監(jiān)督索引號53232300336100100000

牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2022年部門預(yù)算公開

           目      錄

第一部分 牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所在縣委、縣政府的重視支持下，通過縣衛(wèi)健局的精心組建，于2003年6月20日正式掛牌成立。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣轄區(qū)內(nèi)的公共衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生及醫(yī)療市場等的衛(wèi)生監(jiān)督，是全縣衛(wèi)生綜合執(zhí)法監(jiān)督的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣衛(wèi)生監(jiān)督所共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督室、公共衛(wèi)生監(jiān)督室、稽查股。

   所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.組織全縣衛(wèi)生健康監(jiān)督工作規(guī)劃，對轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督工作進(jìn)行指導(dǎo)、督導(dǎo)；開展醫(yī)療衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生、傳染病防治、采供血、母嬰保健、打擊非法行醫(yī)及非法采供血、計(jì)劃生育等監(jiān)督執(zhí)法，并對衛(wèi)生違法行為進(jìn)行監(jiān)督處理。

2.組織實(shí)施全縣健康相關(guān)產(chǎn)品的抽檢和公告，打擊假冒偽劣產(chǎn)品；對群眾投訴、舉報(bào)的衛(wèi)生健康違法行為進(jìn)行調(diào)查處理；開展衛(wèi)生健康法律法規(guī)的宣傳、咨詢；負(fù)責(zé)對衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法協(xié)管人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和被監(jiān)督單位相關(guān)人員的衛(wèi)生健康相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)。

二、預(yù)算單位基本情況

縣衛(wèi)生監(jiān)督所編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

縣衛(wèi)生監(jiān)督所在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

   車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入141.48萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款141.48萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年103.93萬元對比增加37.55萬元，增長36.13%，增加主要原因是2022年單位調(diào)入公務(wù)員3人及正常調(diào)資。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入141.48萬元，其中：本年收入141.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款141.48萬元（本級財(cái)力141.48萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年103.93萬元對比增加37.55萬元，增長36.13%，增加主要原因是2022年單位調(diào)入公務(wù)員3人及正常調(diào)資。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出141.48萬元。財(cái)政撥款安排支出141.48萬元，其中：基本支出141.48萬元，與上年103.93萬元對比增加37.55萬元，增長36.13%，增加主要原因是2022年單位調(diào)入公務(wù)員3人及正常調(diào)資。

項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“208”社會保障和就業(yè)支出25.00萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。其中：其中：“2080501”行政單位離退休支出10.83萬元，主要用于我單位2022年度退休人員公用經(jīng)費(fèi)和退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出；“2080505” 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.76萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；“2080506”機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.41萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休職工單位繳納職業(yè)年金支出。

2.“210”衛(wèi)生健康支出109.16萬元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出，基本醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和工傷保險(xiǎn)等支出。其中：“2100402”衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出99.51萬元，主要用于單位2022年在職行政人員的工資統(tǒng)發(fā)和工傷保險(xiǎn)支出；“2101101”行政單位醫(yī)療支出5.98萬元，主要用于我單位2022年在職行政人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出3.67萬元，主要用于反映財(cái)政部門安排公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

3.“221”住房保障支出7.32 萬元，主要用于住房公積金支出。其中：“2210201”住房公積金支出7.32萬元，主要用于我單位在職人員2022年度按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1. 按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包括：（1）“501”工資福利支出119.78萬元。其中，“50101” 基本工資26.33萬元，津貼補(bǔ)貼40.61萬元，獎金21.39萬元，“50102”基本養(yǎng)老保險(xiǎn)9.76萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)5.49萬元，大病醫(yī)療保險(xiǎn)0.49萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.67萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)4.41萬元。其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)0.31萬元，“50103”住房公積金7.32萬元。（2）“502”商品和服務(wù)支出21.70萬元。其中，“50201”辦公費(fèi)1.53萬元，差旅費(fèi)0.5萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.18萬元，水費(fèi)0.08萬元，電費(fèi)0.24萬元，“50206”公務(wù)接待費(fèi)0.26萬元，其他交通費(fèi)用7.08萬元，“50299”離退休公用經(jīng)費(fèi)10.83萬元。

2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：（1）“301”工資福利支出119.78萬元。其中，“30101” 基本工資26.33萬元，“30102”津貼補(bǔ)貼40.61萬元，“30103”獎金21.39萬元，“30108”基本養(yǎng)老保險(xiǎn)9.76萬元，“30110”基本醫(yī)療保險(xiǎn)5.49萬元，“30112”大病醫(yī)療保險(xiǎn)0.49萬元，“30111”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.67萬元，“30109”職業(yè)年金繳費(fèi)4.41萬元。“30112”其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)0.31萬元，“30113”住房公積金7.32萬元。（2）“302”商品和服務(wù)支出21.70萬元。其中，“30201”辦公費(fèi)1.53萬元，“30211”差旅費(fèi)0.5萬元，“30228”工會經(jīng)費(fèi)1.18萬元，“30205”水費(fèi)0.08萬元，“30206”電費(fèi)0.24萬元，“30217”公務(wù)接待費(fèi)0.26萬元，“30239”其他交通費(fèi)用7.08萬元，“30299”離退休公用經(jīng)費(fèi)0.2萬元，“30302”行政單位離退休退休費(fèi)10.63萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

縣衛(wèi)生監(jiān)督所2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.26萬元，較上年0.26萬元增加0萬元，與上年相比無增減變化。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.26萬元，較上年0.26萬元增加0萬元，增長0%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待45人次。

增減變化原因：較上年無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無增減變化。

共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：無公務(wù)用車編制和公務(wù)用車。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

縣衛(wèi)生監(jiān)督所2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排21.70萬元，與上年8.19萬元對比增加13.51萬元，增加主要原因是2022年調(diào)入公務(wù)員3人致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排增加。具體是：

1.辦公費(fèi)1.53萬元，較上年1.1萬元增加0.43萬元，增長39.1%，增加的主要原因是2022年單位人員增加，工會經(jīng)費(fèi)和人員公用經(jīng)費(fèi)增加。

2.差旅費(fèi)0.5萬元，較上年0.3萬元增加0.2萬元，增長66.67%，增加的主要原因是2022年單位人員增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.26萬元，較上年0.26萬元增加0萬元，與上年相比較無增減變化。

4.工會經(jīng)費(fèi)1.18萬元，較上年0.94萬元增加0.24萬元，增長25.53%，增加的主要原因是2022年單位人員增加。

5.水費(fèi)0.08萬元，較上年0.06萬元增加0.02萬元，增長33.33%，增加的主要原因是2022年單位人員增加。

6.電費(fèi)0.24萬元，較上年0.2萬元增加0.04萬元，增長20%，增加的主要原因是2022年單位人員增加。

7.其他交通費(fèi)用7.08萬元，較上年5.16萬元增加1.92萬元，增長37.21%，增加的主要原因是2022年單位人員增加。

8.離退休公用經(jīng)費(fèi)0.2萬元，較上年0.16萬元增加0.04萬元，增長25%，增加的主要原因是2022年單位人員增加。

     9.行政單位離退休人員退休費(fèi)10.63萬元，較上年0萬元增加10.63萬元，增長100%，增加的主要原因是2022年退休費(fèi)納入財(cái)政年初預(yù)算公開。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所資產(chǎn)總額95.92萬元，其中，流動資產(chǎn)81.59萬元，固定資產(chǎn)14.33萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年97.41萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少1.49萬元，其中，流動資產(chǎn)減少5.33萬元，減少的主要原因是2022年銀行存款減少，主要用于支付衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員工資及購買設(shè)備支出；固定資產(chǎn)增加3.84萬元，主要原因是2022年新增省級統(tǒng)一購買固定資產(chǎn)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法設(shè)備。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所2022年部門預(yù)算表_公開版

牟定縣衛(wèi)生監(jiān)督所

2022年2月24日

監(jiān)督索引號53232300336100100111