監(jiān)督索引號(hào)53232300734800100000
牟定縣地方公路管理段2022年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分牟定縣地方公路管理段2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分牟定縣地方公路管理段2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
牟定縣地方公路管理段2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.擬定轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)建議計(jì)劃，按照批準(zhǔn)的計(jì)劃組織實(shí)施。
2.組織農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)的招投標(biāo)和養(yǎng)護(hù)承包合同管理。負(fù)責(zé)縣道小修保養(yǎng)年度作業(yè)計(jì)劃的審核和上報(bào)，編制、實(shí)施縣道小修保養(yǎng)月度作業(yè)計(jì)劃。
3.根據(jù)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)檢查考核辦法要求，負(fù)責(zé)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)的日常檢查和養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的評(píng)定，定期上報(bào)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量月報(bào)。
4.負(fù)責(zé)對(duì)縣道小修保養(yǎng)完成工程量及質(zhì)量進(jìn)行檢查考核，向承包人支付縣道小修保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。
5.負(fù)責(zé)農(nóng)村公路大中修、危橋改造專項(xiàng)工程計(jì)劃的落實(shí)、施工過(guò)程的管理、質(zhì)量的監(jiān)督控制。
6.負(fù)責(zé)縣道養(yǎng)護(hù)突發(fā)性搶修工程方案的確定、現(xiàn)場(chǎng)處置，并及時(shí)上報(bào)縣交通運(yùn)輸局、州交通運(yùn)輸局。
7.負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)施工路段安全保通方案的審批、配合路政部門維護(hù)施工路段的交通秩序。
8.負(fù)責(zé)農(nóng)村公路路網(wǎng)運(yùn)行調(diào)度，配合公安交警和路政部門及時(shí)處置特大交通事故和突發(fā)性事件，保障公路安全暢通。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣地方公路管理段屬副科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室3個(gè)：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)室、工程技術(shù)統(tǒng)計(jì)室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
按照年初制定的計(jì)劃以及省州下達(dá)的工作要求，完成我縣境內(nèi)的公路大中修工程工作，小修保養(yǎng)工程及日常養(yǎng)護(hù)工作，水毀搶險(xiǎn)保通及修復(fù)工作，做好生命安生防護(hù)工程的實(shí)施工作，做好縣道養(yǎng)護(hù)突發(fā)性搶修工程方案的確定、現(xiàn)場(chǎng)處置等工作，全力處置好特大交通事故和突發(fā)性事件，保障公路安全暢通。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人（1人為編外人員），財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入514.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算514.79萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年132.54萬(wàn)元對(duì)比增加382.25萬(wàn)元，增加288.4%，增加主要原因是今年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)縣級(jí)配套專項(xiàng)資金349.4萬(wàn)元納入預(yù)算，部門財(cái)務(wù)收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入514.79萬(wàn)元，其中:本年收入514.79萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力0萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年132.54萬(wàn)元對(duì)比增加382.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)288.4%，增加主要原因是今年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)縣級(jí)配套專項(xiàng)資金349.4萬(wàn)元納入預(yù)算，財(cái)政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出514.79萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出514.79萬(wàn)元，其中：基本支出165.39萬(wàn)元，與上年132.54萬(wàn)元對(duì)比增加32.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.87%，增加主要原因是今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)納入預(yù)算，財(cái)政撥款收入增加；項(xiàng)目支出349.4萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加349.4萬(wàn)元，主要原因是去年的項(xiàng)目預(yù)算沒(méi)有納入預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出43.5萬(wàn)元，主要用于反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。其中：事業(yè)單位離退休支出32.28萬(wàn)元，主要用于我單位2022年度退休人員公用經(jīng)費(fèi)和退休工資支付；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.22萬(wàn)元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出13.68萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2022年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出7.22萬(wàn)元，主要用于我單位2022年在職事業(yè)人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出6.46萬(wàn)元，主要用于反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
交通運(yùn)輸支出449.2萬(wàn)元，主要用于我單位在職職工2022年工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出和公路養(yǎng)護(hù)支出。其中：機(jī)關(guān)服務(wù)支出99.8萬(wàn)元，主要用于單位在職職工工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出；公路養(yǎng)護(hù)支出349.4萬(wàn)元，主要用于2022年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)支出。
住房保障支出8.41萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2022年度繳納的住房公積金支出。其中：住房公積金支出8.41萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2022年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出165.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出349.4萬(wàn)元）
（1）工資福利支出125.95萬(wàn)元，其中：基本工資30.58萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼18.83萬(wàn)元，獎(jiǎng)金18.75萬(wàn)元，績(jī)效工資18.13萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.22萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.31萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.46萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.26萬(wàn)元，住房公積金8.41萬(wàn)元，其他工資福利支（聘用制工勤人員工資）6萬(wàn)元。
（2）商品和服務(wù)支出6.89萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.18萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.1萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元，水費(fèi)0.13萬(wàn)元，電費(fèi)0.14萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.19萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.05萬(wàn)元，公會(huì)經(jīng)費(fèi)1.36萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.60萬(wàn)元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.88萬(wàn)元，其中：生活補(bǔ)助0.88萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣地方公路管理段2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2萬(wàn)元，較上年2.08萬(wàn)元減少0.08萬(wàn)元，下降4%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2022年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣地方公路管理段2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年0.08萬(wàn)元減少0.08萬(wàn)元，下降100%。
增減變化原因2022年嚴(yán)格按照規(guī)定壓減三公經(jīng)費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣地方公路管理段2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2022年我部門無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣地方公路管理段2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排6.89萬(wàn)元，與上年6.87萬(wàn)元對(duì)比增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.29%，主要用于辦公費(fèi)2.18萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.1萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元，水費(fèi)0.13萬(wàn)元，電費(fèi)0.14萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.19萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.1萬(wàn)元，培訓(xùn)配費(fèi)0.05萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.36萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.60萬(wàn)元。增加主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣地方公路管理段資產(chǎn)總額144.98萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)124.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)為20.63萬(wàn)元。對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加38.62萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1.58萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)增加37.04元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分
牟定縣地方公路管理段2022年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
附件：牟定縣地方公路管理段2022年部門預(yù)算公開(kāi)表.XLS（詳見(jiàn)附表）
牟定縣地方公路管理段
2022年2月25日
監(jiān)督索引號(hào)53232300734800100111
