監(jiān)督索引號53232300447901000

目錄

第一部分 牟定縣鄉(xiāng)村振興局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分牟定縣鄉(xiāng)村振興局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于鄉(xiāng)村振興工作的方針、政策、措施；擬定全縣中長期鄉(xiāng)村振興規(guī)劃、工作措施，并組織貫徹落實；負(fù)責(zé)全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)扶貧項目持續(xù)運(yùn)營。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興項目資金管理，會同有關(guān)部門擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)監(jiān)測、統(tǒng)計和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)鄉(xiāng)村人才振興。擬定農(nóng)村實用人才建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。負(fù)責(zé)推進(jìn)鄉(xiāng)村文化振興。協(xié)調(diào)推動農(nóng)村教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、養(yǎng)老、文化體育等社會事業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。負(fù)責(zé)推進(jìn)鄉(xiāng)村生態(tài)振興。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，統(tǒng)籌指導(dǎo)村莊整治、村容村貌提升和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。參與制定改善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)的指導(dǎo)性意見和標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)推動農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理信貸扶貧工作，扶持龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)組織、實施、督促檢查和管理易地扶貧開發(fā)和貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一是保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定；二是健全防止返貧監(jiān)測幫扶機(jī)制，繼續(xù)對脫貧村、脫貧人口開展監(jiān)測，持續(xù)跟蹤收入變化和“兩不愁三保障”鞏固情況，定期核查，及時發(fā)現(xiàn)，及時幫扶，動態(tài)清零；三是持續(xù)發(fā)展壯大產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)加強(qiáng)脫貧地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拓展銷售渠道，創(chuàng)新流通方式，促進(jìn)穩(wěn)定銷售；四是做好脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)，加大職業(yè)技能培訓(xùn)力度，加強(qiáng)東西部勞務(wù)協(xié)作；五是強(qiáng)化易地搬遷后續(xù)扶持，完善集中安置區(qū)公共服務(wù)和配套基礎(chǔ)設(shè)施，因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)，確保搬遷群眾穩(wěn)得住、有就業(yè)、逐步能致富；六是加強(qiáng)資金資產(chǎn)項目管理，健全資產(chǎn)管理制度，持續(xù)發(fā)揮效益；七是繼續(xù)抓好消費(fèi)扶貧工作，堅持消費(fèi)扶貧與東西部扶貧協(xié)作定點(diǎn)扶貧相結(jié)合，線上線下相結(jié)合，全力打造以消費(fèi)扶貧專柜、專館、專區(qū)為重點(diǎn)的消費(fèi)扶貧載體，全面拓寬扶貧產(chǎn)品銷路，大力推廣電商、直播等新技術(shù)新模式、新渠道，幫助群眾開拓市場、增收致富；八是推進(jìn)滬滇扶貧協(xié)作工作，持續(xù)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，謀牟定所需、盡上海所能，動員各方資源，整合各方力量，扎實推進(jìn)滬滇扶貧協(xié)作工作向縱深發(fā)展；九要抓好扶貧小額信貸工作，承貸金融機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣扶貧辦要密切配合、信息共享、各負(fù)其責(zé)，認(rèn)真落實扶貧小額信貸政策，加大力度對到期貸款及時回收，對有貸款需求的貧困戶、邊緣戶按照“應(yīng)貸盡貸”的原則，結(jié)合申貸程序給予辦理，同時加強(qiáng)監(jiān)管督辦，強(qiáng)化逾期貸款收繳，降低貸款風(fēng)險；十要兜住民生底線，規(guī)范管理公益性崗位，以現(xiàn)有社會保障體系為依托，促進(jìn)弱勞力、半勞力等家庭就近就地就業(yè)，保障其基本生活。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣鄉(xiāng)村振興局共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、金融外資股、計劃產(chǎn)業(yè)股、考評監(jiān)測股就業(yè)股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個；其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣鄉(xiāng)村振興局。

納入牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年末實有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年度收入合計18504194.39元。其中：財政撥款收入18103857.83元，占總收入的97.84%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入400336.56元，占總收入的2.16%。與上年相比，收入合計增加11256223.38元，增長155.30%。其中：財政撥款收入增加10855886.82元，增長149.78%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加400336.56元，增長100%。增加的主要原因是鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興滬滇項目資金增加，收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年度支出合計18380852.03元。其中：基本支出3059459.59元，占總支出的16.64%；項目支出15321392.44元，占總支出的83.36%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加9847835.77元，增長115.41%。其中：基本支出減少872021.40元，下降22.18%；項目支出增加10719857.17元，增長232.96%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。增加的主要原因是2023年在職人員退休，工資及社會保障繳費(fèi)基本支出減少；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項目資金和滬滇項目資金增加，支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3059459.59元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2737420.37元，占基本支出的89.47％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)322039.22元，占基本支出的10.53％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15321392.44元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.肉牛養(yǎng)殖建設(shè)項目資金10000000.00元，主要用于萬頭肉牛無疫養(yǎng)殖建設(shè)項目支出。

2.小額信貸貼息資金2661513.64元，主要用于農(nóng)村脫貧戶貸款貼息補(bǔ)助。

3.其他項目資金2659878.80元，主要用于鄉(xiāng)村振興局辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18108857.83元,占本年支出合計的98.52%。與上年相比增加9575841.57元，增長12.22%,主要原因是鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項目資金和滬滇項目資金增加，支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出438489.87元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.42%。主要用于單位離退休人員工資和在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出158663.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.88%。主要用于職工基本醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出17313397.86元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.60%。主要用于鄉(xiāng)村振興局在職人員經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)支出，肉牛養(yǎng)殖無疫園區(qū)建設(shè)項目與脫貧戶貸款貼息補(bǔ)助支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出198307.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.10%。主要用于本單位按規(guī)定比率為職工繳納的住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28000.00元，決算為35892.50元，完成年初預(yù)算的128.19%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為27892.50元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的77.71%，完成年初預(yù)算的139.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8000.00元，決算為8000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的22.29%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算8000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28000.00元，支出決算為35892.50元，完成年初預(yù)算的128.19%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為27892.50元，完成年初預(yù)算的139.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8000.00元，決算為8000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是開展鄉(xiāng)村振興項目力度加大，公務(wù)用車使用頻率增加。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2107.50元，下降5.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2107.50元，下降7.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是執(zhí)行過緊日子壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于鄉(xiāng)村振興工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)村振興工作各級檢查、指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出322039.22元，比上年增加31880.54元，增長10.99%，增加的主要原因是公益性崗位人員勞務(wù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額302706.28元，其中，流動資產(chǎn)215221.72元，固定資產(chǎn)87484.56元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少184367.13元，其中固定資產(chǎn)減少19025.51元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，牟定縣鄉(xiāng)村振興局政府采購支出總額17800.00元，其中：政府采購貨物支出14000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出3800元。授予中小企業(yè)合同金額17800.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額17800.00元。

四、部門績效自評情況

牟定縣鄉(xiāng)村振興局績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)產(chǎn)生的基本支出，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

3.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外形成的項目支出。

4.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。、

5.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

附件：牟定縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算表

牟定縣鄉(xiāng)村振興局

2024年9月23日

監(jiān)督索引號53232300447901111