監(jiān)督索引號53232300656500000
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
所屬單位3個，分別是：
1.黨群服務(wù)中心
2.綜合行政執(zhí)法隊
3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心
（三）重點工作概述
2025年全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)建議為：固定資產(chǎn)投資保持正增長，其中產(chǎn)業(yè)投資增長10%以上；一般公共預(yù)算支出增長3%以上；農(nóng)村居民人均可支配收入與經(jīng)濟(jì)增長基本同步，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值增長5%以上。全面完成縣下達(dá)的各項指標(biāo)任務(wù)。圍繞上述目標(biāo)和任務(wù)，重點抓好六個方面的工作：一是補齊發(fā)展短板，破除發(fā)展瓶頸，推動產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)新提升。二是鞏固脫貧成效，打造示范樣板，激發(fā)鄉(xiāng)村振興新活力。三是堅持綠色發(fā)展，提升鄉(xiāng)村環(huán)境，繪就綠美富民新圖景。四是辦好民生實事，提升幸福指數(shù)，展現(xiàn)為民服務(wù)新作為。五是深化改革創(chuàng)新，優(yōu)化資源配置，匯聚發(fā)展質(zhì)量新動能。六是強化治理安民，促進(jìn)社會和諧，開創(chuàng)安全發(fā)展新局面。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制73人，其中：行政編制33人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制40人。在職實有58人，其中：財政全額保障58人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入14,799,766.86元，其中：一般公共預(yù)算14,799,766.86元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比減少205,608.05元，下降1.37%，減少的主要原因是生活垃圾收轉(zhuǎn)運經(jīng)費減少；同時因今年無退休人員，無職業(yè)年金基本支出收入預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入14,799,766.86元，其中:本年收入14,799,766.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款14,799,766.86元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少205,608.05元，下降1.37%，減少的主要原因是生活垃圾收轉(zhuǎn)運經(jīng)費減少；同時因今年無退休人員，無職業(yè)年金基本支出收入預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出14,799,766.86元。財政撥款安排支出14,799,766.86元，其中：基本支出13,964,437.86元，與上年對比減少89,262.05元，下降0.64%，主要原因是今年無退休人員，無職業(yè)年金基本支出預(yù)算；項目支出835,329.00元，與上年對比減少116,346.00元，下降12.23%，主要原因是減少了生活垃圾收轉(zhuǎn)運經(jīng)費項目支出預(yù)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：
2010102一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—一般行政管理事務(wù)85,600.00元，主要用于戌街鄉(xiāng)2025年度人大代表工作站和聯(lián)絡(luò)室工作經(jīng)費及人大代表活動經(jīng)費支出。
2010104一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—人大會議20,000.00元，主要用于戌街鄉(xiāng)2025年度召開人大會議的會議費支出。
2010202一般公共服務(wù)支出—政協(xié)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)12,000.00元，主要用于戌街鄉(xiāng)20225年度政協(xié)委員活動經(jīng)費支出。
2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行2,046,972.44元，主要用于戌街鄉(xiāng)黨政綜合辦公室2025年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。
2010302一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)673,000.00元，主要用于戌街鄉(xiāng)2025年度離退休干部黨支部辦公經(jīng)費、生活垃圾收轉(zhuǎn)運支出、保正常運轉(zhuǎn)開支經(jīng)費。
2010401一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—行政運行408,155.91元。主要用于戌街鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室2025年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。
2011102一般公共服務(wù)支出—紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)—一般行政管理事務(wù)10,000.00元，主要用于戌街鄉(xiāng)2025年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作經(jīng)費支出。
2012950一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—事業(yè)運行853,206.17元，主要用于戌街鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心2025年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。
2013101一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行474,814.78元，主要用于戌街鄉(xiāng)基層黨建辦公室2025年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。
2013601一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出行政運行574,606.38元，主要用于戌街鄉(xiāng)平安法治辦公室2025年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。
2030607國防支出—國防動員—民兵34,729.00元，主要用于戌街鄉(xiāng)2025年度武裝運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。
2080201社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—行政運行422,188.96元，主要用于戌街鄉(xiāng)社會事務(wù)辦公室2025年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。
2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休347,661.40元，主要用于戌街鄉(xiāng)2025年度退休人員統(tǒng)籌外退休費和退休人員工作經(jīng)費支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出960,324.81元，主要用于保障戌街鄉(xiāng)2025年度行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤28,861.56元，主要用于戌街鄉(xiāng)2025年度遺屬困難生活補助經(jīng)費支出。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療152,749.62元，主要用于保障戌街鄉(xiāng)2025年度行政單位人員基本醫(yī)療保險經(jīng)費支出。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療182,201.38元，主要用于保障戌街鄉(xiāng)2025年度事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險經(jīng)費支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助243,334.46，主要用于保障戌街鄉(xiāng)2025年度行政事業(yè)單位人員公務(wù)員醫(yī)療保險經(jīng)費支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出28,804.00元，主要用于保障戌街鄉(xiāng)2025年度行政事業(yè)單位人員大病醫(yī)療保險經(jīng)費支出。
2120103城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—機關(guān)服務(wù)721,562.43元，主要用于戌街鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊2025年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。
2130104農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運行2,080,405.96元，主要用于戌街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心2025年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。
2130705農(nóng)林水支出—農(nóng)村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補助3,758,160.00元，主要用于戌街鄉(xiāng)2025年度戌街鄉(xiāng)各村委會、村黨組織、村民小組公用經(jīng)費和村大崗位制及組干部報酬支出。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金680,427.60元，主要用于保障戌街鄉(xiāng)2025年度在職人員住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況如下：
基本支出13,964,437.86元，其中：30101基本工資2,279,112.00元，30102津貼補貼1,983,660.00元，30103獎金829,910.00元，30107績效工資1,836,888.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費960,324.81元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費334,951.00元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費243,334.46元，30112其他社會保障繳費72,188.79元，30113住房公積金680,427.60元，30199其他工資福利支出3,314,160.00元，30201辦公費553,641.76元，30205水費18,000.00元，30206電費21,000.00元，30211差旅費15,000.00元，30217公務(wù)接待費45,000.00元，30228工會經(jīng)費94,716.48元，30231公務(wù)用車運行維護(hù)費60,000.00元，30239其他交通費用252,000.00元，30302退休費341,261.40元，30305生活補助28,861.56元。
項目支出835,329.00元，其中30201辦公費486,129.00元，30215會議費35,000.00元，30216培訓(xùn)費15,000.00元，30217公務(wù)接待費15,000.00元，30226勞務(wù)費196,200.00元，30231公務(wù)用車運行維護(hù)費58,000.00元，31003專用設(shè)備購置30,000.00元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2025年度無中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2025年度無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目12個，政府采購預(yù)算總額177,650.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算59,650.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算118,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計178,000.00元，較上年減少89,600.00元，下降33.48%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費預(yù)算為60,000.00元，較上年減少15,000.00元，下降20.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計接待860人次。
減少原因是厲行勤儉節(jié)約，減少接待人員和接待批次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為118,000.00元，較上年減少74,600.00元，下降38.73%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年相比減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費118,000.00元，較上年減少74,600.00元，下降38.73%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
減少原因是厲行勤儉節(jié)約，提升公務(wù)用車運行維護(hù)管理和使用效率。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2025年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
6.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
7.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護(hù)費具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排1,059,358.24元，與上年對比減少13,068.76元，下降1.22%，減少的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少機關(guān)運行經(jīng)費安排。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障部門辦公費、水電費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、公務(wù)接待費等日常運行支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額27,184,305.94元，其中，流動資產(chǎn)22,772,668.06元，固定資產(chǎn)4,411,637.88元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,018,205.12元，其中固定資產(chǎn)增加282,976.87元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值97,500.00元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值97,500.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,600.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府
2025年3月5日
監(jiān)督索引號53232300656500111
