監(jiān)督索引號(hào)53232300172201000

目錄

第一部分 牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據(jù)國家、省、州、縣有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)的方針、政策、法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)擬定有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)的工作計(jì)劃、規(guī)劃和制度，并組織實(shí)施；

2.負(fù)責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)的公務(wù)接待及相關(guān)經(jīng)費(fèi)的管理、使用與結(jié)算工作；

3.負(fù)責(zé)縣公務(wù)中心辦公區(qū)服務(wù)保障工作；

4.負(fù)責(zé)公務(wù)用車綜合保障平臺(tái)的運(yùn)行管理工作，做好黨政機(jī)關(guān)重大突發(fā)事件、重大活動(dòng)、應(yīng)急搶險(xiǎn)等公務(wù)用車保障服務(wù)；

5.負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)辦公用房調(diào)劑、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能相關(guān)工作；協(xié)助做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作；

6.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一是扎實(shí)做好大比拼工作。召開“干在實(shí)處，走在前列”大比拼2022年度成績陳述暨 2023 年度目標(biāo)陳述會(huì)議，大比拼激勵(lì)導(dǎo)向作用充分發(fā)揮，呈現(xiàn)出你追我趕的良好勢頭，黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力和黨員干部的先鋒模范作用充分凸顯。二是公務(wù)接待管理進(jìn)一步規(guī)范。樹立“精細(xì)化服務(wù)，規(guī)范化管理”的公務(wù)接待理念，從接受任務(wù)、制定行程方案、安排落實(shí)任務(wù)、臺(tái)賬登記、費(fèi)用報(bào)銷管理等10個(gè)細(xì)節(jié)著手，嚴(yán)肅公務(wù)接待工作流程。三是公務(wù)用車平臺(tái)管理進(jìn)一步加強(qiáng)。認(rèn)真貫徹落實(shí)《牟定縣黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理辦法》，加強(qiáng)對(duì)平臺(tái)公務(wù)用車信息化管理暨全省“一張網(wǎng)”建設(shè)，做好“六本臺(tái)賬”管理，認(rèn)真執(zhí)行一天兩簽到、一月一安檢工作制度，進(jìn)一步強(qiáng)化駕駛員安全意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，確保安全出行。嚴(yán)格平臺(tái)車輛租車費(fèi)用收繳，制定收繳臺(tái)賬，及時(shí)催繳租車費(fèi)用，多措并舉確保非稅任務(wù)指標(biāo)圓滿完成。四是公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作進(jìn)一步抓實(shí)。全縣54家黨政機(jī)關(guān)100%建成節(jié)約型機(jī)關(guān)，持續(xù)3年開展“廢品換綠植”活動(dòng)，開展由支部黨員帶頭的“節(jié)能領(lǐng)跑”我先行、“垃圾分類”我先行等一系活動(dòng)，示范帶動(dòng)全縣各部門開展節(jié)能減排工作。五是辦公用房管理進(jìn)一步規(guī)范。建立全縣辦公用房電子化管理臺(tái)賬，啟動(dòng)了全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房權(quán)屬統(tǒng)一登記工作，辦公用房管理精細(xì)規(guī)范。六是后勤服務(wù)水平進(jìn)一步提升。積極爭取資金完成牟定會(huì)堂改造升級(jí)，為全縣各部門提供會(huì)議服務(wù)212場次，后勤保障能力和水平不斷提高。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、接待股、公務(wù)用車平臺(tái)管理股、辦公用房管理股、后勤保障股。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。

納入牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員9人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制39輛，在編實(shí)有車輛35輛。缺編的主要原因是平臺(tái)車輛報(bào)廢后沒有更新。

第二部分2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度收入合計(jì)2997879.52元。其中：財(cái)政撥款收入2997879.52元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)減少676675.79元，下降18.42%。其中：財(cái)政撥款收入減少676675.79元，下降18.42%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0元，下降0%；事業(yè)收入減少0元，下降0%；經(jīng)營收入減少0元，下降0%；附屬單位上繳收入減少0元，下降0%；其他收入減少0元，下降0%。減少的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)、辦公費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)比上年減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度支出合計(jì)2997879.52元。其中：基本支出2051558.74元，占總支出的68.43％；項(xiàng)目支出946320.78元，占總支出的31.57％；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少1413503.14元，下降32.04%。其中：基本支出增加265041.97元，增長14.84%，增加的主要原因是勞務(wù)費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加；項(xiàng)目支出減少1678545.11元，下降63.95%，減少的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)、辦公費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)比上年減少；上繳上級(jí)支出減少0元，下降0%；經(jīng)營支出減少0元，下降0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0元，下降0%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2051558.74元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1314192.86元，占基本支出的64.06％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)737365.88元，占基本支出的35.94％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出946320.78元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)支出242031.00元，用于保障全縣性公務(wù)接待和購買接待用品支出。

2.機(jī)關(guān)事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)支出376609.58元，用于政務(wù)中心辦公區(qū)服務(wù)保障、公務(wù)用車綜合保障平臺(tái)運(yùn)行管理、黨政機(jī)關(guān)辦公用房調(diào)劑、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、會(huì)議室管理等工作支出。

3.運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出124880.2元，用于縣機(jī)關(guān)食堂和周轉(zhuǎn)房管理等工作支出。

4.車輛購置經(jīng)費(fèi)支出202800.00元，用于公務(wù)用車平臺(tái)購置公務(wù)用車支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2997879.52元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，減少1413503.14元，下降32.04%,減少的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)、辦公費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)比上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2666641.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.95%。主要用于事業(yè)運(yùn)行1803121.03元、一般行政管理事務(wù)863520.78元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出154084.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.14%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出86112.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.87%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療56816.91元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助29295.16元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出91041.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.04%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2160000.00元，決算為987574.39元，完成年初預(yù)算的45.73%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為950000元，決算為202800元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的20.54%，完成年初預(yù)算的21.35%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為780000.00元，決算為542743.39元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的54.96%，完成年初預(yù)算的69.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為430000.00元，決算為242031.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的24.50%，完成年初預(yù)算的56.29%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算242031.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。具體明細(xì)如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2160000.00元，決算為987574.39元，完成年初預(yù)算的45.73%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為950000.00元，決算為202800.00元，完成年初預(yù)算的21.35%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為780000.00元，決算為542743.39元，完成年初預(yù)算的69.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為430000.00元，決算為242031.00元，完成年初預(yù)算的56.29%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)需要和財(cái)政資金情況，原計(jì)劃購置公務(wù)用車平臺(tái)車輛5輛，實(shí)際新購置1輛。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少235384.28元，下降19.25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少235800.00元，下降53.76%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加142527.72元，增長35.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少142112.00元，下降36.99%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)需要和財(cái)政資金情況，原計(jì)劃購置公務(wù)用車平臺(tái)車輛5輛，實(shí)際新購置1輛。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛1輛。由于公務(wù)用車平臺(tái)車輛老化，存在安全隱患，不能滿足全縣公務(wù)用車保障服務(wù)，購置車輛1輛，做好全縣用車單位服務(wù)保障工作。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為35輛。主要用于公務(wù)用車平臺(tái)車輛所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待186批次（其中：外事接待0批次），接待人次3429人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全縣性公務(wù)接待所發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，比上年增加0元，增長0%,原因是牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額1119246.33元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)135327.01元，固定資產(chǎn)983919.32元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加89981.99元，其中固定資產(chǎn)增加2730.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額905700.00元，其中：政府采購貨物支出223500.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出682200.00元。授予中小企業(yè)合同金額653700.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額653700.00元。

四、部門績效自評(píng)情況

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心無其他重要事項(xiàng)說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門決算表

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

2024年9月25日

監(jiān)督索引號(hào)53232300172201111