監(jiān)督索引號53232300171201000 牟定團縣委2017年度部門決算 第一部分 牟定團縣委概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 八、財政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 牟定團縣委概況 一、主要職能 （一）主要職能 共青團牟定縣委（以下簡稱團縣委）是中共牟定縣委領(lǐng)導(dǎo)下開展青年工作的群眾團體，是全縣各級共青團組織的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)，主要職責(zé)是： 1、根據(jù)黨在各個時期的路線、方針、政策，圍繞縣委的中心工作，按照上級團委的要求，擬定全縣共青團工作計劃，組織團員青年，積極完成黨組織交給的各項任務(wù)。 2、團結(jié)和帶領(lǐng)全縣團員、青年發(fā)揚“黨有號召、團有行動”的光榮傳統(tǒng)，積極投身經(jīng)濟建設(shè)，為社會主義和諧社會建設(shè)，促進社會全面進步做出應(yīng)有的貢獻。 3、組織團員、青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民“三個代表”重要思想，學(xué)習(xí)科學(xué)文化和業(yè)務(wù)知識，堅持建功和育人相結(jié)合，在實踐中引導(dǎo)和培養(yǎng)團員、青年成為建設(shè)有中國特色社會主義的接班人。 4、對團員、青年進行理想信念教育、道德教育、紀(jì)律教育和革命傳統(tǒng)教育，引導(dǎo)團員、青年提高思想政治覺悟，做有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人。 5、在全縣經(jīng)濟建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用，完成縣委、縣政府和上級團委部署的以青少年為主體的各項任務(wù)。 6、調(diào)查青少年思想動態(tài)和青少年工作狀況，研究青少年運動、青少年思想教育和青少年事業(yè)發(fā)展等問題，提出相應(yīng)對策，開展各種健康有益的活動。 7、參與擬定全縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，協(xié)助教育部門做好中小學(xué)學(xué)生的思想、道德教育管理工作，對青少年活動陣地、青少年服務(wù)機構(gòu)建設(shè)等事務(wù)進行規(guī)劃和管理。 8、指導(dǎo)全縣少先隊的工作，協(xié)助有關(guān)部門選拔好中小學(xué)少先隊總輔導(dǎo)員和輔導(dǎo)員；對少先隊進行以共產(chǎn)主義為主題的理想信念教育和愛國主義教育，培養(yǎng)其成為“四好”少年。 9、擬定實施全縣團員發(fā)展計劃；積極推薦優(yōu)秀團員入黨；負(fù)責(zé)團費的收繳、管理和使用。 10、代表青少年利益，維護青少年的合法權(quán)益。 11、組織青少年積極參與社會管理和民主監(jiān)督，促進民主與法制建設(shè)。 12、加強團的基層組織建設(shè)和各項規(guī)章制度建設(shè)，協(xié)助團縣委門搞好團干部的管理、使用和考察，向團縣委門提出對團干部任免、調(diào)動和獎懲的建議。 13、負(fù)責(zé)召開全縣團員代表大會，并指導(dǎo)基層開好團員大會、團員代表大會。 14、負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理全縣青年組織和青年社團組織工作。 15、加強青年職工政治思想教育、職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，全面提高青年職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力。 16、積極探索創(chuàng)建青少年活動陣地，加強對青少年活動陣地的管理、使用，努力增強自身能力和服務(wù)青少年的功能。 17、承辦縣委和上級團委交辦的其他工作。 （二）2017年度重點工作任務(wù)介紹 （一）助力脫貧，充分發(fā)揮黨的助手作用 一是實施“勞動力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移就業(yè)”工程。舉辦楚雄州“夢在遠方，路在腳下——共青團與你同行”優(yōu)秀外出務(wù)工青年經(jīng)驗分享交流會，以優(yōu)秀外出務(wù)工青年經(jīng)驗分享交流鼓勵廣大青年外出務(wù)工、創(chuàng)業(yè)致富。做好由云南省青基會牽頭的聯(lián)合國開發(fā)計劃署“少數(shù)民族女性創(chuàng)業(yè)發(fā)展項目”在我縣實施的彝族手工藝傳承項目和彝族玫瑰蜜釀制項目，2017年共實施項目資金106.74萬元。二是實施“扶貧關(guān)愛”工程，開展“扶貧關(guān)愛”，“情暖童心關(guān)愛成長”，“愛心圓夢大學(xué)”，“訪貧助學(xué)·博友公益”等關(guān)愛行動，共籌集捐款12.32萬元，資助家庭經(jīng)濟困難的大中小學(xué)生269名。深入實施青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)行動。開展“貸免扶補”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款和微型企業(yè)培育工程，發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款1172萬元，扶持121戶232名青年創(chuàng)業(yè)，扶持微型企業(yè)17戶，發(fā)放政策補助資金51萬元，帶動就業(yè)85人。三是實施青年志愿服務(wù)行動。招募26名大學(xué)生西部計劃志愿者到我縣開展志愿服務(wù)工作。組織志愿者270人次開展常態(tài)化開展“助殘陽光行動”、“清潔家園”、“敬老愛老”、“文明城市創(chuàng)建”等志愿服務(wù)活動。積極組織青年志愿者參與全縣“左腳舞文化節(jié)”、“牟定一中90周年校慶”等重大賽會服務(wù)，展現(xiàn)了牟定青年志愿者的良好精神風(fēng)貌。四是實施增派駐村隊員幫扶行動。向掛點聯(lián)系點江坡鎮(zhèn)福龍村委會增派駐村第一書記1名，幫助村委會制定村組戶三級脫貧規(guī)劃，按照動態(tài)管理相關(guān)程序，認(rèn)真進行貧困對象精準(zhǔn)識別、動態(tài)管理，幫助建檔立卡貧困對象充分享受教育、醫(yī)療、住房、就業(yè)、產(chǎn)業(yè)扶貧相關(guān)政策，提高貧困對象種養(yǎng)殖技能和發(fā)展產(chǎn)業(yè)能力，監(jiān)督扶貧項目工程實施，做好村內(nèi)矛盾化解和基層黨組織建設(shè)，圓滿完成了2017年各項脫貧工作。 （二）突出思想政治引領(lǐng)，以共同的理想信念凝聚廣大青年 始終把握共青團“政治性”這一靈魂，著力加強青少年思想道德建設(shè)，引導(dǎo)廣大團員青年堅定信心跟黨走。一是用主題活動教育引導(dǎo)青少年，為青少年樹立正確的人生導(dǎo)向。開展“喜迎十九大——我向習(xí)爺爺說句心里話”主題隊日活動，牟定青年論壇等主題活動，用中國夢、社會主義核心價值觀引領(lǐng)青少年思想。二是以豐富多彩的文化感染青少年，為青少年成長成才搭建平臺。舉辦云南省青少年學(xué)藝大賽、“希望之星”英語口語大賽等大型賽事和品牌活動，讓青少年在共青團搭建的舞臺上展現(xiàn)自我，實現(xiàn)人生出彩。三是以先進典型鼓勵青少年，營造比學(xué)趕超的良好氛圍。4個集體、9名青少年獲得團省委和州委、團州委的表彰，舉辦“踐行社會主義核心價值觀爭做向上向善好青年”評選表彰活動，選樹了一批青年典型，讓青少年學(xué)有榜樣、趕有目標(biāo)。四是以新媒體為平臺，以青年文化影響青少年。大力推進“網(wǎng)上共青團”，“青年之聲”互動社交平臺建設(shè)。加強網(wǎng)站、微博、微信、QQ群等平臺建設(shè)，傳播黨的聲音，使廣大團員青年了解黨和國家的方針政策。 （三）著力夯實基礎(chǔ)，基層團組織建設(shè)得到新加強 一重點突出中學(xué)中職共青團學(xué)校共青團工作源頭地位，結(jié)合我縣實際，建立了中學(xué)共青團工作規(guī)范化制度。舉辦牟定縣“不忘初心跟黨走”集中離隊入團儀式，規(guī)范團員發(fā)展和初中少先隊工作，加強團隊意識銜接教育。按照“堅持標(biāo)準(zhǔn)、控制規(guī)模、提高質(zhì)量、發(fā)揮作用”的團員發(fā)展原則，新發(fā)展團員900名。持續(xù)推進“兩新組織團建”工作，緊跟兩新組織黨建步伐，堅持堅持成熟一個建立一個的原則，新建“兩新團組織”9個。切實履行“全團帶隊”職責(zé)，以“六一”、“建隊日”等重要節(jié)日為契機，廣泛組織開展“紅領(lǐng)巾相約中國夢”、“爭做向上向善好隊員”活動，加強輔導(dǎo)員隊伍建設(shè)，通過組織培訓(xùn)，外派培訓(xùn)等方式，輔導(dǎo)員專業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)不斷推進。 （四）關(guān)注重點青少年群體，預(yù)防青少年違法犯罪 大力支持未成年人犯罪臨時到場監(jiān)護工作，2017年共參與公安局、檢察院、法院案件辦理6場次。動員全縣團組織開展豐富多彩的毒品預(yù)防教育、防艾知識培訓(xùn)、青蘋果知識講座、交通安全宣傳、消防安全宣傳、科普知識宣傳等，引導(dǎo)廣大青少年崇尚科學(xué)，從小養(yǎng)成健康的生活習(xí)慣。努力探索青少年社會事務(wù)服務(wù)工作，延展工作手臂、豐富服務(wù)資源。 （五）落實從嚴(yán)治團要求，建設(shè)優(yōu)質(zhì)隊伍錘煉優(yōu)良作風(fēng) 在全縣共青團系統(tǒng)中開展“學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，做合格共青團員”主題實踐教育活動，不斷增強共青團的政治性，先進性，群眾性。廣泛開展“團干部如何健康成長”大討論活動，切實強化“四個意識”。按照“8+4”“4+1”“1+100”要求，全覆蓋推廣團干部使用“青年之友”直接聯(lián)系青年，推動團干部走進青年、融入青年，切實提高團干部能力，轉(zhuǎn)變作風(fēng)。圓滿召開共青團牟定縣第十九次代表大會和中國少先隊牟定縣第二次代表大會，選舉產(chǎn)生了新一屆團縣委領(lǐng)導(dǎo)班子和縣少工委新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入牟定團縣委2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 牟定團縣委2017年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員2人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。 實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。 第二部分 2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 牟定團縣委2017年度收入合計1712012.76元。其中：財政撥款收入1641512.76元，占總收入的95.88%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入70500元，占總收入的0.412%。與上年對比：財政撥款收入減少353482.76元，其他收入減少81957元。主要原因分析：團縣委2017年調(diào)出1人，人員津貼補貼、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出相應(yīng)減少。 二、支出決算情況說明 牟定團縣委2017年度支出合計1669784.5元。其中：基本支出886693.01元，占總支出的53.1％；項目支出783091.49元，占總支出的46.9％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。 （一）基本支出情況 牟定團縣委2017年度用于保障團縣委機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出886693.01元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的32.22％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.1％。其中：一般公共服務(wù)支出825365.69元；社會保障和就業(yè)支出27414.24元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16741.08元；住房保障支出17172元。 （二）項目支出情況 牟定團縣委2017年度用于保障團縣委機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出783091.49元。其中：一般公共服務(wù)支出728134元；農(nóng)林水支出54957.49元。 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 牟定團縣委2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1140970.25元,占本年支出合計的68.3%。其中：工資福利支出219425.32元；商品和服務(wù)支出772072.93元；對個人和家庭的補助149472元。 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出1070185.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.8%。其中：群眾團體事務(wù)支出1044685.44元；社會保障和就業(yè)支出27414.24；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16741.08元；住房保障支出17172元；農(nóng)林水支出54957.49元。 2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 牟定團縣委2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3500元，支出決算為3500元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為3500元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加/減少12699.07元，下降78.39%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少8897.87元，下降100%；公務(wù)接待費支出決算減少3801.2元，下降52%。 (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出3500元，占100%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中： 公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。 公務(wù)用車運行維護支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。 3.公務(wù)接待費支出3500元。其中： 國內(nèi)接待費支出3500元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。 國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 牟定團縣委2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出84981.44元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：辦公費支出75523.95元；印刷費支出9457.49元。與上年對比增加64669.76元,主要原因是2017年業(yè)務(wù)量擴大。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于維護單位各項經(jīng)費支出。 （二）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，團縣委部門資產(chǎn)總額1134169.05元，其中，流動資產(chǎn)904242.05元，固定資產(chǎn)229927元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加457685.24元，其中固定資產(chǎn)增加24390元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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