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中共牟定縣委黨史研究室2022年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 中共牟定縣委黨史研究室2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 中共牟定縣委黨史研究室2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
中共牟定縣委黨史研究室部門(mén)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
中共牟定縣委黨史研究室、牟定縣地方志辦公室是縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的具有黨委、政府工作雙重職能的工作機(jī)構(gòu)，主要工作職責(zé)是：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；二是征集、研究、編纂全縣各個(gè)歷史時(shí)期的黨史資料，總結(jié)歷史經(jīng)驗(yàn)，以史鑒今，資政育人；三是編撰出版發(fā)行《牟定年鑒》《中共牟定縣委執(zhí)政紀(jì)要》《中國(guó)共產(chǎn)黨牟定歷史》《牟定縣志》等資料，存史資政，服務(wù)現(xiàn)實(shí)；四完成省、州黨史研究室和地方志辦公室安排的各項(xiàng)工作任務(wù)，征集、整理地方黨史資料，編撰黨史和人物書(shū)刊，做好黨史宣傳教育工作，完成上級(jí)年鑒、執(zhí)政紀(jì)要牟定部分資料的編撰上報(bào)工作；五是完成縣委、縣政府交辦的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共牟定縣委黨史研究室共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨史股、地方志股。
所屬單位0個(gè)，分別是：無(wú)
（三）重點(diǎn)工作概述
編撰出版發(fā)行《牟定年鑒》2022卷、2021年《中共牟定縣委執(zhí)政紀(jì)要》；收集整理相關(guān)黨史、地方志資料；完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
中共牟定縣委黨史研究室編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制10人，工勤編制0人事業(yè)編制0人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入167.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算167.62萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比：比2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入增加0.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%。其中：一般公共預(yù)算增長(zhǎng)0.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%；政府性基金0萬(wàn)元、未變動(dòng)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元、未變動(dòng)，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元、未變動(dòng)，事業(yè)收入0萬(wàn)元、未變動(dòng)，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、未變動(dòng)，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元、未變動(dòng)，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元、未變動(dòng)，其他收入0萬(wàn)元、未變動(dòng)。主要原因分析：一是2022年度中共牟定縣委黨史研究室（牟定縣地方志辦公室）增加在職干部2人，2022年部門(mén)預(yù)算增加了基本支出預(yù)算；二是調(diào)出人員級(jí)別高、工資高，新入職人員2名、試用期、工資低，故預(yù)算變動(dòng)較小。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入167.62萬(wàn)元，其中:本年收入167.62萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款167.62萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力167.62萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比：比2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入增加0.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%，主要原因分析：一是2022年度中共牟定縣委黨史研究室（牟定縣地方志辦公室）增加在職干部2人，2022年部門(mén)預(yù)算增加了基本支出預(yù)算；二是2022年中共牟定縣委黨史研究室（牟定縣地方志辦公室）遺屬人員不變，2022年部門(mén)預(yù)算遺屬人員生活補(bǔ)助預(yù)算不變。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出167.62萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 167.62萬(wàn)元，其中：基本支出167.62萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了0.70萬(wàn)元，主要原因分析：一是2022年度中共牟定縣委黨史研究室（牟定縣地方志辦公室）增加在職干部2人，調(diào)出1人，2022年部門(mén)預(yù)算增加了基本支出預(yù)算；二是2022年中共牟定縣委黨史研究室（牟定縣地方志辦公室）遺屬人員不變，2022年部門(mén)預(yù)算遺屬人員生活補(bǔ)助預(yù)算不變。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務(wù)支出120.06萬(wàn)元，主要用于單位2022年度在職干部工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出26.54萬(wàn)元，主要用于2022年離退休干部退休費(fèi)及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出12.07萬(wàn)元，主要用于2022年單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
住房保障支出8.95萬(wàn)元，主要用于2022年度單位按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
中共牟定縣委黨史研究室無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
中共牟定縣委黨史研究室無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
中共牟定縣委黨史研究室無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
中共牟定縣委黨史研究室2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.30萬(wàn)元，較上年減少0.25萬(wàn)元，下降46%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中共牟定縣委黨史研究室2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中共牟定縣委黨史研究室2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.30萬(wàn)元，較上年0.55萬(wàn)元，減少0.25萬(wàn)元，下降46%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待68人次。
增減主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關(guān)于貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求推動(dòng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)的通知》要求，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；部門(mén)當(dāng)年無(wú)重大項(xiàng)目，領(lǐng)導(dǎo)親臨指導(dǎo)工作減少；疫情防控，視頻會(huì)議安排工作增多。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中共牟定縣委黨史研究室2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
中共牟定縣委黨史研究室2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
中共牟定縣委黨史研究室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4.32萬(wàn)元，比上年4.60萬(wàn)元減少0.28萬(wàn)元，下降6.09%。其中：辦公費(fèi)0.60萬(wàn)元，比上年0.69萬(wàn)元減少0.09萬(wàn)元；水費(fèi)0.25萬(wàn)元，比上年0.10萬(wàn)元增加0.15萬(wàn)元；電費(fèi)0.25萬(wàn)元，比上年0.10萬(wàn)元增加0.15萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.60萬(wàn)元，比上0.60萬(wàn)元持平；差旅費(fèi)1.3萬(wàn)元，與上年0.80萬(wàn)元增加0.50萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0.30萬(wàn)元，比上年1萬(wàn)元減少0.70萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.30萬(wàn)元，比上年0.55萬(wàn)元減少0.25萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.72萬(wàn)元，比上年0.76萬(wàn)元減少0.04萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變化原因：一是辦公費(fèi)0.60萬(wàn)元，比上年減少0.08萬(wàn)元，減少的原因是今年脫貧攻堅(jiān)工作，辦公用品和辦公設(shè)備耗材等購(gòu)買量因工作減少而減少；二是水電費(fèi)0.25萬(wàn)元，比上年增加0.15萬(wàn)元，增加原因是單位廁所投入使用，一、二樓電費(fèi)均屬我部門(mén)承擔(dān)，我部門(mén)實(shí)際只使用三樓；門(mén)外公廁也承擔(dān)部分水電費(fèi)；三是郵電費(fèi)0.60萬(wàn)元，比上年0.60萬(wàn)元持平，四是差旅費(fèi)1.3萬(wàn)元，與上年0.80萬(wàn)元增加0.5萬(wàn)元，增加原因是我單位扶貧駐村調(diào)至最邊遠(yuǎn)村委會(huì)（安樂(lè)六渡村委會(huì)），故差旅費(fèi)增加；五是培訓(xùn)費(fèi)0.30萬(wàn)元，比上年0.7萬(wàn)元減少0.4萬(wàn)元，減少原因是單位在2022年未召開(kāi)全縣地方志和黨史研究業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)會(huì)，和地方志叢書(shū)編纂審核培訓(xùn)會(huì)，減少了培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算；六是公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，比上年0.55萬(wàn)元減少0.25萬(wàn)元，減少原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關(guān)于貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求推動(dòng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)的通知》要求，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；部門(mén)當(dāng)年無(wú)重大項(xiàng)目，領(lǐng)導(dǎo)親臨指導(dǎo)工作減少；疫情防控，視頻會(huì)議安排工作增多。七是工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.72萬(wàn)元，比上年0.76萬(wàn)元減少0.04萬(wàn)元，減少原因是2022年本部門(mén)調(diào)入干部1人，調(diào)出1名，工資級(jí)別高低不一，調(diào)出高，調(diào)入低，故工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，中共牟定縣委黨史研究室資產(chǎn)總額12.80萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7.60萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5.20萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.10萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加0.40萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少 1.50萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分
中共牟定縣委黨史研究室2022年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
附件：中共牟定縣委黨史研究室2022年部門(mén)預(yù)算表_公開(kāi)版
中共牟定縣委黨史研究室
2022年2月25日
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