監(jiān)督索引號53232300171600000

牟定縣市場監(jiān)督管理局2022年預(yù)算公開目錄

第一部分   牟定縣市場監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣市場監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣市場監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣市場監(jiān)督管理局肩負著服務(wù)市場主體發(fā)展、維護市場秩序、保護消費者合法權(quán)益等重要職責(zé)。縣委、縣政府提出的各項工作措施及多項政策措施都要通過市場監(jiān)管來保障落實，為充分發(fā)揮好我縣經(jīng)濟建設(shè)大發(fā)展保駕護航的作用。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣市場監(jiān)督管理局設(shè)14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（股級）、執(zhí)法大隊及按鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃設(shè)置七個派出機構(gòu)。即：辦公室、人事財務(wù)股、政策法規(guī)股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易廣告監(jiān)管股、消費建設(shè)股（投訴舉報中心）、食品生產(chǎn)流通監(jiān)督管理股、食品餐飲安全保健食品監(jiān)管股、質(zhì)量監(jiān)管股、食品安全協(xié)調(diào)股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、標準化計量認證認可監(jiān)督管理股、知識產(chǎn)權(quán)價格監(jiān)督管理股、執(zhí)法大隊、共和市場監(jiān)督管理所、新橋市場監(jiān)督管理所、蟠貓市場監(jiān)督管理所、戌街市場監(jiān)督管理所、安樂市場監(jiān)督管理所、江坡市場監(jiān)督管理所、鳳屯市場監(jiān)督管理所。

所屬單位0個，分別是：無

（三）重點工作概述

1、充分發(fā)揮職能，提升服務(wù)效能，服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展取得明顯成效

2、實施質(zhì)量強縣、開展品牌創(chuàng)建，提升縣域經(jīng)濟發(fā)展

3、食品安全監(jiān)管不斷加強

4、藥品監(jiān)管成效明顯

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣市場監(jiān)督管理局編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制71人，其中：行政編制 59人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制7人。在職實有64人，其中：財政全額保障64人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 29人，其中：離休1人，退休 28人。

車輛編制9輛，實有車輛9輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入1264.71萬元，其中：一般公共預(yù)算1264.71萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1162.77萬元對比今年增加101.94萬元，增長8.77%，主要原因分析2022年離退休人員工資統(tǒng)籌外部分納入全口徑統(tǒng)計，部門財務(wù)收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 1264.71萬元，其中：本年收入1264.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1264.71萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年1162.77萬元對比今年增加101.94萬元，增長8.77%，主要原因分析2022年離退休人員工資統(tǒng)籌外部分納入全口徑統(tǒng)計，財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 1264.71萬元。財政撥款安排支出 1264.71萬元，其中：基本支出1264.71萬元，與上年1162.77萬元對比今年增加101.94萬元，增長8.77%，主要原因分析主要原因分析是2021年離退休人員工資已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，2022年離退休人員工資統(tǒng)籌外部分納入全口徑統(tǒng)計，預(yù)算單位支出增加；項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013801行政運行916.94萬元、2080501行政單位離退休費78.59萬元、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出92.68萬元、2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.03萬元、2101101行政單位醫(yī)療50.49萬元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療5.13萬元、2101103公務(wù)員醫(yī)療互助40.33萬元、2210201住房公積金69.51萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目分，包含:（1）501 機關(guān)工資福利支出1082.97萬元，其中：50101 工資獎金補貼796.66萬元、50102 社會保障繳費202.56萬元、50103 住房公積金69.51萬元、50199 其他工資福利支出14.24萬元；（2）502 機關(guān)商品和服務(wù)支出101.8萬元，其中：50201 辦公經(jīng)費68.44萬元、50205 委托業(yè)務(wù)費6.24萬元、50206 公務(wù)接待費1萬元、50208 公務(wù)用車運行維護費18萬元；50299其他商品和服務(wù)支出8.12萬元；（3）509 對個人和家庭的補助79.94萬元，其中：50901 社會福利和救助2.74萬元、50902退休費63.76萬元50905離退休費13.44萬元。

2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目分，包含：（1）301 工資福利支出1082.97萬元，其中：30101 基本工資269.85萬元、30102 津貼補貼354.92萬元、30103 獎金171.89萬元、30107 績效工資14.24萬元、30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費92.68萬元、30109 職業(yè)年金繳費11.03萬元、30110 職工基本醫(yī)療保險繳費52.13萬元、30111 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費40.33萬元、30112 其他社會保障繳費6.38萬元、30113 住房公積金69.51萬元；（2）302 商品和服務(wù)支出101.8萬元，其中：30201 辦公費1.66萬元、30205 水費1.4萬元、30206 電費2萬元、30211差旅費1萬元、30217 公務(wù)接待費1萬元、30226 勞務(wù)費6.24萬元、30228 工會經(jīng)費11.14萬元、30231 公務(wù)用車運行維護費18萬元、30239 其他交通費用51.24萬元、30299其他商品和服務(wù)支出8.12萬元；（3）303對個人和家庭的補助79.94萬元，其中：30301離休費13.44萬元、30302退休費63.76萬元、30305生活補助2.74萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣市管局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計19萬元，較上年19萬元增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣市場監(jiān)督管理局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣市場監(jiān)督管理局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為1萬元，較上年1萬元增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25批次，共計接待212人次。

公務(wù)接待費用預(yù)算2022年與2021年相比無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣市場監(jiān)督管理局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為18萬元，較上年18萬元增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費18萬元，較上年18萬元增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。

無增減變化原因：與上年對比無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

牟定縣市場監(jiān)督管理局無重點項目預(yù)算績效目標情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5．一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

6.一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

7.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
  8.政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣市場監(jiān)督管理局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排101.79萬元，與上年49.19萬元對比增加52.6萬元，增長106.93%，增加的主要原因是：上年其他交通費未在機關(guān)運行經(jīng)費中反映。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣市場監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額482.79萬元，其中，流動資產(chǎn)112.91萬元，固定資產(chǎn)333.17萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)36.71萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)150平方米，資產(chǎn)出租收入19.62萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣市場監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：牟定縣市場監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算表_公開版

牟定縣市場監(jiān)督管理局

2022年2月25日

監(jiān)督索引號53232300171600111