監(jiān)督索引號53232300331400000
牟定縣民政局2022年預算公開目錄
第一部分 牟定縣民政局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣民政局2022年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務(wù)預算表
十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
牟定縣民政局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
牟定縣民政局是牟定縣人民政府工作部門，貫徹執(zhí)行國家和省、州關(guān)于民政工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。依法對社會團體、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織進行執(zhí)法監(jiān)督檢查。負責縣屬新登記成立、無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和與黨政機關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)部門社會組織黨建工作，直接聯(lián)系一批社會影響大、黨員數(shù)量多的社會組織黨組織。擬訂全縣社會救助政策、標準，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系。負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。配合相關(guān)部門開展專項社會救助工作。指導全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對工作。擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理發(fā)展規(guī)劃，指導開展村（居）委員會自治組織建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、命名、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作；負責縣級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。組織、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其以下行政區(qū)域界線的勘定和管理工作；負責全縣重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標志的設(shè)置和管理。擬定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地方性行業(yè)標準并組織實施，負責孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體基本生活及權(quán)益保障工作，配合相關(guān)部門做好各項殘疾人福利工作。負責推進婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及地方性行業(yè)標準并監(jiān)督實施，指導公益性公墓、經(jīng)營性公墓審核報批和管理。指導婚姻、殯葬等服務(wù)機構(gòu)管理工作，依法辦理中國境內(nèi)居民的婚姻登記工作和收養(yǎng)子女登記工作。擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃及地方性行業(yè)標準并組織實施，統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)和服務(wù)項目建設(shè)和管理工作，負責老年人福利和特殊困難老年人救助政策的組織實施。擬訂全縣慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進行慈善組織認定，核發(fā)慈善組織公開募捐資格證書，規(guī)范慈善組織活動，指導慈善和社會捐助工作。監(jiān)督和指導福利彩票管理工作，負責福利彩票管理工作，擬定縣本級福利彩票公益金使用具體管理辦法，管理使用好福彩公益金。會同有關(guān)部門擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃，推進全縣社會組織、社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣民政局共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、人事財務(wù)監(jiān)督股、社會救助股、社會組織管理股、基層政權(quán)建設(shè)和區(qū)劃地名股、社會事務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)股、兒童福利與慈善社會工作股。
所屬單位1個，分別是：牟定縣殯儀館。
（三）重點工作概述
依法對社會團體、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織進行執(zhí)法監(jiān)督檢查。負責縣屬新登記成立、無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和與黨政機關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作，指導開展村（居）委員會自治組織建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)。負責縣級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作、全縣重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標志的設(shè)置和管理。負責孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體基本生活及權(quán)益保障工作。負責推進婚俗和殯葬改革，指導公益性公墓、經(jīng)營性公墓審核報批和管理。指導婚姻、殯葬等服務(wù)機構(gòu)管理工作，依法辦理中國境內(nèi)居民的婚姻登記工作和收養(yǎng)子女登記工作。統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)和服務(wù)項目建設(shè)和管理工作，負責老年人福利和特殊困難老年人救助政策的組織實施，指導慈善和社會捐助工作、負責福利彩票管理工作，擬定縣本級福利彩票公益金使用具體管理辦法，管理使用好福彩公益金。
二、預算單位基本情況
牟定縣民政局編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制4人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制8人。在職實有21人，其中：財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 12人，其中：離休 0人，退休 12人。
車輛編制1輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 1146.51萬元，其中：一般公共預算1146.51萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比2057.22萬元減少910.71萬元，下降44.26%，主要原因分析特困供養(yǎng)補助資金按照省、州、縣、承擔比例，進行預算，臨時救助補助資金縣級沒預算等原因減少。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 1146.51萬元，其中:本年收入1146.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 1146.51萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比2057.22萬元減少910.71萬元，下降44.26%，主要原因分析特困供養(yǎng)補助資金按照省、州、縣、承擔比例，進行預算，臨時救助補助資金縣級沒預算等原因減少。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 1146.51萬元。財政撥款安排支出 1146.51萬元，其中：基本支出1146.51萬元，與上年對比2057.22萬元減少910.71萬元，下降44.26%，主要原因分析特困供養(yǎng)補助資金按照省、州、縣、承擔比例，進行預算，臨時救助補助資金縣級沒預算等原因減少；項目支出0萬元，與上年0萬元對比，增加0萬元，增長0%。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于
1、“2080201.行政運行”支出262.45萬元，主要用于人員工資、公用經(jīng)費、遺屬補助 。
2、“2080299. 其他民政管理事務(wù)支出”105.05萬元，主要用于民政事務(wù)員、敬老院管理人員工資。
3、“2080501.行政單位離退休”支出25.82萬元，主要用于退休人員工資。
4、“2080505. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”27.62萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費。
5、“2080506. 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”4.37萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。
6、“2081001. 兒童福利”支出1.58萬元，主要用于 孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童生活保障。
7、“2081002. 老年福利”支出100.93萬元，主要用于80周歲及以上高齡津貼發(fā)放。
8、“2081107.殘疾人生活和護理補貼”支出327.42萬元，主要用于困難殘疾人生活和護理補貼發(fā)放。
9、“2081901.城市最低生活保障金支出”6.81萬元，主要用于城市居民最低生活保障補助。
10、“2081902.農(nóng)村最低生活保障金支出”155.04萬元，主要用于農(nóng)村居民最低生活保障補助。
11、“2082102.農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出”26.63萬元，主要用于農(nóng)村五保供養(yǎng)補助。
12、“2082502.其他農(nóng)村生活救助”支出55.06萬元，主要用于60年代精簡退職職工、水利水電傷殘民工、半脫產(chǎn)村干部定期生活補助。
13、“2101101.行政單位醫(yī)療”支出12.08萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費。
14、“2101102.事業(yè)單位醫(yī)療”支出4.71萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。
15、“2101103.公務(wù)員醫(yī)療補助”支出10.23萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
16、“2210201.住房公積金”支出20.72萬元，主要用于住房公積金繳費。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣民政局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3.30萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣民政局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣民政局2022年公務(wù)接待費預算為1.30萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計接待260人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
牟定縣民政局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
牟定縣民政局無重點項目預算績效目標
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣民政局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排24.78萬元， 其中辦公費2.10萬元、水費0.18萬元、電費0.40萬元、郵電費0.96萬元、差旅費1.85萬元、公務(wù)接待費1.25萬元、工會費3.32萬元、公務(wù)用車運行維護費2萬元、其他交通費用12.24萬元、其他商品和服務(wù)支出0.48萬元。
與上年對比148.37萬元，減少123.59萬元，下降16.7%，主要原因分析是2022年度沒有預算勞務(wù)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣民政局資產(chǎn)總額4660.40萬元，其中，流動資產(chǎn)3125.77萬元，固定資產(chǎn)1393.14萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)141.49萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分
牟定縣民政局2022年部門預算表
(詳見附表）
附件：牟定縣民政局2022年部門預算表_公開版
牟定縣民政局
2022年2月25日
監(jiān)督索引號53232300331400111
