監(jiān)督索引號53232300272301000

目錄

第一部分 牟定縣融媒體中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分牟定縣融媒體中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

宣傳和貫徹黨的路線方針政策和省、州重大政策措施、重要工作部署，統(tǒng)籌組織廣播電視新媒體宣傳；組織廣播電視和網絡視聽節(jié)目創(chuàng)作生產，確保安全播出；堅持正確輿論導向，加強和改進輿論監(jiān)督；加強多媒體平臺制播能力建設，建設新媒體傳播矩陣，推動媒體融合發(fā)展。

（二）2023年度重點工作任務概述

1、強化主責擔當，主流思想輿論陣地逐步鞏固壯大。緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署和工作安排，自覺擔負“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務，唱響主旋律、打好主動仗。一是主動擔責，積極做好中國·牟定2023“三月會”左腳舞文化節(jié)媒體宣傳服務保障，圓滿完成相關活動云播、錄播、展播工作。二是堅持“重點工作宣傳周”制度，大力踐行走基層、轉作風、改文風，深入挖掘報道全縣各行業(yè)領域中的特色亮點、成功經驗、典型做法，多形式強化主題宣傳和輿論引導，全方位、多角度講好“牟定故事”。年內共制作播出電視新聞143組715條；廣播新聞251組1947條；“牟定發(fā)布”微信公眾號制作發(fā)布信息132期1056條，“七彩云端·滇中牟定”制作刊發(fā)轉載信息133270條，“今日牟定微博”編輯發(fā)布信息401條。三是牢固精品意識，認真踐行“三個工作法”，突出“五融五隊”工作品牌培樹打造，著力強化”媒體+”功能整合，不斷將服務鏈條延伸，做深做實媒體融合文章，做優(yōu)做強媒體融合平臺，著力構建新聞輿論大宣傳工作格局，奮力擦亮“滇中牟定”新聞輿論工作品牌。年內531條稿件被省級以上媒體采用刊發(fā)，“楚雄發(fā)布”用稿量排名全州前列，2023年度“七彩云”APP發(fā)稿量位居全省前列，外宣工作成效顯著，媒體融合深入推進。

2、強化基礎保障，廣播電視公共服務能力提質增效。一是年內高質量完成總投資446.52萬元的牟定縣應急廣播體系項目建設；二是投入資金39.8萬元，對原有的廣播電視播出系統(tǒng)進行了全面升級改造，及時消除廣播電視安全播出風險隱患。三是整合資金1.8萬元按標準完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村便民服務網點建設和市場維修服務網點設立；四是整合資金32萬元對孔撬山廣播電視發(fā)射臺信號源系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、發(fā)射系統(tǒng)等進行改造升級，廣播電視無線傳輸服務保障能力有效提升。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

牟定縣融媒體中心共設置7個內設機構，包括：辦公室、新聞采集室、總編室、信息服務股、編輯制作室、技術與安全股、電影事業(yè)股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入牟定縣融媒體中心2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣融媒體中心。

納入牟定縣融媒體中心2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

(三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣融媒體中心2023年末實有人員編制29人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員28人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.牟定縣融媒體中心2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.牟定縣融媒體中心2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣融媒體中心2023年度收入合計9128075.50元。其中：財政撥款收入9128075.50元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加4301201.02元，增長89.11%。其中：財政撥款收入增加4307871.10元，增長89.37%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少6670.08元，下降100.00%。增加的主要原因是年內實施了縣級應急廣播建設項目，項目經費增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣融媒體中心2023年度支出合計9130591.38元。其中：基本支出4531701.97元，占總支出的49.63%；項目支出4598889.41元，占總支出的50.37%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加4297076.89元，增長88.90%。其中：基本支出增加342785.82元，增長8.18%；項目支出增加3954291.07元，增長613.45%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。增加的原因是人員工資正常晉升，人員經費增加，年內實施縣級應急廣播建設項目，項目經費增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣融媒體中心機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出4531701.97元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出4374689.13元，占基本支出的96.54％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費157012.84元，占基本支出的3.46％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣融媒體中心機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出4598889.41元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況是：

1.縣級應急廣播建設項目支出4428369.59元；

2.孔撬山廣播電視發(fā)射臺運行維費支出170519.82元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣融媒體中心2023年度一般公共預算財政撥款支出9130569.19元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加4301341.21元，增長89.07%,增加的主要原因是年內實施了縣級應急廣播建設項目，項目經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出7713488.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.48%。主要用于單位人員工資福利支出3116940.94元；孔撬山廣播電視發(fā)射臺運行維護費支出170519.82元；縣級應急廣播建設支出4426028.20元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出873706.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.57%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險（含職業(yè)年金）繳費支出及退休職工經費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出278210.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.05%。主要用于單位職工的醫(yī)療保險繳費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出265163.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.90%。主要用于職工的住房公積金繳費支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為28000.00元，決算為25457.90元，完成年初預算的90.92%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20000.00元，決算為17457.90元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的68.58%，完成年初預算的87.29%；公務接待費支出年初預算為8000.00元，決算為8000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的31.42%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算8000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

牟定縣融媒體中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為28000.00元，支出決算為25457.90元，完成年初預算的90.92%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20000.00元，決算為17457.90元，完成年初預算的87.29%；公務接待費支出年初預算為8000.00元，決算為8000.00元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因單位本著節(jié)約高效，持續(xù)“過緊日子”的初衷，壓縮“三公”經費支出，使公務用車運行維費得以降低。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少4542.10元，下降15.14%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少2542.10元，下降12.71%；公務接待費支出決算減少2000.00元，下降20.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是單位本著節(jié)約高效，持續(xù)“過緊日子”的初衷，壓縮“三公”經費支出，使公務用車運行維費得以降低。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障宣傳、采訪出行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于對州級媒體到我縣支持新聞宣傳、指導安全播出發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

牟定縣融媒體中心2023年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%，主要原因是縣融媒體中心屬事業(yè)單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，牟定縣融媒體中心資產總額5965171.06元，其中，流動資產15770.88元，固定資產1814290.18元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程4105110.00元，無形資產30000.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加46540.00元，其中固定資產增加46540.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，牟定縣融媒體中心政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元；其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣融媒體中心無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：牟定縣融媒體中心2023年部門決算表

牟定縣融媒體中心

2024年9月23日

監(jiān)督索引號53232300272301111