監(jiān)督索引號53232300236001900000
牟定縣新橋中心小學(xué)2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 牟定縣新橋中心小學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣新橋中心小學(xué)2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
牟定縣新橋中心小學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
牟定縣新橋中心小學(xué)主要職責(zé)是全面堅持貫徹黨的教育方針、政策，以規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)“為目標(biāo)”，教學(xué)與教育相結(jié)合的原則，對兒童實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進兒童身體正常發(fā)育，增強體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣和參加體育活動的興趣。發(fā)展智力，培養(yǎng)正確運用語言交往的基本能力，增進對環(huán)境的認(rèn)識，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動手能力。萌發(fā)兒童愛家鄉(xiāng)、愛祖國、愛集體、愛勞動、愛科學(xué)的情感，培養(yǎng)誠實、自信、好問、友愛、勇敢、愛護公物、克服困難、講禮貌、守紀(jì)律等良好的品德行為和習(xí)慣，以及活潑、開朗的性格。培養(yǎng)幼兒、兒童初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣新橋中心小學(xué)共設(shè)置五個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨支部、工會、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處。
所屬單位5個，分別是：
1. 新橋完小；
2. 冷水完小；
3. 桃苴完小；
4. 小蒙恩完小；
5. 劉家壩小學(xué)；
（三）重點工作概述
小學(xué)教育是對6歲以上學(xué)齡兒童實施教育的機構(gòu)，是基礎(chǔ)教育的有機組成部分，是基礎(chǔ)教育的基礎(chǔ)階段。同時開辦幼兒教育，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)兒童的興趣愛好，幫助孩子養(yǎng)成良好的生活和學(xué)習(xí)習(xí)慣，矯正孩子的不良認(rèn)知和不良行為習(xí)慣，為孩子上小學(xué)奠定基礎(chǔ)。
學(xué)校始終把抓教育教學(xué)質(zhì)量放在第一位。適齡少年入學(xué)率達100%，鞏固率100%，學(xué)生體質(zhì)健康達標(biāo)率99%。
2021年，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持和幫助下，新橋中心小學(xué)全體教職工團結(jié)奮進、迎難而上，榮獲全縣教學(xué)質(zhì)量綜合考核三等獎。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制87人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制87人。在職實有85人，其中：財政全額保障85人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 69人，其中：離休 0人，退休69人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入1772.88萬元，其中：一般公共預(yù)算1772.88萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年1622.08萬元對比增加150.80萬元，增長9.30%，增加主要原因是：退休人員統(tǒng)籌外部分納入我單位全口徑統(tǒng)計以及工資、保險等人員經(jīng)費比上年有所增長。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1772.88萬元，其中：本年收入1772.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1772.88萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年1622.08萬元對比增加150.80萬元，增長9.30%，增加主要原因是：退休人員統(tǒng)籌外部分納入我單位全口徑統(tǒng)計以及工資、保險等人員經(jīng)費比上年有所增長。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出1772.88萬元。財政撥款安排支出1772.88萬元，其中：基本支出1772.88萬元，與上年1622.08萬元對比增加150.80萬元，增長9.30%，增加主要原因是：退休人員統(tǒng)籌外部分納入我單位全口徑統(tǒng)計以及工資、保險等人員經(jīng)費比上年有所增長。項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2050201學(xué)前教育28.86萬元，2050202小學(xué)教育1190.58萬元，2080502事業(yè)單位離退休2.56萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出141.64萬元，2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出14.23萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療85.47萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助52.52萬元，2210201住房公積金106.23萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目分，包含:30101基本工資44.94萬元，30102津貼補貼318.27萬元，30103獎金194.05萬元，30107績效工資190.78萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費141.64萬元，30109職業(yè)年金繳費14.23萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費79.67萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費52.52萬元，30112其他社會保障繳費10.22萬元，30113住房公積金106.23萬元，30205水費6萬元，電費0.8萬元，30228工會經(jīng)費9.17萬元，30299其他商品和服務(wù)支出2.64萬元，30305生活補助46.5萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣新橋中心小學(xué)無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
牟定縣新橋中心小學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣新橋中心小學(xué)無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣新橋中心小學(xué)2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣新橋中心小學(xué)2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：較上年無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣新橋中心小學(xué)2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增長0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
牟定縣新橋中心小學(xué)2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：較上年無增減變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣新橋中心小學(xué)無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣新橋中心小學(xué)2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%，增加的主要原因是：本年度未安排機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣新橋中心小學(xué)資產(chǎn)總額1826.91萬元，其中，流動資產(chǎn)356萬元，固定資產(chǎn)1151.82萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程319.09萬元，無形資產(chǎn)0萬元。與上年1160.39萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加166.56萬元，其中固定資產(chǎn)增加166.56萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年 12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分
牟定縣新橋中心小學(xué)2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
附件：牟定縣新橋中心小學(xué)2022年部門預(yù)算表_公開版
牟定縣新橋中心小學(xué)
2022年2月25日
監(jiān)督索引號53232300236001900111
