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牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

天臺(tái)中學(xué)是一所壩區(qū)農(nóng)村初級(jí)中學(xué)，位于牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)街159號(hào)，建于1982年。學(xué)校占地面積26740平方米，建筑面積9600平方米，屬于財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。

1、實(shí)施教學(xué)與教育相結(jié)合的原則，對(duì)青少年實(shí)施德、智、體諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。

2、遵循青少年身心發(fā)展的規(guī)律，符合青少年的年齡特點(diǎn)，注重個(gè)體差異，因人施教，引導(dǎo)青少年個(gè)體健康成長(zhǎng)。

3、合理地綜合組織各方面的教育內(nèi)容，充分發(fā)揮各種教育手段的交互作用，創(chuàng)設(shè)與教育相適應(yīng)的良好環(huán)境。

4、對(duì)適齡青少年實(shí)施初中義務(wù)教育，打好教育教學(xué)基礎(chǔ)，完成好上級(jí)下達(dá)的教學(xué)任務(wù)，促進(jìn)學(xué)校整體良好發(fā)展。

5.完成上級(jí)部門和縣教育主管部門交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、德育安全處、總務(wù)處等處室。

   所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

學(xué)校始終把抓教育教學(xué)質(zhì)量放在第一位。2021年秋季學(xué)期適齡少年入學(xué)率達(dá)100%，鞏固率98.75%，學(xué)生體質(zhì)健康達(dá)標(biāo)率99%。

多年來(lái)，天臺(tái)中學(xué)全面堅(jiān)持貫徹黨的教育方針、政策，以規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)“為目標(biāo)”，以“立德樹人”為辦學(xué)主線，在“以人為本，以科研興校”的辦學(xué)理念指導(dǎo)下，學(xué)校形成了“育人為本、敬業(yè)為榮、學(xué)習(xí)為樂”的校風(fēng)和“勤思、樂學(xué)、會(huì)學(xué)”的學(xué)風(fēng)，學(xué)校的辦學(xué)效益逐年提高。

2021年，在各級(jí)黨委、政府的關(guān)心、支持下，天臺(tái)中學(xué)全體教職工團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、迎難而上，學(xué)校教學(xué)質(zhì)量比上一學(xué)年有大幅提升，學(xué)校的辦學(xué)效益有了明顯提高，2019年被牟定縣教育體育局授予“校園足球基地”。

另外，學(xué)校依托“三清閣”紅色文化基因，利用每周班級(jí)的升旗儀式進(jìn)行“愛國(guó)、愛家、愛校”為主題的演講，培養(yǎng)了學(xué)生的愛國(guó)主義。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制66人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制63人。在職實(shí)有63人，其中： 財(cái)政全額保障63人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 28人，其中： 離休 0人，退休28人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入1255.47萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1255.47萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少3.68萬(wàn)元，下降0.2%，主要原因分析2021年退休人員2人，在職人員死亡1人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入1255.47萬(wàn)元，其中:本年收入1255.47萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1255.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比有所減少3.68萬(wàn)元，下降0.2%，主要原因分析2021年退休人員2人，在職人員死亡1人。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1255.47萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1255.47萬(wàn)元，其中：基本支出1255.47萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少3.68萬(wàn)元，下降0.2%，主要原因分析2021年退休人員2人，在職人員死亡1人；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:2050203初中教育：874.14萬(wàn)元，2080502事業(yè)單位離退休：74.26萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出107.54萬(wàn)元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出20.29萬(wàn)元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療63.94萬(wàn)元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助34.64萬(wàn)元，2210201住房公積金80.66萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）項(xiàng)目名稱

1.農(nóng)村義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助

2. 農(nóng)村義務(wù)教育在校學(xué)生營(yíng)養(yǎng)膳食改善計(jì)劃

3.城鄉(xiāng)初中生均公用經(jīng)費(fèi)

4.特殊教育經(jīng)費(fèi)保障

（二）立項(xiàng)依據(jù)

1.農(nóng)村義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助：寄宿生生活補(bǔ)助范圍實(shí)現(xiàn)“全覆蓋”,助標(biāo)準(zhǔn)按照每生每年1250元補(bǔ)助。對(duì)迪慶州藏族地區(qū)學(xué)生,按照高原農(nóng)牧民子女補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助;8個(gè)人口較少民族所有義務(wù)教育階段學(xué)生在落實(shí)好寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助政策的基礎(chǔ)上,再按照每生每年250元的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)助。8個(gè)人口較少民族為人口在30萬(wàn)以下的景頗族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基諾族、德昂族、獨(dú)龍族,8個(gè)人口較少民族義務(wù)教育階段學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每生每年1500元。

2.農(nóng)村義務(wù)教育在校學(xué)生營(yíng)養(yǎng)膳食改善計(jì)劃：在校學(xué)生實(shí)現(xiàn)“全覆蓋”,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按照春季學(xué)期每生每天4元補(bǔ)助，秋季學(xué)期每生每天5元補(bǔ)助,于實(shí)際在校天數(shù)進(jìn)行。

3.城鄉(xiāng)初中生均公用經(jīng)費(fèi)：根據(jù)中央核定標(biāo)，云南省城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額標(biāo)準(zhǔn)為：普通初中每生每年850元。在此基礎(chǔ)上,對(duì)寄宿制學(xué)校按照寄宿生年生均200元標(biāo)準(zhǔn)增加公用經(jīng)費(fèi)。

4.特殊教育經(jīng)費(fèi)保障：根據(jù)中央核定標(biāo)，云南省城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額標(biāo)準(zhǔn)為：特殊教育學(xué)校和隨班就讀殘疾學(xué)生按照每生每年6000元標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4．政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

6.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

7.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

8.政府采購(gòu)：政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.55萬(wàn)元，其中：20228工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.43萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出1.12萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少1.54萬(wàn)元，下降20.4%主要原因2021年退休人員2人，在職人員死亡1人。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額854.20萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)72.45萬(wàn)元，固定資產(chǎn)781.75萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少95.84萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少95.84萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)16項(xiàng)，賬面原值7.60萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

牟定天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2022年部門預(yù)算_公開版

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)

2022年2月24日

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