監(jiān)督索引號53232300171200000

中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

共青團牟定縣委（以下簡稱團縣委）是中共牟定縣委領(lǐng)導(dǎo)下開展青年工作的群眾團體，是全縣各級共青團組織的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)，主要職責(zé)是：

1.根據(jù)黨在各個時期的路線、方針、政策，圍繞縣委的中心工作，按照上級團委的要求，擬定全縣共青團工作計劃，組織團員青年，積極完成黨組織交給的各項任務(wù)。

2.團結(jié)和帶領(lǐng)全縣團員、青年發(fā)揚“黨有號召、團有行動”的光榮傳統(tǒng)，積極投身經(jīng)濟建設(shè)，為社會主義和諧社會建設(shè)，促進社會全面進步做出應(yīng)有的貢獻。

3.組織團員、青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民“三個代表”重要思想，學(xué)習(xí)科學(xué)文化和業(yè)務(wù)知識，堅持建功和育人相結(jié)合，在實踐中引導(dǎo)和培養(yǎng)團員、青年成為建設(shè)有中國特色社會主義的接班人。

4.對團員、青年進行理想信念教育、道德教育、紀(jì)律教育和革命傳統(tǒng)教育，引導(dǎo)團員、青年提高思想政治覺悟，做有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人。

5.在全縣經(jīng)濟建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用，完成縣委、縣政府和上級團委部署的以青少年為主體的各項任務(wù)。

6.調(diào)查青少年思想動態(tài)和青少年工作狀況，研究青少年運動、青少年思想教育和青少年事業(yè)發(fā)展等問題，提出相應(yīng)對策，開展各種健康有益的活動。

7.參與擬定全縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，協(xié)助教育部門做好中小學(xué)學(xué)生的思想、道德教育管理工作，對青少年活動陣地、青少年服務(wù)機構(gòu)建設(shè)等事務(wù)進行規(guī)劃和管理。

8.指導(dǎo)全縣少先隊的工作，協(xié)助有關(guān)部門選拔好中小學(xué)少先隊總輔導(dǎo)員和輔導(dǎo)員；對少先隊進行以共產(chǎn)主義為主題的理想信念教育和愛國主義教育，培養(yǎng)其成為“四好”少年。

9.擬定實施全縣團員發(fā)展計劃；積極推薦優(yōu)秀團員入黨；負責(zé)團費的收繳、管理和使用。

10.代表青少年利益，維護青少年的合法權(quán)益。

11.組織青少年積極參與社會管理和民主監(jiān)督，促進民主與法制建設(shè)。

12.加強團的基層組織建設(shè)和各項規(guī)章制度建設(shè)，協(xié)助團縣委門搞好團干部的管理、使用和考察，向團縣委門提出對團干部任免、調(diào)動和獎懲的建議。

13.負責(zé)召開全縣團員代表大會，并指導(dǎo)基層開好團員大會、團員代表大會。

14.負責(zé)指導(dǎo)管理全縣青年組織和青年社團組織工作。

15.加強青年職工政治思想教育、職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，全面提高青年職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力。

16.積極探索創(chuàng)建青少年活動陣地，加強對青少年活動陣地的管理、使用，努力增強自身能力和服務(wù)青少年的功能。

17.承辦縣委和上級團委交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室（少工委辦公室）、青年發(fā)展股，無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)主義青年團章程》和中央，省、州、縣黨委要求，領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團和少先隊工作，指導(dǎo)和管理全縣青年社團組織。

2.參與制定牟定縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對青年教育培訓(xùn)基地、青少年活動陣地、青少年服務(wù)機構(gòu)的建設(shè)等事務(wù)進行規(guī)劃和管理。

3.密切聯(lián)系服務(wù)青年，發(fā)揮共青團作為黨聯(lián)系青年的橋梁紐帶作用；暢通青少年利益訴求表達渠道，以希望工程、“貸免扶補”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款和微型企業(yè)培育工程等品牌項目為抓手，服務(wù)青少年成長成才需求。

4.調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究牟定縣青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，積極開展青少年思想政治引領(lǐng)工作，切實擔(dān)負起引導(dǎo)青年聽黨話、跟黨走的政治任務(wù)。

5.協(xié)助政府教育部門做好中、小學(xué)學(xué)生的思想教育管理工作，維護學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。

6.積極圍繞中心服務(wù)大局，組織全縣青年在經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。

7.組織實施青年志愿者行動，指導(dǎo)做好青年志愿者網(wǎng)上注冊工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)青少年生態(tài)環(huán)境保護工作；負責(zé)牟定縣大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃項目管理辦公室日常工作。

8.參與牟定縣有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的制定和實施，協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。

9.履行牟定縣預(yù)防青少年違法犯罪專項組辦公室的職責(zé)，發(fā)揮溝通協(xié)調(diào)作用，積極爭取黨委、政府和各職能部門以及社會各界的關(guān)心、重視和支持，共同做好青少年權(quán)益維護和預(yù)防青少年違法犯罪工作。

10.參與制定有關(guān)牟定青年統(tǒng)戰(zhàn)、民族工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結(jié)教育和少數(shù)民族青年工作，維護和促進祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)。

11.完成縣委、縣人民政府和團州委交辦的有關(guān)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有4人，其中： 財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入66.75萬元，其中：一般公共預(yù)算66.75萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年58.86萬元對比增加7.89萬元，增長13.4%，增加的主要原因是：2021年新錄用公務(wù)員1名，職工工資支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出相應(yīng)增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入66.75萬元，其中：本年收入66.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款66.75萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年58.86萬元對比增加7.89萬元，增長13.4%，增加的主要原因是：2021年新錄用公務(wù)員1名，職工工資支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出66.75萬元。財政撥款安排支出66.75萬元，其中：基本支出66.75萬元，與上年58.86萬元對比增加7.89萬元，增長13.4%，增加的主要原因是：2021年新錄用公務(wù)員1名，職工工資支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出相應(yīng)增加。項目支出0萬元，與上年對比沒有增減。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2012901行政運行48.65萬元，2012902一般行政管理事務(wù)6萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.67萬元，2101101行政單位醫(yī)療2.78萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助1.17萬元，2210201住房公積金3.50萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：工資福利支出55.27萬元，其中：30101基本工資12.04萬元，30102津貼補貼20.38萬元，30103獎金1萬元，30103機關(guān)綜合績效9.60萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.67萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費2.62萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.17萬元，30112其他社會保障繳費0.15萬元，30113住房公積金3.50萬元，30199其他工資福利支出6萬元；302商品和服務(wù)支出5.48萬元，其中：30201辦公費0.70萬元，30211差旅費0.40萬元，30217公務(wù)接待費0.20萬元，30215會議費0.30萬元，30239其他交通費用3.60萬元，30228工會經(jīng)費0.28萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定團縣委2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.20萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定團縣委2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

牟定團縣委2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.20萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待40人次。

增減變化原因：較上年無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定團縣委2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：較上年無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門2021年無重點項目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定團縣委2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排1.60萬元，與上年1.12萬元對比增加0.48萬元，增長42.85%，增加的主要原因是：本年度增加1人，機關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定團縣委資產(chǎn)總額46.22萬元，其中，流動資產(chǎn)42.22萬元，固定資產(chǎn)4萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6.79萬元，其中流動資產(chǎn)增加6.13萬元，固定資產(chǎn)增加0.66萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2022年部門預(yù)算表_公開版

中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會

2022年2月25日

監(jiān)督索引號53232300171200111