監(jiān)督索引號53232300272500000
牟定縣圖書館2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣圖書館2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣圖書館2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）
十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣圖書館2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
主要負責(zé)保存借閱圖書資料，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展。〈圖書/文獻/報刊〉采編與儲藏 圖書資料借閱 圖書館學(xué)研究〈圖書/期刊/資料〉編輯出版 知識培訓(xùn)與社會教育 （相關(guān)社會服務(wù)）。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣圖書館共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.強化學(xué)習(xí)，努力提高圖書管理員工作技能。認真學(xué)習(xí)貫徹落實習(xí)近平文化思想，切實增強做好新時代新征程圖書管理工作的責(zé)任感使命感，推動圖書管理各項工作落地見效。我館將嚴格執(zhí)行“為人找書，為書找人”的服務(wù)宗旨，急讀者所需，想讀者所想，履行圖書館的各項職責(zé)。牢固樹立圖書館事業(yè)的責(zé)任感和使命感，注重圖書人良好的職業(yè)道德和行為規(guī)范，堅持“讀者第一，服務(wù)至上”的思想，不斷提高工作能力，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，真正做到對到館的讀者一視同仁，態(tài)度和藹，熱情禮貌。
2.熱情服務(wù)，圓滿完成免費開放服務(wù)工作。一是堅持天天開館，每天開館時間達10小時以上；二是不斷鞏固和加強讀者群建設(shè)，在做好陣地服務(wù)的同時不斷開展流動辦證、上門辦證增加讀者；三是認真指導(dǎo)到館讀者利用電子借閱機借閱電子圖書和利用微信公眾號看書，看報、關(guān)注微信公眾，解決館內(nèi)圖書更新困難的問題；四是認真做好讀者解答咨詢；五是著錄新購書冊，建設(shè)好兩個智慧書屋。
3.優(yōu)化服務(wù)，拓展服務(wù)領(lǐng)域。用好流動圖書車，多渠道提高圖書館服務(wù)效能，到部隊、學(xué)校，集鎮(zhèn)、村文化活動室開展圖書流動服務(wù)，定期更換書籍，開展閱讀指導(dǎo)。春節(jié)期間組織開展“迎新春，讀好書”書展活動。利用“世界讀書日”，以“倡導(dǎo)全民閱讀 建設(shè)書香牟定”為主題開展形式多樣的閱讀活動。
4.開展數(shù)字閱讀推廣，拓展圖書館的數(shù)字服務(wù)功能。在組織好日常免費開放工作和傳統(tǒng)閱讀推廣的同時，充分利用網(wǎng)絡(luò)媒體形式廣泛開展線上全民閱讀推廣活動。每周在微信平臺開展一期閱讀推廣活動。
5.加強日常管理，確保意識形態(tài)工作健康有序。按照局黨組意識形態(tài)工作目標責(zé)任，制定了崗位網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制度、機房安全管理制度、人員離崗離職安全管理規(guī)定、外部人員訪問機房審批制度、入館出版物審核制度、各種信息展覽宣傳審批制度及日常管理機制，確保意識形態(tài)工作健康有序開展。
6.加強日常檢查巡查，健全安全工作落實。牟定縣圖書館是縣級重點防火單位，一旦發(fā)生險情，將給國家和社會帶來巨大生命、財產(chǎn)損失，我館將把安全生產(chǎn)工作列為重要議事日程。增強職工責(zé)任感，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和各項規(guī)章制度，建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，增強干部職工的安全責(zé)任意識。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣圖書館2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有4人，其中：財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入733,020.30元，其中：一般公共預(yù)算733,020.30元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年725,995.41元對比增加7,024.89元，增長0.97%。增加主要原因是單位職工工資正常晉升，住房公積金與社會保障繳費增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入733,020.30元，其中：本年收入733,020.30元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款733,020.30元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年725,995.41對比增加7024.89元，增長0.97%。增加主要原因是單位職工工資正常晉升，住房公積金與社會保障繳費增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出733,020.30元。財政撥款安排支出733,020.30元，其中：基本支出724,620.30元，與上年對比增加7024.89元，增長0.98%。主要原因是單位職工工資正常晉升，住房公積金與社會保障繳費增加。項目支出8,400.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，與上年對比無變化的原因是本年及上年項目支出預(yù)算均為8400.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2070104文化旅游體育與傳媒支出：493,463.08元，主要用于圖書館保障人員工資及機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)；
2080502事業(yè)單位離退休：66,349.80元，主要用于保障事業(yè)退休人員工資及退休公用經(jīng)費；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：70,440.48元，主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2080801死亡撫恤：7,488.00元，主要用于保障遺屬補助人員撫恤金支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療：25,098.32元，主要用于保障事業(yè)人員醫(yī)療保障繳費；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助：23,236.46元，主要用于保障公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：2,653.00元，主要用于保障其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；
2210201住房公積金：44,291.16元，主要用于保障在職人員住房公積金繳費支出。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
部門預(yù)算支出733,020.30元。
基本支出724,620.30元，其中：30101基本工資：179,964.00元，30102津貼補貼：21,624.00元，30107績效工資：239,505.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：70,440.48元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：25,098.32元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：23,236.46元，30112其他社會保障繳費：7,082.12元，30113住房公積金：44,291.16元，30201辦公費：8,659.04元，30211差旅費：3,000.00元，30217公務(wù)接待費：2,000.00元，30228工會經(jīng)費：7,081.92元，30231公務(wù)用車運行維護費：20,000.00元，30302退休費：65,149.80元，30305生活補助：7,488.00元。
項目支出8,400.00元，其中：30201辦公費：8,400.00元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
牟定縣圖書館2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額18,589.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算18,589.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣圖書館2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計22,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣圖書館2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣圖書館2025年公務(wù)接待費預(yù)算為2,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待40人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為2,000.00元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
牟定縣圖書館2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為20,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費20,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為20,000.00元。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
牟定縣圖書館2025年無重點項目預(yù)算績效目標情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2、項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3、一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
4、政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5、三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6、政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣圖書館2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障部門辦公費、水電費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、公務(wù)接待費等日常運行支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣圖書館資產(chǎn)總額548,801.95元，其中，流動資產(chǎn)58,860.04元，固定資產(chǎn)489,941.91元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少39873.04元，其中：固定資產(chǎn)減少40086.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 牟定縣圖書館2025年部門預(yù)算表
（詳見附件）
附件：1牟定縣圖書館2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣圖書館2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣圖書館
2025年3月12日
監(jiān)督索引號53232300272500111
