案。結(jié)合“美麗縣城”建設(shè)、特色小鎮(zhèn)建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、健康生活目的地打造等重點(diǎn)工作。三是繼續(xù)抓實(shí)公共文化服務(wù)。繼續(xù)鞏固現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建成果，認(rèn)真開展免費(fèi)開放工作，全面完善公共文化服務(wù)供給。繼續(xù)推進(jìn)縣圖書館、文化館總分館制建設(shè)，實(shí)現(xiàn)文化信息資源共建共享。認(rèn)真完成圖書館評估定級工作。爭取立項(xiàng)實(shí)施縣文化館新建和縣圖書館改造提升項(xiàng)目。四是持續(xù)繁榮社會文化。積極組織參加省、州各種文藝賽事活動，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展群眾文藝演出，積極舉辦農(nóng)村業(yè)余文藝骨干培訓(xùn)，不斷豐富群眾文化生活。組織創(chuàng)作人員深入鄉(xiāng)村，發(fā)掘提煉素材，編創(chuàng)、排演一批反映和諧文化建設(shè)的文藝節(jié)目。五是繼續(xù)加強(qiáng)文物和文化遺產(chǎn)保護(hù)。年內(nèi)實(shí)施完成文廟修繕工程并交付使用；積極組建牟定縣博物館，充分展現(xiàn)牟定深厚文化底蘊(yùn)；爭取完成國家一級文物戰(zhàn)國編鐘修復(fù)項(xiàng)目；加大對各級文保單位的巡查力度，突出隱患整改，確保文物安全。要挖掘傳承牟定的歷史文化、紅色文化、生態(tài)文化和左腳舞文化的內(nèi)涵，打造化佛山盛地、左腳舞故鄉(xiāng)、四弦琴產(chǎn)地、全域游鄉(xiāng)村“四張文化名片”。發(fā)揮各級非遺項(xiàng)目代表性傳承人和各類藝人的傳幫帶作用，加大我縣文化遺產(chǎn)的傳承和保護(hù)力度。六是狠抓文旅市場整治。推進(jìn)文化市場綜合行政執(zhí)法改革，加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，堅(jiān)持服務(wù)與監(jiān)管兩手抓，配合有關(guān)部門集中開展“掃黃打非”行動，努力規(guī)范和凈化我縣文化市場，營造和諧文化氛圍。深入落實(shí)《云南省旅游市場秩序整治工作措施》，堅(jiān)決落實(shí)“八不準(zhǔn)”規(guī)定；實(shí)施好旅游市場“紅黑榜”制度；實(shí)施好全省旅游購物“30天無理由退貨”工作機(jī)制；切實(shí)管好用好“一部手機(jī)管旅游平臺”，抓實(shí)旅游市場秩序整治工作。七是抓品牌旅游目的地建設(shè)。推動彝和園3A級旅游景區(qū)創(chuàng)建國家4A級旅游景區(qū)；圍繞云南省旅游名鎮(zhèn)和旅游名村創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)和要求，推進(jìn)2個旅游名鎮(zhèn)、2個旅游名村創(chuàng)建工作；以建設(shè)“美麗縣城”為契機(jī)，融入全域旅游理念，以打造特色旅游城市為目標(biāo)，推動旅游與“美麗縣城”建設(shè)融合發(fā)展；建設(shè)提升一批特色旅游村、一批鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目和品牌農(nóng)家樂；建設(shè)提升星級酒店、精品旅游飯店和旅游民宿。八是抓新業(yè)態(tài)培育建設(shè)。一是促進(jìn)旅游與健康醫(yī)療和中彝醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)融合，大力發(fā)展健康養(yǎng)生、養(yǎng)老旅游、溫泉養(yǎng)生度假、醫(yī)療旅游等旅游新產(chǎn)品。加快牟定縣康養(yǎng)度假區(qū)項(xiàng)目建設(shè)。九是推進(jìn)旅游與文化深度融合，重點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)和提升一批文化旅游精品景區(qū)，建設(shè)具有民族文化特色的城市旅游綜合體、休閑娛樂中心、旅游購物場所等。十是抓住大滇西旅游環(huán)線建設(shè)的機(jī)遇，依托牟定縣資源優(yōu)勢，加快推進(jìn)牟定縣慶豐湖濱水半山酒店、化佛山森林半山酒店的建設(shè)。十一是充分發(fā)揮縣境內(nèi)的交通、氣候、民族體育、傳統(tǒng)體育項(xiàng)目優(yōu)勢，促進(jìn)體育運(yùn)動與旅游融合。十二是積極培育具有民族特色和吸引力的體育旅游賽事活動，舉辦牟定三月會彝族左腳舞大賽。六是按照因地制宜、彰顯特色、突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌推進(jìn)的要求，建設(shè)牟定縣慶豐湖汽車旅游營地和牟定縣鳳屯鎮(zhèn)、戌街鄉(xiāng)微營地。十三是建設(shè)化佛山慶豐湖徒步精品旅游線路。十四是抓好智慧旅游建設(shè)。深入推進(jìn)“一部手機(jī)游云南”體系建設(shè)。實(shí)現(xiàn)直播、導(dǎo)游導(dǎo)覽、掃碼識景等平臺功能在A級以上景區(qū)熱點(diǎn)景區(qū)全覆蓋，加快推進(jìn)智慧廁所、智慧停車場等工作。十五是加快智慧旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)旅游目的地和重點(diǎn)旅游集散地網(wǎng)絡(luò)信號全覆蓋。十六是抓旅游公共服務(wù)設(shè)施體系建設(shè)。加快旅游集散和服務(wù)體系建設(shè)；加快觀景平臺建設(shè)。在彝和園建設(shè)2個普通觀景平臺，化佛山、慶豐湖各建設(shè)1個觀景平臺；建設(shè)提升旅游廁所。按照國家A級旅游廁所標(biāo)準(zhǔn)，新建和提升改造6個A級旅游廁所，提高旅游廁所管理服務(wù)水平；完善旅游標(biāo)識系統(tǒng)。十七是抓招商引資。力爭引進(jìn)更多大型文化旅游集團(tuán)、知名旅游文化企業(yè)投資楚雄文化旅游項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)。抓好新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式、新動能等方面的旅游項(xiàng)目策劃包裝，吸引社會資本和市場力量投資。十八是抓宣傳促銷。加快構(gòu)建“政府、媒體、企業(yè)、中介”四位一體的宣傳營銷體系，多管齊下、多措并舉、形成合力，加大宣傳營銷力度。十九是抓市場整治。深入落實(shí)《云南省旅游市場秩序整治工作措施》，堅(jiān)決落實(shí)“八不準(zhǔn)”規(guī)定；實(shí)施好旅游市場“紅黑榜制度；實(shí)施好全省旅游購物“30天無理由退貨”工作機(jī)制；切實(shí)管好用好“一部手機(jī)管旅游平臺”，抓實(shí)旅游市場秩序整治工作。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣文化和旅游局編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有人數(shù)20人，其中：財(cái)政全額保障20人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 7人，其中：離休 0人，退休7人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入367.95萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款367.95萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2021年部門財(cái)務(wù)總收入356.98萬元，本年度與上年度相比增加10.97萬元，增長3.07%。主要原因?yàn)槿藛T增加，工資及社保會保險(xiǎn)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入367.95萬元，其中:本年收入367.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款367.95萬元（本級財(cái)力367.95萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。2021年部門財(cái)政撥款收入356.98萬元，本年度與上年度相比增加預(yù)算10.97萬元，增長3.07%。主要原因?yàn)槿藛T增加，工資及社保會保險(xiǎn)費(fèi)增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 367.95萬元。財(cái)政撥款安排支出367.95萬元，其中：基本支出367.95萬，與上年對比增加10.97萬元，增長3.07%。主要原因?yàn)槿藛T增加，工資及社保會保險(xiǎn)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.文化旅游體育與傳媒支出278.32萬元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出及退休人員工資支出。2021年度文化旅游體育體育與傳媒支出281.11萬元，本年度與上年度相比減少預(yù)算2.79萬元。原因?yàn)槿藛T增減變動。

2.社會保障和就業(yè)支出43.1萬元，主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等支出。2021年度社會保障和就業(yè)支出28.58萬元，本年度與上年度相比增加預(yù)算14.52萬元。原因?yàn)槿藛T增減變動及工資正常晉升。

3.衛(wèi)生健康支出25.58萬元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出等。2021年度衛(wèi)生健康支出26.09萬元，本年度與上年度相比減少預(yù)算0.51萬元。原因?yàn)槿藛T增減變動及醫(yī)療保險(xiǎn)支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

　　4.住房保障支出20.94萬元，主要用于住房公積金支出。2021年度住房保障支出21.20萬元，本年度與上年度相比減少預(yù)算0.26萬元。原因?yàn)槿藛T增減變動及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣文化和旅游局無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣文化和旅游局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣文化和旅游局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣文化和旅游局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣文化和旅游局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣文化和旅游局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為37次，共計(jì)接待290人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣文化和旅游局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年，實(shí)現(xiàn)本部門績效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算367.95萬元，結(jié)合部門實(shí)際，不斷夯實(shí)基礎(chǔ)，扎實(shí)抓好文化、旅游等各項(xiàng)常規(guī)工作和重點(diǎn)項(xiàng)目。積極向上爭取項(xiàng)目資金，不斷提升文化綜合實(shí)力，社會主義核心價值觀系統(tǒng)深入人心，公共文化服務(wù)體系日益完善，地域文化和民族色彩彰顯，文化軟實(shí)力明顯增強(qiáng)，通過打造縣城至化佛山旅游片區(qū)綜合開發(fā)，努力把旅游業(yè)培養(yǎng)成為全縣的支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

3.政府采購:政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

4.公共文化服務(wù)體系: 面向大眾的公益性的文化服務(wù)體系。主要包括先進(jìn)文化理論研究服務(wù)體系、文藝精品創(chuàng)作服務(wù)體系、文化知識傳授服務(wù)體系、文化傳播服務(wù)體系、文化娛樂服務(wù)體系、文化傳承服務(wù)體系、農(nóng)村文化服務(wù)體系等七個方面。先進(jìn)文化理論研究服務(wù)體系在公共文化服務(wù)體系中具有引導(dǎo)性意義。      

5.一部手機(jī)游云南：一部手機(jī)游云南app是一個由云南省旅發(fā)委和騰訊公司聯(lián)合打造的全域旅游智慧平臺。通過一部手機(jī)游云南app，希望能更好地實(shí)現(xiàn)旅游服務(wù)、旅游管理、旅游營銷、旅游體驗(yàn)智能化，真正讓游客一機(jī)在手，說走就走、說游就游，真正實(shí)現(xiàn)游客體驗(yàn)自由自在、政府服務(wù)無處不在。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣文化和旅游局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排30.34萬元，2021年度安排30.4萬元，比上年減少0.06萬元，同比下降0.19%，主要用于辦公費(fèi)4萬元、會議費(fèi)0.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.36萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、其他交通費(fèi)用16.38萬元、其他商品和服務(wù)支出0.28萬元。增長的主要原因是：2022年人員增加變動，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣文化和旅游局資產(chǎn)總額18975.80萬元， 其中，流動資產(chǎn)13548.70萬元，固定資產(chǎn)5427.10萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

牟定縣文化和旅游局2022年部門預(yù)算表

(詳見附表）

   附件：牟定縣文化和旅游局2022年部門預(yù)算表_公開版.xlsx

牟定縣文化和旅游局

2022年2月23日

監(jiān)督索引號53232300235700111