監(jiān)督索引號53232300273800000

牟定縣青龍初級中學2025年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣青龍初級中學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣青龍初級中學2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分  牟定縣青龍初級中學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

實施初中義務教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹黨和國家的教育方針，實施素質(zhì)教育，提高教育教學質(zhì)量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，培養(yǎng)學生成為有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義建設者和接班人。

（二）機構(gòu)設置情況

牟定縣青龍初級中學共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、教務處、政教處、總務處。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

遵守教育法律法規(guī)和政策，堅決實施素質(zhì)教育，努力辦人民滿意的教育，牢牢抓住未成年人思想道德建設這一主線、筑牢食品安全和校園安全這一紅線、嚴守控輟保學這一底線的工作思路。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制96人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制96人。在職實有83人，其中：財政全額保障83人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入16639531.58元，其中：一般公共預算收入16639531.58元，政府性基金收入0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年財務總收入19181200.00元對比，減少2541668.42元，下降13.25% ，減少的主要原因是在職人員退休，人員工資及社會保障繳費收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入16639531.58元，其中:本年收入16639531.58元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入16639531.58元，政府性基金預算財政撥款收入0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年財政撥款總收入19181200.00元對比，減少2541668.42元，下降13.25% ，減少的主要原因是在職人員退休，人員工資及社會保障繳費收入減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出16639531.58元。財政撥款安排支出16639531.58元，其中：基本支出16639531.58元，與上年財政撥款總收入19181200.00元 ，對比減少2541668.42元，下降13.25% ，減少的主要原因是在職人員退休，人員工資及社會保障繳費收入減少。項目支出0.00元，與上年對比增加0.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

１.“2050203初中教育”支出11829189.91元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出620507.40元，主要用于要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。

3.“2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險”支出1816053.27元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.“2080801死亡撫恤金”支出14445.60元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位遺屬生活補助支出。

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出657933.52元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

6.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出498652.72元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

7.“2101199其他事業(yè)單位醫(yī)療”支出41690.00元，主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。

8.“2210201住房公積金”支出1161059.16元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出16639531.58元，其中：30101基本工資5236716.00元，30102津貼補貼926640.00元，30107績效工資5457337.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1816053.27元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費657933.52元，30111公務員醫(yī)療補助繳費498652.72元，30112其他社會保障繳費157795.91元，30113住房公積金1161059.16元，30228工會經(jīng)費92391.00元，30302退休費609707.40元。30305生活補助14445.60元，30201辦公費10800.00元。項目支出0.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣青龍初級中學2025年度無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣青龍初級中學2025年度無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣青龍初級中學2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣青龍初級中學部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣青龍初級中學部門2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。

（二）公務接待費

牟定縣青龍初級中學部門2025年公務接待費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為0.00元。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣青龍初級中學部門2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0.00元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣青龍初級中學2025年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家事業(yè)職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的事業(yè)性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣青龍初級中學2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣青龍初級中學部門資產(chǎn)總額11650580.80元，其中，流動資產(chǎn)670190.25元，固定資產(chǎn)7280039.31元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3700351.24元，其他資產(chǎn)0.00元。今年與上年資產(chǎn)總額12020407.32元相比，本年資產(chǎn)總額減少369826.52元，下降3.08%。其中固定資產(chǎn)減少236427.32元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分  牟定縣青龍初級中學部門2025年部門預算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣青龍初級中學部門2025年部門預算表

2.牟定縣青龍初級中學部門2025年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣青龍初級中學

2025年3月12日

監(jiān)督索引號53232300273800111