監(jiān)督索引號(hào)53230001748101000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)是法規(guī)授權(quán)的行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，履行道路運(yùn)輸行政許可和道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管職責(zé)。主要職能是為維護(hù)運(yùn)輸市場(chǎng)秩序提供管理保障，受牟定縣交通運(yùn)輸局委托負(fù)責(zé)縣級(jí)權(quán)限范圍內(nèi)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督、造價(jià)管理等行政處罰以及與行政處罰有關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制，負(fù)責(zé)轄區(qū)權(quán)限內(nèi)的公路路政執(zhí)法、地方管理公路聯(lián)合“治超”，負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法規(guī)范化、信息化建設(shè)及執(zhí)法裝備管理，負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。機(jī)構(gòu)情況：楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)是一級(jí)預(yù)算編制獨(dú)立單位，獨(dú)立核算，資產(chǎn)及財(cái)務(wù)報(bào)表屬于單戶表，隸屬于楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)下屬的公益一類事業(yè)單位，截至2023年12月31日，單位編制人數(shù)13人，年末實(shí)有人數(shù)9人。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)2023年重點(diǎn)工作情況與措施如下：

1.深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、習(xí)近平法治思想，加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和提升執(zhí)法能力及水平。

措施：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，增強(qiáng)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展本領(lǐng)、服務(wù)群眾本領(lǐng)、防范化解風(fēng)險(xiǎn)本領(lǐng)，加強(qiáng)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作，推進(jìn)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法體系和治理能力現(xiàn)代化，貫徹新發(fā)展理念，努力構(gòu)建道路運(yùn)輸發(fā)展新格局，加強(qiáng)隊(duì)伍的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高執(zhí)法人員素質(zhì)，全面提升綜合行政執(zhí)法水平。

2.樹牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率爭(zhēng)先意識(shí)，切實(shí)促進(jìn)作風(fēng)革命，提高工作效能

措施：加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，狠抓作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)全體干部職工的管理，嚴(yán)明工作紀(jì)律，把狠抓落實(shí)作為第一要?jiǎng)?wù)，深入推進(jìn)作風(fēng)革命效能革命，樹牢“馬上就辦，辦就辦好”工作理念，踐行“三法三化”工作法，對(duì)標(biāo)“十要十嚴(yán)禁”，推動(dòng)各項(xiàng)任務(wù)爭(zhēng)先進(jìn)位。強(qiáng)化干部職工業(yè)務(wù)素質(zhì)提升，持續(xù)加強(qiáng)行政執(zhí)法人員的教育管理，提升隊(duì)伍“硬實(shí)力”；以開展交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法系統(tǒng)大比拼工作為抓手，推進(jìn)各項(xiàng)工作干在實(shí)處，走在前列。

3.加強(qiáng)行政執(zhí)法和道路運(yùn)輸管理工作

措施：按照2023年交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法和道路運(yùn)輸重點(diǎn)工作部署，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作。

4.切實(shí)做好道路運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)工作

措施：貫徹落實(shí)州交通運(yùn)輸局、支隊(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)工作要求，密切關(guān)注牟定轄區(qū)涉及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的入庫企業(yè)，加強(qiáng)與縣交通運(yùn)輸局、縣統(tǒng)計(jì)局等部門溝通協(xié)調(diào)；深入入庫企業(yè)調(diào)研、幫扶指導(dǎo)，了解掌握生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，解決企業(yè)存在問題，督促企業(yè)按時(shí)按質(zhì)進(jìn)行系統(tǒng)填報(bào)。按照應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)要求，鼓勵(lì)二類維修企業(yè)加入統(tǒng)計(jì)部門統(tǒng)計(jì)名錄庫，擴(kuò)大樣本量，加強(qiáng)數(shù)據(jù)支持。

5.加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域行政執(zhí)法工作。持續(xù)抓好道路運(yùn)輸安全監(jiān)管工作和“打非治違”工作

措施：加強(qiáng)安全監(jiān)管力度，持續(xù)抓好道路運(yùn)輸安全工作。落實(shí)交通運(yùn)輸企業(yè)安全主體責(zé)任和行業(yè)監(jiān)管責(zé)任，加強(qiáng)重點(diǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)傳統(tǒng)安全和非傳統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控，堅(jiān)決守住重特大道路交通事故零發(fā)生的底線；緊盯“人、車、路、企、環(huán)”五個(gè)重點(diǎn)，持續(xù)打好道路運(yùn)輸領(lǐng)域“兩客一危一網(wǎng)”安全監(jiān)管、貨車超限超載治理和“打非治違”道路交通安全人民戰(zhàn)爭(zhēng)“三大戰(zhàn)役”，持續(xù)抓好渣土車、商砼車、掛車等的安全監(jiān)管工作。加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域行政執(zhí)法工作。持續(xù)深入開展道路運(yùn)輸打非治違工作，制定精準(zhǔn)協(xié)同治理工作方案，切實(shí)加強(qiáng)道路旅客運(yùn)輸非法違規(guī)運(yùn)營(yíng)的打擊；加大對(duì)網(wǎng)約車、出租車、渣土車、商砼車等專項(xiàng)整治，實(shí)現(xiàn)各級(jí)各部門抄告的道路運(yùn)輸車輛和駕駛員違法違規(guī)行為的整改，道路運(yùn)輸、安全檢查存在隱患問題的整改清零；落實(shí)行業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)租賃等行業(yè)的監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)公路路政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督、造價(jià)管理的執(zhí)法監(jiān)督工作。

6.加快城鄉(xiāng)一體化和農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展

措施：加快客運(yùn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化和農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展，建成一戶客貨郵配送中心，推進(jìn)農(nóng)村客貨郵快融合發(fā)展，有力支撐鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

7.強(qiáng)化數(shù)字賦能，加強(qiáng)“互聯(lián)網(wǎng)+”的實(shí)踐應(yīng)用，持續(xù)推進(jìn)“放管服”改革和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，培育道路運(yùn)輸市場(chǎng)

措施：推進(jìn)道路運(yùn)輸審批服務(wù)便民化，優(yōu)化道路運(yùn)輸營(yíng)商環(huán)境，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中央和省州的決策部署上來，把工作的重心放在加強(qiáng)事中事后監(jiān)管上，進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)流程、規(guī)范審批行為，減少審批環(huán)節(jié)，推進(jìn)放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)，提升服務(wù)質(zhì)量，加大高頻事項(xiàng)推廣力度，提高辦件率。

8.嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，為綠色交通發(fā)展帶來新機(jī)遇

措施:將生態(tài)環(huán)保理念貫穿道路運(yùn)輸管理的全過程，實(shí)現(xiàn)交通與生態(tài)環(huán)境的和諧發(fā)展，推進(jìn)綠色交通發(fā)展，優(yōu)化道路運(yùn)輸車輛車型結(jié)構(gòu)，大力推廣新能源車在道路運(yùn)輸行業(yè)中的運(yùn)用，持續(xù)推進(jìn)柴油貨車治理，加強(qiáng)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，結(jié)合維修管理，圍繞生態(tài)環(huán)保工作要求，規(guī)范維修行業(yè)“四廢”處置，積極推進(jìn)綠色維修，助力綠色交通發(fā)展。

9.持續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)

制定年度工作計(jì)劃，結(jié)合州支隊(duì)、縣交通運(yùn)輸局對(duì)大隊(duì)的要求，認(rèn)真開展落實(shí)好各項(xiàng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、稽查一中隊(duì)、稽查二中隊(duì)。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)2023年度部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，其中：行政事業(yè)單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，即楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)，其他事業(yè)單位0個(gè)。楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)作為一級(jí)預(yù)算單位納入州級(jí)部門2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)2023年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員9人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)2023年度收入合計(jì)2066484.64元。其中：財(cái)政撥款收入1953393.46元，占總收入的94.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入113091.18元，占總收入的5.47%。與上年相比，收入合計(jì)增加55557.60元，增長(zhǎng)2.76%。其中：財(cái)政撥款收入增加178055.69元，增長(zhǎng)10.03%，增長(zhǎng)原因是我單位新招錄1名公務(wù)員及人員職級(jí)晉升工資調(diào)整增資；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少122498.09元，下降52.00%，主要原因是財(cái)政安排給我單位的打非治違反款經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)2023年度支出合計(jì)2091307.25元。其中：基本支出1953393.46元，占總支出的93.41%；項(xiàng)目支出137913.79元，占總支出的6.59%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加22385.65元，增長(zhǎng)1.08%。其中：基本支出增加178055.69元，增長(zhǎng)10.03%，增長(zhǎng)原因是我單位新招錄1名公務(wù)員及人員職級(jí)晉升工資調(diào)整增資；項(xiàng)目支出減少155670.04元，下降53.02%，主要原因是我單位為節(jié)約開支，解聘4名協(xié)管人員；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1953393.46元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1737765.94元，占基本支出的88.96％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)215627.52元，占基本支出的11.04％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出137913.79元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元，主要用于2023年度稽查辦案經(jīng)費(fèi)支出及治超經(jīng)費(fèi)支出協(xié)管員勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)。與上年同期293583.83相比，支出合計(jì)減少155670.04元，下降53.02%，下降原因是我單位為節(jié)約開支，解聘4名協(xié)管人員。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1953393.46元,占本年支出合計(jì)的93.41%。與上年相比增加178055.69元，增長(zhǎng)10.03%，增長(zhǎng)原因是我單位新招錄1名公務(wù)員及人員職級(jí)晉升工資調(diào)整增資。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出324925.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.63%。主要用于要本單位退休費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出94576.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.84%。主要用于本單位行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出1419526.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.67%。主要用于本單位支付人員工資、行政運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出114366.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.85%。主要用于本單位職工住房保障支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為27000元，決算為24779.62元，完成年初預(yù)算的91.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為25000元，決算為22779.62元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的91.93%，完成年初預(yù)算的91.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2000.00元，決算為2000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的8.07%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為27000元，支出決算為24779.62元，完成年初預(yù)算的91.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為25000元，決算為22779.62元，完成年初預(yù)算的91.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2000.00元，決算為2000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位公務(wù)用車車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等減少。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1356.23元，下降5.19%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少373.60元，下降1.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少982.63元，下降32.95%，減少原因是我單位強(qiáng)化樹立過緊日子的思想，節(jié)約公務(wù)接待開支；2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位公務(wù)用車車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出23600.62元，主要用于開展交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法開展安全檢查發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出215627.52元，比上年增加4834.53元，增長(zhǎng)2.29%，增長(zhǎng)的原因是2023年我單位新招錄1名公務(wù)員，日常公用經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，主要用于辦公、印刷、水電、郵電、差旅、培訓(xùn)、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、勞務(wù)、福利費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等方面的開支。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)資產(chǎn)總額1039913.11元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4651.90元，固定資產(chǎn)元1035261.21元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少121664.37元，其中固定資產(chǎn)減少65673.67元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值2243930.09元；處置車輛0輛，賬面原值170496.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

截至2023年末，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況詳見附表；

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表；

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

楚雄州交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牟定大隊(duì)

2024年9月25日

監(jiān)督索引號(hào)53230001748101111