牟定縣氣象局2017年度部門決算 第一部分 牟定縣氣象局概況 （一）主要職能 牟定縣氣象局是楚雄州氣象局的下屬單位，也是縣人民政府的一個職能部門，是雙重領導和雙重計劃財務管理體制的全民事業(yè)單位，我局是集天氣預報、大氣探測、氣象服務、科研開發(fā)、氣象防災減災管理于一身的科技型行政事業(yè)單位。 （二）部門基本情況 我局屬國家氣象觀測站二級站，內(nèi)設辦公室、法規(guī)科、防災減災、氣象臺、氣象服務中心、人降辦六個股（室）。2017年在職人員12人，其中：氣象編制6人，地方人工影響天氣編制2人，合同制工人4人，人工影響天氣編制2人由財政全額供養(yǎng)。 第二部分牟定縣氣象局2017年度部門決算表（見附件） 第三部分牟定縣氣象局2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 2017年度縣財政撥款96.32萬元，1、氣象事務收入74.23元，占總收入77.07%，其中行政運行費19.04元，占總收入的19.76%，一般行政管理事務0.19萬元，占總收入的0.21%，氣象服務費（含人工影響天氣經(jīng)費）55萬元，占總收入的57.1%；2、社會保障支出收入為4.45萬元，占總收入的4.62%，3、醫(yī)療衛(wèi)生支出收入2.30元，占總收入的2.39%；4、住房公積金1.59萬元，占總收入的1.65%；5農(nóng)林水支出收入10萬元，占中收入10.38%;6一般公共服務支出3.75萬元，占總收入3.89%。因工資調(diào)整，社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、住房公積金等人員經(jīng)費有所增加。 二、支出決算情況說明 2017年度支出合計96.32萬元，1、氣象事務支出74.23元，占總支出77.07%，其中行政運行費19.04元，占總支出的19.76%，一般行政管理事務0.19萬元，占總支出的0.21%，氣象服務費（含人工影響天氣經(jīng)費）55萬元，占總支出的57.1%；2、社會保障支出為4.45萬元，占總支出的4.62%，3、醫(yī)療衛(wèi)生支出2.30元，占總支出的2.39%；4、住房公積金1.59萬元，占總支出的1.65%；5農(nóng)林水支出10萬元，占中支出10.38%;6一般公共服務支出3.75萬元，占總支出3.89%。因工資調(diào)整，社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、住房公積金等人員經(jīng)費有所增加。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出31.32萬元。包括基本工資、津貼補貼、社保、公積金等人員經(jīng)費支出28.89萬元占基本支出的92.24％；辦公費、工會費等日常公用經(jīng)費支出2.43萬元占基本支出的7.76%。 （二）項目支出情況 2017年度用于保障氣象機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出65萬元。與去年相比因縣級補助州管人員地方性津貼，項目支出有所增加。項目經(jīng)費主要要用于人工影響天氣4個作業(yè)點運行保障，及氣象臺站保障28萬元，州管人員地方性津貼37萬元。 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 2017年度一般公共預算財政撥款支出合計96.32萬元，占總支出100%。 1、氣象事務支出74.23元，占總支出77.07%，其中行政運行費19.04元，占總支出的19.76%，主要用于地方編制人員工資發(fā)放：一般行政管理事務0.19萬元，占總支出的0.21%，主要用于日常辦公，氣象服務費（含人工影響天氣經(jīng)費）55萬元，占總支出的57.1%主要用于人工影響天氣4個作業(yè)點運行保障，及氣象臺站保障28萬元，州管人員地方性津貼37萬元。； 2、社會保障支出為4.45萬元，占總支出的4.62%，主要用于職工社保等經(jīng)費支出。 3、醫(yī)療衛(wèi)生支出2.30元，占總支出的2.39%；主要用于職工醫(yī)療保險費支出。 4、住房公積金1.59萬元，占總支出的1.65%；主要用于職工住房公積金單位部分繳納。 5農(nóng)林水支出10萬元，占中支出10.38%;主要用于煙葉生產(chǎn)防雹經(jīng)費支出。 6一般公共服務支出3.75萬元，占總支出3.89%，主要用于日常公用經(jīng)費支出。 四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 我單位無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況 五、其他重要事項及相關口徑情況說明 （一）我單位是雙重領導和雙重計劃財務管理體制的全民事業(yè)單位，因中央財政僅保障基本工資支出，縣財政項目預算37萬元用于補助我單位地方性津貼工資發(fā)放。 （二）我單位固定資產(chǎn)由楚雄州氣象局統(tǒng)一登記管理，不進入縣級財政預算決算管理。 附件：2017年氣象局決算公開.xls 牟定縣氣象局 2018年8月27日 |
