監(jiān)督索引號(hào)53232300236002000000

牟定縣蟠貓中心小學(xué)2022部門預(yù)算公開目錄

第一部分   牟定縣蟠貓中心小學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分   牟定縣蟠貓中心小學(xué)2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣蟠貓中心小學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣蟠貓中心小學(xué)位于牟定縣蟠貓鄉(xiāng)大古巖村，蟠貓中心小學(xué)下轄4所完小，1所幼兒園，全校共有學(xué)生349人；我校屬于財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，人員編制為45人,實(shí)有人數(shù)44人，退休教職工37人，遺屬補(bǔ)助人數(shù)13人，民師退養(yǎng)人員4人。

牟定縣蟠貓中心小學(xué)部門主要職責(zé)是全面堅(jiān)持貫徹黨的教育方針、政策，以規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)“為目標(biāo)”，在“以人為本，科研興校”的辦學(xué)理念指導(dǎo)下，教學(xué)與教育相結(jié)合，對(duì)兒童實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)兒童身體正常發(fā)育，增強(qiáng)體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣和參加體育活動(dòng)的興趣。發(fā)展智力，培養(yǎng)正確運(yùn)用語言交往的基本能力，增進(jìn)對(duì)環(huán)境的認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動(dòng)手能力。萌發(fā)兒童愛家鄉(xiāng)、愛祖國、愛集體、愛勞動(dòng)、愛科學(xué)的情感，培養(yǎng)誠實(shí)、自信、好問、友愛、勇敢、愛護(hù)公物、克服困難、講禮貌、守紀(jì)律等良好的品德行為和習(xí)慣，以及活潑、開朗的性格。培養(yǎng)幼兒、兒童初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣蟠貓中心小學(xué)為全額財(cái)政撥款的公益一類事業(yè)單位，學(xué)校根據(jù)實(shí)際情況分別設(shè)有黨支部、工會(huì)、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

所屬單位0個(gè)，分別是：無

（三）重點(diǎn)工作概述

牟定縣蟠貓中心小學(xué)始終把抓教育教學(xué)質(zhì)量放在第一位。適齡少年入學(xué)率達(dá)100%，鞏固率100%，學(xué)生體質(zhì)健康達(dá)標(biāo)率100%。

小學(xué)教育是對(duì)6歲以上學(xué)齡兒童實(shí)施教育的機(jī)構(gòu)，是基礎(chǔ)教育的有機(jī)組成部分，是基礎(chǔ)教育的基礎(chǔ)階段。同時(shí)開辦幼兒教育，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)兒童的興趣愛好，幫助孩子養(yǎng)成良好的生活和學(xué)習(xí)習(xí)慣，矯正孩子的不良認(rèn)知和不良行為習(xí)慣，為孩子上小學(xué)奠定基礎(chǔ)。

2021年，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持和幫助下，牟定縣蟠貓中心小學(xué)全體教職工團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、迎難而上，各項(xiàng)工作積極、穩(wěn)步推進(jìn)，贏得較好的社會(huì)聲譽(yù)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣蟠貓中心小學(xué)編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有44人，其中： 財(cái)政全額保障44人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員37人，其中：離休 0人，退休37人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 876.68萬元，其中：一般公共預(yù)算876.68萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加23.06萬元，增長2.98%，主要原因分析是2022年度退休人員統(tǒng)籌外退休金納入預(yù)算，退休人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入876.68萬元，其中：本年收入876.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款876.68萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加23.06萬元，增長2.98%，主要原因分析：是2022年度退休人員統(tǒng)籌外退休金納入預(yù)算，退休人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 876.68萬元。財(cái)政撥款安排支出876.68萬元，其中：基本支出876.68萬元，與上年對(duì)比增加23.06萬元，增長2.98%，主要原因分析：是2022年度退休人員統(tǒng)籌外退休金納入預(yù)算，退休人員經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類總支出 876.68萬元，主要用于：

2050202教育支出597.31萬元。

2080502事業(yè)單位離退休支出81.14萬元。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出70.21萬元。

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.19萬元。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療42.56萬元。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27.61萬元。

2210201住房保障支出52.66萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣蟠貓中心小學(xué)無與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣蟠貓中心小學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣蟠貓中心小學(xué)無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣蟠貓中心小學(xué)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣蟠貓中心小學(xué)2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣蟠貓中心小學(xué)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣蟠貓中心小學(xué)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣蟠貓中心小學(xué)2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣蟠貓中心小學(xué)無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣蟠貓中心小學(xué)資產(chǎn)總額860.14萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)39.48萬元，固定資產(chǎn)820.66萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少193.28萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少120.10萬元，固定資產(chǎn)減少73.18萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

牟定縣蟠貓中心小學(xué)2022年部門預(yù)算表

(詳見附表）

附件：牟定縣蟠貓中心小學(xué)2022年部門預(yù)算_公開版

牟定縣蟠貓中心小學(xué)

2022年2月25日

監(jiān)督索引號(hào)53232300236002000111