牟定縣文化館2017年度部門決算

第一部分 牟定縣文化館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度牟定縣文化館決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2017年度牟定縣文化館決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣文化館概況

一、主要職能

（一）主要職能

組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。文化宣傳，文藝活動組織，相關培訓，業(yè)余創(chuàng)作團體管理，業(yè)余文藝創(chuàng)作組織，授權管理文化市場，村級文化室業(yè)務指導，文化交流，民族民間文化遺產收集整理與保護

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年，我館共完成流動輔導服務73次，服務人數達6241人；舉辦各類展覽8次，接待參觀人次50200余人；組織縣級大型活動3次，參與人員6500人次，觀眾66000人左右，下鄉(xiāng)演出72場次，其中，參加、組織大型綜合晚會14場；新創(chuàng)作劇（節(jié)）目37個；累計觀眾10萬余人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣文化館年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.……

2.……

3.……

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣文化館2017年末實有人員編制19人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制21人；在職在編實有事業(yè)人員19人。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2017年度牟定縣文化館決算表

（詳見附件）

第三部門 2017年度牟定縣文化館決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣文化館2017年度收入合計3282114.46元。其中：財政撥款收入3282114.46萬元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比，收入增加258241.41元。主要原因是職工工資福利增加。

二、支出決算情況說明

總支出：3,281,497.45元

（一）基本支出情況

基本支出2,751,490.30元 占總支出的83.85％

其中：工資福利支出2,367,004.50占86.03％

商品和服務支出62,743.00占2.28％

對個人和家庭的補助支出321,742.80占11.69%

（二）項目支出情況

項目支出530,007.15元 占總支出的16.15％

其中：工資福利支出78500 14.81%

商品和服務支出302,412.15占57.06％

對個人和家庭的補助支出128,400.00占24.23%

其他資本性支出20,695.00 3.91%

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣文化館2017年度一般公共預算財政撥款支出3281497.45元,占本年支出合計的100%。與上年3,027,605.17對比增加253892.28元,增加7.73%，主要原因是2017年職工工資福利增加。（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出78500元，全部屬于職工工資；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

5.文化體育與傳媒支出2399817.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.13%;

6.社會保障和就業(yè)支出420825.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.82%;

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出200614.59元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.11%;

8.商業(yè)服務業(yè)等支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

9.住房保障支出181740元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.54%;

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我館無三公經費支出

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

無

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，牟定縣文化館資產總額334803.48元，其中，流動資產34864.48元，固定資產299939元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加115432.41元，其中固定資產增加124480元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，我館政府采購金額為124480，主要為服裝、道具，演奏樂器、電子閱覽室電腦。

（四）其他重要事項情況說明

無。

（五）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一般公共預算財政撥款

一般公共預算財政撥款是指財政部門核撥給單位的財政預算資金。包括州、縣等各級核撥給單位的財政預算資金。

政府采購

政府采購是指各級政府為了開展日常政務活動或為公眾提供服務，在財政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標、公平競爭，由財政部門以直接向供應商付款的方式，從國內、外市場上為政府部門或所屬團體購買貨物、工程和勞務的行為。

附件：2017年文化館匯總表