監(jiān)督索引號53232300236001200000

牟定縣天臺中心小學2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣天臺中心小學2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣天臺中心小學2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣天臺中心小學2022年部門預(yù)算編制說明

牟定縣天臺中心小學位于牟定縣共和鎮(zhèn)天臺村委會天臺街2號。學校服務(wù)于10個村委會,128個村民小組,下轄3所完小，4個教學點，3所幼兒園，全校共有學生774人；我校屬于財政全額撥款的事業(yè)單位，人員編制為97人,實有人數(shù)96人，退休教職工73人，遺屬13人。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學，不斷提高教育教學質(zhì)量。

2、編制并組織實施學校教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，擬定教育事業(yè)的發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟。

3、把德育工作放在首位，堅持管理育人、教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針，建設(shè)好德育工作隊伍，切實提高德育效果。

4、堅持學校工作以教學為主，按照國家統(tǒng)一編制的教學計劃、教學大綱，課程計劃，遵循教學規(guī)律組織教學，建立和完善教學管理系統(tǒng)，抓好教學常規(guī)管理，努力提高教育教學質(zhì)量。

5、重視教師隊伍建設(shè)，組織教師學習政治理論、文化業(yè)務(wù)知識，不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分調(diào)動教師教書育人的主動性、積極性和創(chuàng)造性。

6、統(tǒng)籌管理學校教育經(jīng)費，參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的方案。負責教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

7、積極推進教師管理工作，加強和完善學校內(nèi)控制度建設(shè)，組織實施中小學教師繼續(xù)教育工作、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。

8、組織實施學生半年和年度水平測試工作。

9、承辦牟定縣教育體育局、共和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

學校內(nèi)設(shè)6個處室：校長室、辦公室、黨支部、工會、教導(dǎo)處、總務(wù)處。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述。

1、全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學，以質(zhì)量促發(fā)展。

2、加強安全管理工作和德育工作。一是學校工作以安全工作為中心，抓實安全管理和安全教育，完善學校各項安全規(guī)章制度，并根據(jù)安全保衛(wèi)工作形勢的發(fā)展，不斷加強充實。二是制定切實可行的德育工作計劃，確定德育內(nèi)容和要求，改進德育工作的方式方法。推進班級文化建設(shè)，抓好學生的養(yǎng)成教育，加強對學生良好行為習慣的培養(yǎng)。

3、堅持學校工作以教學為主。遵循教學規(guī)律組織教學，建立和完善教學管理制度，抓好教學常規(guī)管理，努力提高教育教學質(zhì)量。

4、抓實工作作風，提升師德師風。深入開展“兩學一做”學習教育和“干在實處，走在前列”工作大比拼工作，提高黨員素養(yǎng)，發(fā)揮黨員模范帶頭作用。

5、落實好教育扶貧政策，做好控輟保學及留守兒童關(guān)愛工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我校編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制97人，其中：行政編制 0人，工勤人員0人，事業(yè)編制97人。在職實有96人，其中：財政全供養(yǎng) 96人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員73人，其中：離休 0人，退休 73人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況。

（一）部門財務(wù)收入情況。

2022年部門財務(wù)總收入1943.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1943.84萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加了41.72萬元，增長2.2%，主要原因是教育支出、各種社會保障支出、住房保障支出比2021年預(yù)算數(shù)有所增加。

（二）財政撥款收入情況。

2022年部門財政撥款收入1943.84萬元，其中：本年收入1943.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1943.84萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比增加了41.72萬元，增長2.2%，主要原因是教育支出、各種社會保障支出、住房保障支出比2021年預(yù)算數(shù)有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1943.84萬元。財政撥款安排支出1943.84萬元，其中：基本支出1943.84萬元，與上年的1902.12萬元對比增加41.72萬元，增長2.2%，主要原因是教育支出、各種社會保障支出、住房保障支出比2021年預(yù)算數(shù)有所增加。項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況。

1、205020小學教育支出1301.48萬元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費等支出。

2、2080502事業(yè)單位離退休支出194.27萬元，主要用于退休人員的養(yǎng)老保險、工傷、退休費的支出。

3、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出160.85萬元，主要用于在職職工的養(yǎng)老保險、工傷保險支出。

4、2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.07萬元，主要用于在職職工的職業(yè)年金支出。

5、2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出96.88萬元，主要用于基本醫(yī)療保險支出。

6、2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出59.65萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

7、2210201住房公積金支出120.64萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況。

經(jīng)濟科目分類，其中：基本支出1943.84萬元，項目支出0萬元。

1、工資福利支出1735.39萬元。其中：基本工資515.15萬元；津貼補貼336.08萬元；獎金215.73萬元；績效工資215.32萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費160.85萬元；職業(yè)年金繳費10.07萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費90.48萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助繳費59.65萬元；大病醫(yī)療保險6.41萬元；工傷保險5.03萬元；住房公積金120.64萬元。

2、工會經(jīng)費9.62萬元。

3、其他商品和服務(wù)支出2.92萬元。其中：離退休公用經(jīng)費2.92萬元。

4、事業(yè)單位離退休退休費191.35萬元。

5、生活補助4.56萬元，其中：民師退養(yǎng)人員補助經(jīng)費2.29萬元，機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補助2.27萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況。

無

（二）與中央配套事項。

無

（三）按既定政策標準測算補助事項。

無

(四)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣天臺中心小學2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元。較上年增長0萬元，增長0%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費。

牟定縣天臺小學2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費。

牟定縣天臺中心小學2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。減少原因是學校離縣城近，上級單位或其他單位到我校開展工作，工作完成后就回單位，不需接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費。

牟定縣天臺中心小學2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無重點項目預(yù)算績效目標情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋。

1、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2、項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3、一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4、政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5、公共財政預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

6、一般預(yù)算財政撥款（補助）收入：是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。

7、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

8、其他收入：是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。

9、“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明。

牟定縣天臺中心小學2022年事業(yè)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比，增加0萬元，增長0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，牟定縣天臺中心小學資產(chǎn)總額2809.72萬元，其中，流動資產(chǎn)126.38萬元，固定資產(chǎn)2656.90萬元，無形資產(chǎn)26.44萬元。對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少107.05萬元，其中流動資產(chǎn)減少107.05萬元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開的是2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明。

2022年我校無縣本級項目預(yù)算，縣本級項目預(yù)算由縣級相關(guān)部門做，2022年我部門整體績效目標及項目預(yù)算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2022年預(yù)算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。

（五）扶貧資金情況說明。

2022年度縣財政未安排我校扶貧資金預(yù)算。

（六）空表情況說明。

1、由于我校2022年度無“三公”經(jīng)費支出安排，《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》為空表。

2、由于我校2022年度無項目支出安排，《項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類.特定目標類項目）》為空表。

3、由于我校2022年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標表》為空表。

4、由于我校2022年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》為空表。

5、由于我校2022年度無政府采購支出安排，《部門政府采購預(yù)算表》為空表。

6、由于我校2022年度無政府購買服務(wù)支出安排，《政府購買服務(wù)預(yù)算表》為空表。

7、由于我校2022年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》為空表。

8、由于我校2022年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表》為空表。

9、由于我校2022年度無新增資產(chǎn)配置，《新增資產(chǎn)配置表》為空表。

（七）、部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目。

1、項目名稱：無

2、立項依據(jù)：無

3、項目實施單位：無

4、項目基本概況：無

5、項目實施內(nèi)容：無

6、資金安排情況：無

7、項目實施計劃：無

8、項目實施成效：無

第二部分

牟定縣天臺中心小學2022年部門基本支出預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：牟定縣天臺中心小學2022年部門預(yù)算_公開版

牟定縣天臺中心小學

2022年2月25日

監(jiān)督索引號53232300236001200111