監(jiān)督索引號(hào)53232300331600000
牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2025年部門(mén)預(yù)算表
一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表
三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表
四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年部門(mén)基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹實(shí)施國(guó)家、省、州人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)和政策，擬訂人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，擬訂人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件并組織實(shí)施。
2.貫徹實(shí)施人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、流動(dòng)政策并組織實(shí)施，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，組織實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)政策。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。組織實(shí)施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)全省統(tǒng)籌辦法和全省統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，參與擬訂相關(guān)社會(huì)保障基金保值增值方案。會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施全民參保計(jì)劃并參與建立全省統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。牽頭推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)信息化建設(shè)。
5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警及信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6.統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹執(zhí)行職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處相關(guān)案件。
7.牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，貫徹執(zhí)行吸引留學(xué)人員來(lái)牟定工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)政策。貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。
8.會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。
9.組織實(shí)施表彰獎(jiǎng)勵(lì)政策，綜合管理全縣評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好省部級(jí)以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)獲得者的管理服務(wù)工作。根據(jù)授權(quán)會(huì)同有關(guān)部門(mén)承辦以縣委、縣人民政府名義開(kāi)展的縣級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。
10.會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
11.會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
12.承擔(dān)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位職工喪葬費(fèi)撫恤金核定工作。
13.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
14.職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，落實(shí)減少行政審批事項(xiàng)、職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng)要求，規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人力資源和就業(yè)促進(jìn)股、專技人員和事業(yè)單位人事管理股、工資福利股（評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰辦公室）、社會(huì)保險(xiǎn)股、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、牟定縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院（信訪調(diào)解與勞動(dòng)關(guān)系股）。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
（一）持續(xù)落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策。農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)8.5萬(wàn)人，其中省外轉(zhuǎn)移就業(yè)1.5萬(wàn)人；脫貧勞動(dòng)力（包含三類監(jiān)測(cè)對(duì)象）轉(zhuǎn)移就業(yè)0.58萬(wàn)人，其中省外轉(zhuǎn)移就業(yè)0.12萬(wàn)人；完成城鎮(zhèn)新增就業(yè)2600人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)；開(kāi)展政府性補(bǔ)貼1100人以上；“貸免扶補(bǔ)”扶持創(chuàng)業(yè)110戶，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)50戶；實(shí)現(xiàn)高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)率100%，就業(yè)去向落實(shí)率達(dá)95%以上；開(kāi)發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位1600個(gè)，城鎮(zhèn)公益性崗位150個(gè)。
（二）持續(xù)推進(jìn)社會(huì)保障體系建設(shè)。社會(huì)保險(xiǎn)執(zhí)行率達(dá)100%，100%完成城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)任務(wù)數(shù)，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)選擇最低繳費(fèi)檔次（200元）繳費(fèi)人數(shù)占比為81%以下、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)選擇500元及以上檔次繳費(fèi)占比為9%以上。嚴(yán)格按照規(guī)定穩(wěn)妥推進(jìn)漸進(jìn)式延遲法定退休年齡改革工作落實(shí)。
（三）持續(xù)推進(jìn)人事人才發(fā)展。推進(jìn)強(qiáng)化高層次人才選拔，積極配合做好各類高層次人才的選拔培養(yǎng)工作。加大技能人才培養(yǎng)，做好工程類高技能人才技術(shù)等級(jí)和專業(yè)技術(shù)人才職稱等級(jí)互評(píng)鑒定工作，拓寬高技能人才發(fā)展空間，爭(zhēng)取新增高技能人才150人以上，提高技能人才待遇和地位，激發(fā)技能人才創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)業(yè)活力，以提高全縣高技能人才數(shù)量和技術(shù)水平。
（四）持續(xù)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。持續(xù)整治人力資源市場(chǎng)秩序，有效治理欠薪欠保、違法裁員、求職陷阱等亂象。勞動(dòng)保障監(jiān)察舉報(bào)投訴案件結(jié)案率達(dá)97%以上，拖欠農(nóng)民工工資舉報(bào)投訴案件結(jié)案率達(dá)98%以上，堅(jiān)決守住不發(fā)生因欠薪引發(fā)重大群體性事件、極端事件和有影響的負(fù)面輿情工作底線。堅(jiān)持和完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，推動(dòng)企業(yè)依法保障勞動(dòng)者取得勞動(dòng)報(bào)酬、休息休假、獲得勞動(dòng)安全衛(wèi)生保護(hù)等合法權(quán)益，努力構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解成功率達(dá)60%以上，勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁結(jié)案率達(dá)90%以上。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制41人，其中：行政編制32人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有38人，其中：財(cái)政全額保障38人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入9087079.47元，其中：一般公共預(yù)算9087079.47元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對(duì)比部門(mén)財(cái)務(wù)總收入減少814535.48元，下降8.23%，減少的主要原因是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金較上年減少。導(dǎo)致財(cái)務(wù)總收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入9087079.47元，其中:本年收入9087079.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9087079.47元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入，減少814535.48元，下降8.23%，減少的主要原因是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金較上年減少，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出9087079.47元。財(cái)政撥款安排支出9087079.47元，其中：基本支出7014129.47元，與上年對(duì)比增加220752.77元，增加3.25%，主要原因分析人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)增加；項(xiàng)目支出2072950.00元，與上年對(duì)比減少1035288.25元，下降33.31%，減少的主要原因是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金較上年減少，導(dǎo)致部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
“2013202一般行政管理事務(wù)”支出3000.00元，主要是單位離退休干部黨支部日常開(kāi)展活動(dòng)支出。
“2080801行政運(yùn)行”支出4953245.81元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
“2080108信息化建設(shè)”支出35000.00元，主要用于全縣各預(yù)算單位“云南省工資信息系統(tǒng)”的維護(hù)使用費(fèi)支出。
“2080501行政單位離退休”支出308859.40元，主要用于行政單位退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出。
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出612986.73元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”支出200914.72元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
“2080699其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助”支出344160.00元，主要用于企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)費(fèi)支出。
“2080701就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼”支出176490.00元，主要用于“三支一扶”人員的生活補(bǔ)助和社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2080713求職和創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼”支出400000.00元，主要用于個(gè)人創(chuàng)業(yè)和小額擔(dān)保貸款縣級(jí)財(cái)政貼息支出。
“2080801死亡撫恤”支出55804.80元，主要用于遺屬人員補(bǔ)助支出。
“2083001財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出”支出334300.00元，主要用于困難群體城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)保費(fèi)代繳支出。
“2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出”支出780000.00元，主要用于企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。
“2101101行政單位醫(yī)療”支出178251.32元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出36971.87元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出171203.98元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出18950.00元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2210201住房公積金”支出476940.84元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2025年度無(wú)中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2025年度無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2025年度無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額18000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算18000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)37000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為17000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待220人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為17000.00元。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為20000.00元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(mén)（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排458207.64元，與上年480323.40元對(duì)比減少22115.76元，下降4.60%，減少的主要原因是人員變動(dòng)，其他交通費(fèi)用較上年減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額7357754.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1051429.89元，固定資產(chǎn)6156324.85元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)150000.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少726943.83元，其中固定資產(chǎn)增加22280.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2025年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附件）
附件：1.牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2025年部門(mén)預(yù)算表
2.牟定縣人力資源和社會(huì)保障局2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
牟定縣人力資源和社會(huì)保障局
2025年3月14日
監(jiān)督索引號(hào)53232300331600111
