監(jiān)督索引號53232300331601000 牟定縣人力資源和社會保障局2017年度部門決算 第一部分 牟定縣人力資源和社會保障局概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 牟定縣人力資源和社會保障局2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 八、財政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表 第三部門 人力資源和社會保障局2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 牟定縣人力資源和社會保障局概況 一、主要職能 （一）主要職能 牟定縣人力資源和社會保障局是牟定縣人民政府的工作部門，主管全縣人事和社會保障工作，負責組織部管理范圍以外的全縣機關(guān)、企事業(yè)單位的公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、工人、鄉(xiāng)土人才、下崗失業(yè)人員及離退休人員進行分類管理和社會化服務(wù)；負責全縣新增公務(wù)員和事業(yè)單位新增人員的考試錄用，人才引進、培養(yǎng)和大中專畢業(yè)生推薦就業(yè)工作；負責全縣所有居民的養(yǎng)老保險工作，負責全縣城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險，負責全縣各用工單位的工傷、生育、失業(yè)保險所有業(yè)務(wù)辦理和相關(guān)服務(wù)工作；負責全縣勞動用工、勞動關(guān)系及勞動合同登記管理、勞動保障執(zhí)法監(jiān)察、人事勞動爭議仲裁和勞動能力鑒定工作。近年新增專項業(yè)務(wù)主要是：負責全縣大學生志愿者生活補助和各項社會保險待遇，負責兌付全縣大學生就業(yè)見習補助，負責兌付全縣小額擔保貸款、創(chuàng)業(yè)貸款、小微企業(yè)貸款等財政貼息，負責全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)軍官及企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部相關(guān)待遇支付。 （二）2017年度重點工作任務(wù)介紹 一是組織部管理范圍以外的全縣機關(guān)、企事業(yè)單位的公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、工人、鄉(xiāng)土人才、下崗失業(yè)人員及離退休人員進行分類管理和社會化服務(wù)；二是全縣新增公務(wù)員和事業(yè)單位新增人員的考試錄用，人才引進、培養(yǎng)和大中專畢業(yè)生推薦就業(yè)；三是全縣所有居民的養(yǎng)老保險、全縣城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民的醫(yī)療保險、全縣各用工單位的工傷、生育、失業(yè)保險所有業(yè)務(wù)辦理和相關(guān)服務(wù)工作；三是全縣勞動用工、勞動關(guān)系及勞動合同登記管理、勞動保障執(zhí)法監(jiān)察、人事勞動爭議仲裁和勞動能力鑒定。四是全縣大學生志愿者生活補助和各項社會保險待遇的核發(fā)；五是兌付全縣大學生就業(yè)見習補助；六是兌付全縣小額擔保貸款、創(chuàng)業(yè)貸款、小微企業(yè)貸款等財政貼息；七是全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)軍官及企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部相關(guān)待遇的支付。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入牟定縣人力資源和社會保障局2017年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位0個。分別是： 1.牟定縣人力資源和社會保障局機關(guān) 2.牟定縣醫(yī)療保險管理局 3.牟定縣社會保險服務(wù)中心 4.牟定縣企業(yè)退休人員管理服務(wù)中心 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 牟定縣人力資源和社會保障局2017年末實有人員編制82人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制59人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員62人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。 實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。 第二部分 牟定縣人力資源和社會保障局2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部門 牟定縣人力資源和社會保障局2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 牟定縣人力資源和社會保障局2017年度收入合計2021.61萬元。其中：財政撥款收入1954.56萬元，占總收入的96.68%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的%；其他收入67.05萬元，占總收入的3.32%。與上年對比財政撥款收入增加了518.51萬元，主要增加原因為每月公務(wù)員獎勵性工資的發(fā)放，使收入增加；其他收入與上年相比減少了21.25萬元，減少原因為2016年因受“9·30”特大自然災(zāi)害的影響，省州對我單們進行了部分資金的補助。 二、支出決算情況說明 牟定縣人力資源和社會保障局2017年度支出合計2034.42萬元。其中：基本支出1263.46萬元，占總支出的62.1％；項目支出770.96萬元，占總支出的37.9％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比基本支出增加了376.06萬元,項目支出增加了27.66萬元，支出增加的主要原因為一方面為公務(wù)員績效獎金政策的落實使基本支出增加，另一方面為國家政策的調(diào)整提高大學生志愿者生活補貼增加了項目支出。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障牟定縣人力資源和社會保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1263.46萬元。與上年對比增加了376.06萬元，主要原因為公務(wù)員績效獎金政策的落實使基本支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.33％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.67％。 （二）項目支出情況 2017年度用于保障牟定縣人力資源和社會保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出770.96萬元。與上年對比增加了27.66萬元,主要原因為國家政策的調(diào)整提高大學生志愿者生活補貼增加了項目支出。 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 定縣人力資源和社會保障局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1960.97萬元,占本年支出合計的96.39%。與上年對比增加了423.97萬元,主要原因一方面為公務(wù)員績效獎金政策的落實使基本支出增加，另一方面為國家政策的調(diào)整提高大學生志愿者生活補貼增加了項目支出。 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出972.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的49.58%。主要用于全局在職人員和退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出、大學生志愿者生活補貼及五險交納、小額貼息貸款和大學生就業(yè)見習補貼等社會保障支出。 2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 牟定縣人力資源和社會保障局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.42萬元，支出決算為6.32萬元，完成預(yù)算的116.61%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.66萬元，完成預(yù)算的202.21%；公務(wù)接待費支出決算為2.66萬元，完成預(yù)算的73.96%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為2017年因下鄉(xiāng)開展脫貧攻堅工作使車輛維護費用大幅增加。 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少1.68萬元，下降21%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.04萬元，減少1.08%；公務(wù)接待費支出決算減少1.63萬元，下降37.91%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因我局積極響應(yīng)中央八項規(guī)定使公務(wù)接待支出大幅降低。 (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.66萬元，占57.91%；公務(wù)接待費支出2.66萬元，占42.09%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.66萬元。其中： 公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出3.66萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 3.公務(wù)接待費支出2.66萬元。其中： 國內(nèi)接待費支出2.66萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州人社工作的檢查、人社工作的培訓等發(fā)生的接待支出。 國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 牟定縣人力資源和社會保障局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出29.99萬元，與上年對比增加了8.47萬元,主要增加原因為2017年機關(guān)運行經(jīng)費由2375元/人/年提高到3000元/人/年，使機關(guān)運行經(jīng)費增加。 （二）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，牟定縣人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額1252.12萬元，其中，流動資產(chǎn)182.15萬元，固定資產(chǎn)400.46萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程669.51萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加36.28萬元，其中固定資產(chǎn)增加15.57萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
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