監(jiān)督索引號53232300336100800000

第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)共和鎮(zhèn)天臺轄區(qū)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施；

2.負(fù)責(zé)共和鎮(zhèn)天臺轄區(qū)的基本醫(yī)療服務(wù)及居民醫(yī)保工作管理；

3.負(fù)責(zé)共和鎮(zhèn)天臺轄區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置；

4.負(fù)責(zé)共和鎮(zhèn)天臺轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報；

5.負(fù)責(zé)共和鎮(zhèn)天臺轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)；

6、負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項;負(fù)責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政辦公室、公共衛(wèi)生管理辦公室、醫(yī)療業(yè)務(wù)辦公室。

所屬單位0個。分別是：無

（三）重點工作概述

1、全面提升公共衛(wèi)生服務(wù)工作的管理，加大村衛(wèi)生室村醫(yī)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

2、不斷加強(qiáng)居民醫(yī)保工作的管理及監(jiān)督，確保居民醫(yī)保政策惠及于民。

3、加強(qiáng)醫(yī)療工作的管理，努力提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

4、認(rèn)真組織開展職工政治思想作風(fēng)的整頓。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制29人。在職實有25人，其中：財政全供養(yǎng)25人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2022年財務(wù)總收入393.75萬元，其中：一般公共預(yù)算393.75萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年373.77萬元對比收入增加19.98萬元，增長5.35%，增加主要原因是人員工資增加及退休人員統(tǒng)籌外部分今年納入預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2022年財政撥款收入393.75萬元，其中：本年收入393.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款393.75萬元（本級財力393.75萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年373.77萬元對比收入預(yù)算增加19.98萬元，增長5.35%，增加主要原因是人員工資增加及退休人員統(tǒng)籌外部分今年納入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2022年預(yù)算總支出393.75萬元。本級財力安排支出393.75萬元，其中，基本支出393.75萬元，與上年373.77萬元對比收入預(yù)算增加19.98萬元，增長5.35%，增加主要原因是人員工資增加及退休人員統(tǒng)籌外部分今年納入預(yù)算；項目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502事業(yè)單位離退休15.13萬元、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出32.47萬元、2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院292.32萬元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療19.48萬元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10萬元、2210201住房公積金24.35萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含:（1）505對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助378.43萬元，其中：50101工資福利支出356.23萬元、50502商品和服務(wù)支出22.20萬元；（2）509對個人和家庭的補(bǔ)助15.32萬元，其中：50901社會福利和救助0.47萬元、50905離退休費(fèi)14.85萬元。

2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：（1）301工資福利支出356.23萬元，其中：30101基本工資89.78萬元、30102津貼補(bǔ)貼69.07萬元、30103獎金52.33萬元、30107績效工資51.74萬元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)32.47萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)18.26萬元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10萬元、30112其他社會保障繳費(fèi)2.23萬元、30113住房公積金24.35萬元、30199其他工資福利支出6萬元；（2）302商品和服務(wù)支出22.20萬元，其中：30201辦公費(fèi)3萬元、30202印刷費(fèi)0.30萬元、30204手續(xù)費(fèi)0.10萬元、水費(fèi)0.80萬元、電費(fèi)1.20萬元、郵電費(fèi)1.50萬元、差旅費(fèi)0.30萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬元、30217公務(wù)接待費(fèi)0.60萬元、30226勞務(wù)費(fèi)9.96萬元、30228工會經(jīng)費(fèi)1.96萬元、30239其他交通費(fèi)用1.20萬元、30299其他商品和服務(wù)支出0.28萬元；（3）303對個人和家庭的補(bǔ)助15.32萬元，其中：30302退休費(fèi)14.85萬元、30305生活補(bǔ)助0.47萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

五、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.60萬元，較上年增加0萬元，增長0%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.60萬元，較上年增加0萬元，增長0%。預(yù)計發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計接待109人次。

增減變化原因：較上年無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：較上年無增減變化。

七、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2022年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算22.19萬元，2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.19萬元。與2021年相比增加10萬元，增長82.03%，增加原因是衛(wèi)生所村醫(yī)生活補(bǔ)助列入公用經(jīng)費(fèi)的勞務(wù)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額293.21萬元，其中，流動資產(chǎn)186.92萬元，固定資產(chǎn)95.19萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)11.10萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年287.69萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加5.52萬元，其中流動資產(chǎn)減少22.80萬元，固定資產(chǎn)增加28.32萬元，主要是發(fā)熱門診房屋建設(shè)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表_公開版

牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院

2022年2月25日

監(jiān)督索引號53232300336100800111