監(jiān)督索引號53232300274600000

牟定縣鳳屯中心小學2025年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣鳳屯中心小學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣鳳屯中心小學2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、2025年基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、2025年項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分  牟定縣鳳屯中心小學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、對3周歲以上學齡兒童實施學前教育及小學教育，是基礎教育的有機組成部分，是基礎教育的基礎階段。

2、我校教育工作的原則是德、智、體、美、勞諸方面的教育互相滲透，有機結合。遵循兒童身心發(fā)展的規(guī)律，符合兒童的年齡特點，注重個體差異，因人施教，引導兒童個體健康發(fā)展。

3、合理地綜合組織各方面的教育內(nèi)容，充分發(fā)揮各種教育手段的交互作用，創(chuàng)設與教育相適應的良好環(huán)境。

（二）機構設置情況

牟定縣鳳屯中心小學共設置4個內(nèi)設機構，包括：辦公室、教務處、德育安全處、總務處。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

教學與教育相結合，對兒童實施德、智、體、美、勞諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展。

促進兒童身體正常發(fā)育，增強體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習慣、學習習慣和參加體育活動的興趣。發(fā)展智力，培養(yǎng)正確運用語言交往的基本能力，增進對環(huán)境的認識，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動手能力。萌發(fā)兒童愛家鄉(xiāng)、愛祖國、愛集體、愛勞動、愛科學的情感，培養(yǎng)誠實、自信、好問、友愛、勇敢、講禮貌、守紀律的好的品德和好習慣；培養(yǎng)兒童初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。

二、預算單位基本情況

牟定縣鳳屯中心小學編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制72人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制72人。在職實有63人，其中：財政全額保障63人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入13,180,690.87元，其中：一般公共預算13,180,690.87元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年財務總收入13,982,200.00元對比減少801,509.13元，下降5.73%，減少的主要原因是人員減少，基本工資及社會保障繳費相應減少，財務總收入預算減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入13,180,690.87元，其中：本年收入13,180,690.87元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款13,180,690.87元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年財政撥款收入13,982,200.00元對比減少801,509.13元，下降5.73%，減少的主要原因是人員減少，基本工資及社會保障繳費相應減少，財政撥款收入減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出13,180,690.87元。財政撥款安排支出13,180,690.87元，其中：基本支出13,180,690.87元，與上年對比減少801,509.13元，下降5.73%，減少的主要原因是人員減少，基本工資及社會保障繳費相應減少，基本支出減少；項目支出0.00元，與上年對比減少０.00元，下降0.00%，與上年對比無變化的原因是本年及上年項目支出預算均為0.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1. 2050202小學教育支出8,998,153.90元；主要用于職工基本工資、津貼補貼、績效工資等福利性支出。

2.2080502事業(yè)單位離退休支出1,043,531.00元；主要用于退休職工養(yǎng)老金支出。

3.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,283,150.73元；主要用于職工養(yǎng)老保險保障性支出。

4.2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出118,045.20元；主要用于當年新增退休職工職業(yè)年金支出。

5.2080801死亡撫恤支出55,660.80元，主要用于死亡職工的遺屬補助。

6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出459,887.54元；主要用于職工醫(yī)療保險支出。

7.2101103公務員醫(yī)療補助支出367,489.46元；主要用于支付職工公務員醫(yī)療補助。

8.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出43,206.00元；主要用于職工大病保險支出。

9.2210201住房公積金支出811,566.24元。主要用于支付我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按部門預算經(jīng)濟科目分類情況

基本支出13,180,690.87元，其中：30101基本工資3,462,288.00元；30102津貼補貼1,238,592.00元；30107績效工資4,151,372.00元；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,283,150.73元；30109職業(yè)年金繳費118,045.20元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費459,887.54元；30111公務員醫(yī)療補助繳費367,489.46元；30112其他社會保障繳費124,362.62元；30113住房公積金811,566.24元；30228工會經(jīng)費64,745.28元；30299其他商品和服務支出18,800.00元；30302退休費1,024,731.00元；30399其他對個人和家庭的補助55,660.80元。

項目支出0.00元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣鳳屯中心小學2025年度無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣鳳屯中心小學2025年度無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣鳳屯中心小學2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣鳳屯中心小學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣鳳屯中心小學2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。

（二）公務接待費

牟定縣鳳屯中心小學2025年公務接待費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為0.00元。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣鳳屯中心小學2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0.00元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣鳳屯中心小學2025年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

4.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

5.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣鳳屯中心小學2025年機關運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，與上年相比無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣鳳屯中心小學資產(chǎn)總額13,259,396.83元，其中，流動資產(chǎn)1,005,834.89元，固定資產(chǎn)10,881,961.94元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,371,600.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少604,626.64元，其中流動資產(chǎn)減少67,101.68元，固定資產(chǎn)減少918,524.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分  牟定縣鳳屯中心小學2025年部門預算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣鳳屯中心小學2025年部門預算表

2.牟定縣鳳屯中心小學2025年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣鳳屯中心小學

2025年3月14日

監(jiān)督索引號53232300274600111