監(jiān)督索引號53232300336100700000
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2022年預算公開目錄
第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、州對下轉移支付預算表
十五、州對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
第一部分
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農村醫(yī)改工作。
2.提供基本醫(yī)療服務，開展農村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員，以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY，進行績效考核，每季度一次，將醫(yī)務人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。
4.貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物； 實行網上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制；實施基本藥物零差率銷售。
5.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調查和處置工作，承擔區(qū)域內公共衛(wèi)生相關信息的收集和報告。
6.開展康復治療、康復訓練，提供計劃生育技術指導與服務。
7.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導。
8.協(xié)助做好區(qū)域內食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。
9.協(xié)助做好新型農村合作醫(yī)療工作。
（二）機構設置情況
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院共設置5個內設機構，包括：辦公室、公共衛(wèi)生科、中醫(yī)館、藥房、臨床科。
屬單位0個，分別是：無。
（三）重點工作概述
1.完善衛(wèi)生、計生服務體系建設，健全完善公共衛(wèi)生服務體系和醫(yī)療服務體系，貫徹國家基本藥物制度，推行醫(yī)療機構管理體制和運行機制改革，形成多元化辦醫(yī)格局，滿足人民群眾多層次的醫(yī)療服務需求。
2.加強公共衛(wèi)生服務體系建設，提高公共衛(wèi)生服務水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置能力，重點抓好涉及面廣、影響全民健康水平的公共衛(wèi)生服務項目的實施，促進城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務。
3.完善醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設，建立機構合理、分工明確、防治結合、技術適宜、運轉有序，覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務網絡和醫(yī)療服務體系。
4.貫徹國家深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革意見，加強和規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)院對口支援管理工作，加快衛(wèi)生人才隊伍建設步伐，加大高層次衛(wèi)生技術人才的培養(yǎng)力度，努力形成一支學歷機構合理、專業(yè)門類齊全、人民群眾信賴的衛(wèi)生人才隊伍。
5.加快衛(wèi)生基礎設施建設，不斷改善群眾就醫(yī)環(huán)境。
6.建立和完善醫(yī)療急救網絡，建立具有對重大災害、重大事故、快速急救能力的醫(yī)療急救體系。
7.加快中醫(yī)建設與發(fā)展,實施縣中醫(yī)院搬遷擴建項目建設，進一步完善中醫(yī)機構配套建設，全面提高中醫(yī)機構綜合服務能力，以實現(xiàn)全鎮(zhèn)農村中醫(yī)工作先進為目標，培養(yǎng)一批具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格的中醫(yī)骨干，建立健全中醫(yī)科、中藥房。
8.做好艾滋病防控工作。
9.認真宣傳執(zhí)行計劃生育政策，全面實施計劃生育家庭“獎勵優(yōu)惠”政策，控制人口增長率。
10.做好慢性病的管理和隨訪工作。
11.做好2022年等級醫(yī)院的評審工作 。
12.認真貫徹和落實好黨的方針政策，執(zhí)行好上級交代的任務。
二、預算單位基本情況
我單位編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制16人。在職實有17人，其中： 財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休4人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入261.12萬元，其中：一般公共預算261.12萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加了17.11萬元，主要原因是在職人員增加了1人，工資收入比去年有所增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入261.12萬元，其中:本年收入261.12萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款261.12萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加了17.11萬元，主要原因是在職人員增加了1人，工資福利收入比去年有所增加。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 261.12萬元。財政撥款安排支出261.12萬元，其中：基本支出261.12萬元，與上年對比增加了17.11萬元，主要原因是在職人員增加了1人，工資福利支出比上年增加；項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出30.77萬元，衛(wèi)生健康支出213.73萬元，住房保障支出16.62萬元。其中：2080502事業(yè)單位離退休8.61萬元、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.16萬元、2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院193.89萬元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療13.26萬元、2101103公務員醫(yī)療補助6.58萬元、2210201住房公積金16.62萬元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
按部門預算支出經濟分類科目分，包含：（1）301 工資福利支出238.65萬元，其中：30101 基本工資60.99萬元、30102 津貼補貼46.83萬元、30103 獎金35.58萬元、30107 績效工資35.93萬元、30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22.16萬元、30110 職工基本醫(yī)療保險繳費12.47萬元、30111 公務員醫(yī)療補助繳費6.58萬元、30112 其他社會保障繳費1.49萬元、30113 住房公積金16.62萬元；（2）302 商品和服務支出13.88萬元，其中：30201 辦公費4.56萬元、30217 公務接待費0.9萬元、30228 工會經費2.68萬元、30201勞務費5.58萬元、30299 其他商品和服務支出0.16萬元；（3）303對個人和家庭的補助8.59萬元，其中：30302退休費8.44萬元、30305生活補助0.15萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
我單位無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
我單位無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
我單位無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
我單位2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.9萬元，與上年相比持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
我單位2022年因公出國（境）費預算為0萬元。
（二）公務接待費
我單位2022年公務接待費預算為0.9萬元，于上年相比預算持平。國內公務接待批次為25次，共計接待256人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
我單位2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元。
八、重點項目預算績效目標情況
我單位無重點項目預算績效目標情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
5.“三公”經費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經費。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院無機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院資產總額347.26萬元，其中，流動資產158.98萬元，固定資產187.95萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.33萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加5.76萬元（增加原因為購買醫(yī)療設備），其中固定資產增加5.76萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。
第二部分
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2022年部門預算表
（詳見附表）
附件：牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2022年部門預算表_公開版
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院
2022年2月25日
監(jiān)督索引號53232300336100700111
