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牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年部門預(yù)算公開(kāi)

          目      錄

第一部分 牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

殘聯(lián)履行“代表、服務(wù)、管理”三種職能，代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：康復(fù)群工股、宣教就業(yè)股、辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1．溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，宣傳殘疾人事業(yè)，弘揚(yáng)人道主義精神，動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。

2．團(tuán)結(jié)和教育殘疾人遵紀(jì)守法，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)自強(qiáng)不息的進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3．深入調(diào)查研究，掌握殘疾人狀況，為政府研究制定實(shí)施發(fā)展殘疾人事業(yè)的相關(guān)政策和規(guī)劃，提供決策依據(jù)。

4．承擔(dān)牟定縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，搞好協(xié)調(diào)服務(wù)。

5．認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》及相關(guān)法律法規(guī)，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，依法行政，依法管理，服務(wù)殘疾人；積極開(kāi)展有效的殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧、宣傳、文體、用品用具供應(yīng)、社會(huì)保障及其無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等服務(wù)工作，創(chuàng)造條件扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活的相關(guān)領(lǐng)域。

6．組織實(shí)施殘疾人分散、按比例就業(yè)和殘疾人就業(yè)保障金收繳工作，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施殘疾人福利企業(yè)生產(chǎn)的扶持政策及依法保障殘疾人職工的合法權(quán)益不受侵害，鼓勵(lì)社會(huì)力量興辦、發(fā)展為殘疾人服務(wù)的社會(huì)福利事業(yè)。

7．協(xié)助縣人民政府制定和實(shí)施殘疾人教育發(fā)展規(guī)劃，配合教育部門做好殘疾兒童、少年隨班就讀義務(wù)教育和特校招生教育工作。對(duì)殘疾人實(shí)施有計(jì)劃、有組織和有針對(duì)性的進(jìn)行職業(yè)技術(shù)和實(shí)用科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)，以提高素質(zhì)為就業(yè)創(chuàng)造條件。

8．完成縣委、縣人民政府和上級(jí)殘聯(lián)交辦的其他工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入287.47萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算287.47萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年232.83萬(wàn)元對(duì)比增加54.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.47%，增加的主要原因分析：（1）在職人員增加1人，工資福利支出、相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)增加19.37萬(wàn)元；（2）納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分6.51萬(wàn)元；（3）三級(jí)殘疾人養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼14.91萬(wàn)元；（4）召開(kāi)牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)第八次代表大會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)9.20萬(wàn)元；（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.65萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 287.47萬(wàn)元，其中:本年收入287.47萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款287.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年232.83萬(wàn)元對(duì)比增加54.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.47%，增加的主要原因分析：（1）在職人員增加1人，工資福利支出、相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)增加19.37萬(wàn)元；（2）納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分，6.51萬(wàn)元；（3）三級(jí)殘疾人養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼14.91萬(wàn)元；（4）召開(kāi)牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)第八次代表大會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)9.20萬(wàn)元；（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.65萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 287.47萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出287.47萬(wàn)元，其中：基本支出278.27萬(wàn)元，與上年232.83萬(wàn)元對(duì)比增加45.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.52%，增加的主要原因分析：（1）在職人員增加1人，工資福利支出、相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)增加19.37萬(wàn)元；（2）納入預(yù)算的退休人員工資統(tǒng)籌外部分，6.51萬(wàn)元；（3）三級(jí)殘疾人養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼14.91萬(wàn)元；（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.65萬(wàn)元。項(xiàng)目支出9.2萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加9.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年召開(kāi)牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)第八次代表大會(huì)，安排會(huì)議經(jīng)費(fèi)9.2萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1．2080502?事業(yè)單位離退休6.63萬(wàn)元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)0.12萬(wàn)元，退休人員工資統(tǒng)籌外部分6.51萬(wàn)元。

2．2080505?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.54萬(wàn)元，主要用于支付在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

3．2080506?機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.65萬(wàn)元，主要用于支付退休人員職業(yè)年金支出。

4．2081101?行政運(yùn)行203.13萬(wàn)元。主要保障縣殘聯(lián)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出182.82萬(wàn)元(包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資)；商品和服務(wù)支出20.31萬(wàn)元(主要包含一般公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等)。

5．2081102?一般行政管理事務(wù)9.20萬(wàn)元用于召開(kāi)牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)第八次代表大會(huì)的會(huì)議經(jīng)費(fèi)。

6．2081105?殘疾人就業(yè)14.91萬(wàn)元用于三級(jí)殘疾人養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼。

7．2101101?行政單位醫(yī)療11.03萬(wàn)元用于支付在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。

8．2101103?公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.47萬(wàn)元用于支付在職職工醫(yī)療補(bǔ)助。

9．2210201?住房公積金13.91萬(wàn)元用于支付在職職工住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：（1）301 工資福利支出251.33萬(wàn)元，其中：30101 基本工資53.61萬(wàn)元、30102 津貼補(bǔ)貼82.45萬(wàn)元、30103 獎(jiǎng)金35.67萬(wàn)元（行政人員獎(jiǎng)金4.47萬(wàn)元、機(jī)關(guān)綜合績(jī)效31.20萬(wàn)元）、30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.54萬(wàn)元、30109 職業(yè)年金繳費(fèi)4.65萬(wàn)元、30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.43萬(wàn)元、30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.47萬(wàn)元、30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi)16.10萬(wàn)元、30113 住房公積金13.90萬(wàn)元、30199 其他工資福利支出10.51萬(wàn)元；（2）302 商品和服務(wù)支出29.63萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)1.79萬(wàn)元、30205 水費(fèi)0.15萬(wàn)元、30206 電費(fèi)0.15萬(wàn)元、30207 郵電費(fèi)0.60萬(wàn)元、30211差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元、30215 會(huì)議費(fèi)9.2萬(wàn)元、30217公務(wù)接待費(fèi)0.40萬(wàn)元、30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.22萬(wàn)元、30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元、30239其他交通費(fèi)用 12.00萬(wàn)元、30299其他商品和服務(wù)支出 0.12萬(wàn)元。（3）303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.51萬(wàn)元，其中30302 退休費(fèi)6.51萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我部門無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

1．2081101一般行政管理事務(wù)10.51萬(wàn)元，用于支付村（社區(qū)）殘疾人專職委員、聯(lián)絡(luò)員縣級(jí)補(bǔ)助。

2．2081105殘疾人就業(yè)14.91萬(wàn)元，用于支付三級(jí)殘疾人購(gòu)買養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)補(bǔ)助。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門無(wú)按經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.40萬(wàn)元，較上年2.50萬(wàn)元減少0.10萬(wàn)元，下降4%，具體動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.40萬(wàn)元，較上年0.50萬(wàn)元減少0.1萬(wàn)元，下降25%。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計(jì)接待70人次，預(yù)計(jì)公務(wù)接待批次和人次較上年有所減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，與上年預(yù)算無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我部門無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2．項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3．一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4．政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5．“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2022年我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.43萬(wàn)元，主要用于保障縣殘聯(lián)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出及其他費(fèi)用。

我部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排20.43萬(wàn)元，與2021年19.05萬(wàn)元相比增加1.38萬(wàn)元，人員增加１人，車輛無(wú)變化。其中在職人員公用經(jīng)費(fèi)19.05萬(wàn)元，比2021年增加1.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.25%，主要原因是其他交通費(fèi)用增加0.90萬(wàn)元；辦公費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加0.48萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額654.44萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)181.18萬(wàn)元，固定資產(chǎn)43.10萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程430.16萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10.57萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少10.86萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加0.29萬(wàn)元，主要是增加辦公桌2張（580元/張）、辦公椅3把（580元/把）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年部門預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表）

附件：牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年部門預(yù)算_公開(kāi)版.xlsx

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

2022年2月24日

監(jiān)督索引號(hào)53232300376200111