監(jiān)督索引號53232300120100000
第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室是中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會的綜合辦事機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一管理機(jī)要和保密工作、國家密碼管理工作、國家保密工作、檔案工作，承擔(dān)著“參與政務(wù)、管理事務(wù)、協(xié)調(diào)服務(wù)”職能。
1.圍繞縣委中心工作和縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作。負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省委、州委、縣委決策、決定、工作部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查、調(diào)查研究、收集反饋信息，綜合重要情況。
2.承擔(dān)縣委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)縣委文件、文稿的修改、校核、簽清；負(fù)責(zé)為縣委制定黨內(nèi)規(guī)范性文件具體服務(wù)工作；負(fù)責(zé)承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、部門黨組（黨委）向縣委的請示、報(bào)告。
3.負(fù)責(zé)縣委重要會議、重大活動的安排、組織和會務(wù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)參加活動的組織協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
4.負(fù)責(zé)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)文件、電報(bào)、信函的傳遞、保密和清退工作；負(fù)責(zé)縣委文件、電報(bào)、信函的日常文書處理以及文件（內(nèi)部刊物）的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷歸檔工作。
5.承擔(dān)中共牟定縣委國家安全委員會辦公室職責(zé)。
6.貫徹落實(shí)黨的密碼管理和保密工作方針政策、負(fù)責(zé)縣委機(jī)要密碼和保密工作。
7.貫徹落實(shí)中央和省、州有關(guān)檔案管理的政策法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)對檔案工作的管理領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。
8.完成縣委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室共設(shè)13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、常委辦、綜合調(diào)研股、辦文法規(guī)股、督查室、信息綜合室、行政后勤股、機(jī)要密碼股、保密股、縣關(guān)工委辦公室、檔案管理股、國家安全股、黨建辦。
所屬單位3個，分別是：
1.中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室
2.中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室信息技術(shù)中心
3.牟定縣檔案館
（三）重點(diǎn)工作概述
1.緊緊圍繞縣委重大決策部署、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的總目標(biāo)和我縣“十三五”規(guī)劃的圓滿收官和“十四五”規(guī)劃的開啟，發(fā)揮了縣委辦公室參與政務(wù)、管理事務(wù)、協(xié)調(diào)服務(wù)的職能作用，為縣委有序運(yùn)轉(zhuǎn)提供了高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2.加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保障全縣重大政務(wù)活動和重要會議有序、高效運(yùn)轉(zhuǎn)，與四辦加強(qiáng)溝通聯(lián)系，每季度召開四辦聯(lián)席會議，協(xié)調(diào)安排一度時期全縣辦公室工作中全局性的重要問題，交流辦公室工作經(jīng)驗(yàn)。
3.強(qiáng)化調(diào)查研究，提升以文輔政能力，結(jié)合縣情，認(rèn)真研究撰寫縣委全會《報(bào)告》、重要文件和領(lǐng)導(dǎo)講話稿，發(fā)揮“參謀部、智囊團(tuán)”的作用。
4.加強(qiáng)信息督查工作，推動決策部署落實(shí)。對重點(diǎn)工作、重點(diǎn)項(xiàng)目和領(lǐng)導(dǎo)批示事項(xiàng)實(shí)行督查，推動縣委工作的落實(shí)；認(rèn)真落實(shí)重大緊急信息報(bào)送、信息員管理、信息工作考評工作，為縣委決策提供全面準(zhǔn)確、及時高效的信息服務(wù)。
5.做好機(jī)要、保密、關(guān)心下一代和檔案工作。嚴(yán)格密碼電報(bào)收發(fā)程序，確保機(jī)要密碼通訊安全，以保密教育培訓(xùn)、監(jiān)督檢查、日常管理為重點(diǎn)，強(qiáng)化保密工作，確保不失密不泄密，實(shí)現(xiàn)關(guān)工委組織全覆蓋，加大留守兒童之家建設(shè)力度和活動的開展，加大對家庭貧困未成年人的救助，加強(qiáng)對檔案管理的指導(dǎo)和檢查工作。
6.加強(qiáng)辦公室隊(duì)伍建設(shè)，提高履職能力。廣泛開展黨支部、工會和婦女活動，以活動為載體，增進(jìn)辦公室的團(tuán)結(jié)和干事的信心。
7.加強(qiáng)對辦公區(qū)綠化、辦公樓的日常維護(hù)、維修、管理和對縣委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、水電、來訪人員、車輛停放的管理，營造縣委辦公區(qū)安全、衛(wèi)生、管理有序的工作環(huán)境。
8.適應(yīng)信息化、規(guī)范化的要求，加強(qiáng)對文印和網(wǎng)絡(luò)信息的管理。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制26人，工勤人員編制8人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有30人，其中：財(cái)政全額保障30人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入579.65萬元，其中：一般公共預(yù)算579.65萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年474.51萬元對比增加105.14萬元，增長22.16%，主要原因是本年人員比上年增加4人，本年為保障縣委2次全會的召開，新增會議費(fèi)預(yù)算8萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入579.65萬元，其中：本年收入579.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款579.65萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年474.51萬元對比增加105.14萬元，增長22.16%，主要原因是本年人員比上年增加4人，本年為保障縣委2次全會的召開，新增會議費(fèi)預(yù)算8萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出579.65萬元。財(cái)政撥款安排支出579.65萬元，其中：基本支出571.65萬元，與上年474.51萬元對比增加97.14萬元，增長20.47%，主要原因是人員比上年增加4人；項(xiàng)目支出8萬元，與上年對比增加8萬元，主要原因是本年為保障縣委2次全會的召開，新增會議費(fèi)預(yù)算8萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013101行政運(yùn)行434.62萬元，2013102一般行政管理事務(wù)8萬元，2080501行政單位離退休30.75萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出39.49萬元，2101101行政單位醫(yī)療21.75萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.09萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.33萬元，2210201住房公積金29.62萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分
（1）501機(jī)關(guān)工資福利支出475.28萬元，其中：工資獎金津補(bǔ)貼346.37萬元，50102社會保障繳費(fèi)77.89萬元，50103住房公積金29.62萬元，50199其他工資福利支出21.4萬元。
（2）502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出73.26萬元，其中：50201辦公經(jīng)費(fèi)37.24萬元，50202會議費(fèi)8萬元，50205委托業(yè)務(wù)費(fèi)16.3萬元，50206公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元，50208公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，50299其他商品和服務(wù)支出0.52萬元。
（3）509對個人和家庭的補(bǔ)助31.11萬元，其中：社會和福利救濟(jì)0.88萬元，50905離退休費(fèi)30.23萬元。
2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分
（1）301工資福利支出475.28萬元，其中：30101基本工資108.04萬元，30102津貼補(bǔ)貼159.12萬元，30103獎金79.21萬元，30107績效工資5.89萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)39.49萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)22.21萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.33萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)2.86萬元，30113住房公積金29.62萬元，30199其他工資福利支出15.51萬元。
（2）302商品和服務(wù)支出73.26萬元，其中：30201辦公費(fèi)6.92萬元，30205水費(fèi)0.5萬元，30206電費(fèi)1萬元，30215會議費(fèi)8萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元，30226勞務(wù)費(fèi)16.3萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)4.76萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，30239其他交通費(fèi)用24.06萬元，30299 其他商品和服務(wù)支出0.52萬元。
（3）303對個人和家庭的補(bǔ)助31.11萬元，其中：30302退休費(fèi)30.23萬元，30305生活補(bǔ)助0.88萬元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.2萬元，較上年11.1萬元增加0.1萬元，增長0.9%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.2萬元，較上年1.1萬元增加0.1萬元，增長9%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為19次，共計(jì)接待127人次。
增減變化原因是本年因完成重點(diǎn)工作和項(xiàng)目預(yù)計(jì)接待批次和人數(shù)比上年有所增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬元，與上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，與上年無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
增減變化原因：較上年無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)事項(xiàng)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排56.44萬元，與上年22.93萬元對比增加33.51萬元，增長146.14%，主要原因：一是上年未將與工資一并發(fā)放的公務(wù)交通補(bǔ)貼21.72萬元包含在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中；二是本年因人員增加4人，公務(wù)交通補(bǔ)貼比上年增加；三是本年為保障2次縣委全會的召開，新增會議費(fèi)8萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室資產(chǎn)總額327.01萬元，其中，流動資產(chǎn)19.99萬元，固定資產(chǎn)293萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)14.02元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年341.97相比，本年資產(chǎn)總額減少14.96萬元，其中流動資產(chǎn)減少33.99萬元,固定資產(chǎn)增加5.01萬元，無形資產(chǎn)增加14.02萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
附件：中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2022年部門預(yù)算表_公開版
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室
2022年2月25日
監(jiān)督索引號53232300120100111
