監(jiān)督索引號53232300274000000

牟定縣高平初級中學(xué)2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣高平初級中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣高平初級中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣高平初級中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.學(xué)校遵循青少年身心發(fā)展的規(guī)律，按青少年的年齡特點，注重個體差異，因人施教，引導(dǎo)青少年身心健康成長。

2.合理開展初中階段的教育內(nèi)容，充分發(fā)揮各種教育方法，創(chuàng)設(shè)與初中學(xué)生教育相適應(yīng)的良好環(huán)境。

3.實施教學(xué)與教育相結(jié)合的原則，對初中階段青少年實施以德樹人的教育方法、全面培養(yǎng)四有好學(xué)生。

4.圓滿完成上級下達的各項任務(wù)，不斷完善新時期初中教育教學(xué)的發(fā)展要求，為更高的教育教學(xué)打下堅實基礎(chǔ)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣高平初級中學(xué)共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：政教處、教務(wù)處、黨建辦、工會辦、辦公室、后勤處。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

加大教師培訓(xùn)力度，提高教師隊伍教學(xué)能力，提高教學(xué)質(zhì)量。加強安全工作，把學(xué)校的安全放在第一位，進一步做好預(yù)防校園欺凌工作。把控輟保學(xué)工作作為重點，加強對留守兒童和殘疾學(xué)生的關(guān)心，做好失學(xué)學(xué)生的勸返工作，盡量做到學(xué)生零流失。進一步改善學(xué)校辦學(xué)條件，滿足初中優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。圓滿完成上級下達的各項任務(wù)，不斷完善新時期初中教育教學(xué)的發(fā)展要求，為更高的教育教學(xué)打下良好基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣高平初級中學(xué)編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個，差額供給單位0個，定額補助單位0個，自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個，參公單位0個，事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制66人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制63人。在職實有65人，其中：財政全額保障65人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入13277850.53元，其中：一般公共預(yù)算13277850.53元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年部門財務(wù)總收入13944191.98元對比，財務(wù)總收入減少666341.45元，下降4.78%，減少的主要原因是2025年在職教職工減少、在校學(xué)生人數(shù)減少，工資福利及社會保障繳費減少，從而使部門財務(wù)總收入比上年有所減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入13277850.53元，其中:本年收入13277850.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款13277850.53元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年財政撥款收入13944191.98元對比，財政撥款減少666341.45元，下降4.78%，減少的主要原因是2025年在職教職工減少、在校學(xué)生人數(shù)減少，工資福利及社會保障繳費減少，從而使財政撥款收入比上年有所減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出13277850.53元。財政撥款安排支13277850.53元，其中：基本支出13277850.53元，與上年13944191.98元對比，基本支出減少666341.45元，下降4.78%，減少的主要原因是2025年在職教職工減少、在校學(xué)生人數(shù)減少，工資福利及社會保障繳費減少，從而使2025年單位預(yù)算基本支出減少。項目支出0.00元，與上年項目支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%，與上年對比無變化的原因是本年及上年項目支出預(yù)算均為0.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、“2050203初中教育”支出9329736.97元,主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎勵性績效工資等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、培訓(xùn)費，專用設(shè)備購置、工會經(jīng)費等）。

2、“2080502事業(yè)單位離退休”支出742795.20元，主要用于保障事業(yè)退休人員工資及退休公用經(jīng)費支出。

3、“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出1377395.85元，主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4、“2080801死亡撫恤”支出6957.60元，”主要用于保障遺屬補助人員撫恤金支出。

5、“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出496424.75元，主要用于保障事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

6、“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出411354.48元，主要用于保障公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

7、“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出37142.00元，主要用于保障事業(yè)單位工傷保險、失業(yè)保險和大病保險繳費支出。

8、2210201住房公積金”支出876043.68元，主要用于保障在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出13277850.53元，其中：30101基本工資3882048.00元，30102津貼補貼1066728.00元，30107績效工資4223588.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1377395.85元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費496424.75元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳411354.48元，30112其他社會保障繳費124746.37元，30113住房公積金876043.68元，30228工會經(jīng)費69768.60元，30299其他商品和服務(wù)支出13200.00元，30302退休費729595.20元，30305生活補助6957.60元。

項目支出0.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣高平初級中學(xué)2025年度無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣高平初級中學(xué)2025年度無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣高平初級中學(xué)2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣高平初級中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年增加0.00元，增幅0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣高平初級中學(xué)2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增幅0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣高平初級中學(xué)2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增幅0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公務(wù)接待費預(yù)算均為0.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣高平初級中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增幅0%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增幅0%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增幅0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為0.00元。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

牟定縣高平初級中學(xué)2025年無重點項目預(yù)算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣高平初級中學(xué)2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣高平初級中學(xué)資產(chǎn)總額23333912.12元，其中：流動資產(chǎn)255204.18元，固定資產(chǎn)12878707.94元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程10200000.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年資產(chǎn)總額14374660.40元相比，本年資產(chǎn)總額減少1240748.28元，其中：固定資產(chǎn)減少1244111.53元，減少原因是固定資產(chǎn)折舊。處置房屋建筑物0.00平方米；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 牟定縣高平初級中學(xué)2025年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣高平初級中學(xué)2025年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣高平初級中學(xué)2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣高平初級中學(xué)

2025年3月13日

監(jiān)督索引號53232300274000111